Erhöhung der Tarife der Karlsruher Bäder aufgrund der sprunghaft angestiegenen Preise auf dem Energiemarkt

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: BV/2022/2021 Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: BB Erhöhung der Tarife der Karlsruher Bäder aufgrund der sprunghaft angestiegenen Preise auf dem Energiemarkt Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Bäderausschuss 19.09.2022 2 x Beschlussantrag Der Bäderausschuss beschließt die Neufestsetzung der Tarife in den städtischen Bädern ab 01.11.2022 aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise und Betriebsmittel gemäß der Anlage 1. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: ca.500.000 Euro Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen Aufgrund der enorm angestiegenen Preise auf dem Energiemarkt und dem Anstieg der Aufwendungen für Betriebsmittel, ist es im Rahmen des Maßnahmenpakets der Karlsruher Bäder notwendig und unumgänglich, die Bädertarife neu festzusetzen. Der Energiepreis Gas hat sich im Vergleich zum Vorjahr versiebenfacht, der Strompreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. Weitere Preisanstiege aller Energiearten und Energiepreise sind zu erwarten. Bereits in 2022 ergeben sich für die Gesamtheit der Karlsruher Bäder auf Grundlage der Preisankündigungen der Stadtwerke Karlsruhe und nach derzeitigem Abrechnungsstand ermittelte Mehrkosten von rund 1,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Kostenanstieg von rd. 35 % gegenüber dem Jahr 2019 (Betriebsjahr vor der Corona-Krise). Für 2023 wurden aufgrund der Preisankündigungen Mehrkosten prognostiziert von weiteren rd. 1,8 Mio. Euro gegenüber 2022. Insgesamt entspricht dies dann einem Kostenanstieg von mindestens 100 % für die kommenden Jahre gegenüber 2019 bzw. rund 3 Millionen Euro im Vergleich zu 2019. Die Festsetzung der Tarife erfolgte über die Ecktarife (Tageskarte Therme Vierordtbad, Einzeleintritte Hallen- und Freibäder), so dass das Tarifgefüge und damit die einzelnen Tarife zueinander im Verhältnis gleich bleiben. Die bewährte Tarifsystematik bleibt somit unangetastet. Städtische Hallen- und Freibäder seit 01.01.2020: Einzeleintritt Erwachsene 4,50 Euro zzgl. 1,00 Euro = 5,50 Euro Einzeleintritt Ermäßigte (Kinder/Jugendliche < 18 J.) 3,00 Euro zzgl. 0,70 Euro = 3,70 Euro Kinder < 6 Jahre = Eintritt kostenlos Therme Vierordtbad seit 01.09.2022 2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr 8,50 Euro zzgl. 1,50 Euro = 10,00 Euro 2 Stunden 15,00 Euro zzgl. 1,00 Euro = 16,00 Euro 4 Stunden 19,00 Euro zzgl. 3,00 Euro = 22,00 Euro Tageskarte 21,00 Euro zzgl. 3,00 Euro = 24,00 Euro Einheitspreis für Erwachsene und Kinder / Jugendliche Karlsruher Pass- und Kinderpassbesitzende erhalten weiterhin entsprechend der Beschlusslage des Gemeinderats eine Ermäßigung von 50 Prozent. Die Tarife der Saisonkarten, des Schulschwimmens und des Vereinsschwimmens erhöhen sich entsprechend. Die Anpassung beim Schul- und Vereinsschwimmen fällt höher aus, weil die Besuchendenzahlen gestiegen sind von 9 auf 10 Schülerinnen und Schüler und von 8 auf 9 Vereinssportschwimmende. Die höheren Zahlen sind der Berechnung der Bahnstunden zugrunde zu legen. In den beiden, in privater Rechtsform betriebenen Bädern Europabad Karlsruhe und Fächerbad, findet ebenfalls Schul- und Vereinsschwimmen statt. Die Tarifregelung für das Schul-/Vereinsschwimmen gilt somit analog für die Fächerbad Karlsruhe GmbH im Fächerbad und die Karlsruher Bädergesellschaft mbH im Europabad Karlsruhe. – 3 – Tarif Erhöhung Tarif neu Anteil % Erwachsene 4,50 Euro 1,00 Euro 5,50 Euro + 22,0 % Ermäßigte 3,00 Euro 0,70 Euro 3,70 Euro + 23,3 % 11er-Karte 25er-Karte K’her Pass Familienkarte * Erwachsene (5,50 Euro) 55,00 Euro 117,00 Euro 2,80 Euro 14,70 Euro Ermäßigte (3,70) Euro) 37,00 Euro 79,00 Euro 1,90 Euro Bei der 11er-Karte sind zehn Eintritte zu bezahlen und ein Eintritt ist frei. Dies entspricht einem Rabatt von gerundet 9,1 %. Der 25er-Block gewährt auf den Einzelpreis einen Rabatt von 15 %. Die Gültigkeit der 11er-Karten und 25er-Karten ist auf das Jahr des Kaufes und die drei Folgejahre befristet. Karlsruher Pass / Kinderpass Einzeleintritte = 50 % vom Erwachsenen bzw. Ermäßigten Tarif, gerundet. *Familienkarte Kalkulationsbasis: 2x Erwachsene + 1x Ermäßigte, Familien-Saisonkarte: abz. 15 % Tarif Familienkarte = Eintritt für 2 Erw., 3 Kinder < 18 Jahre, < 6 Jahre freier Eintritt (mehr Kinder können auf Nachweis anerkannt werden (Bspw. Vorlage Stammbuch in der Verwaltung, Landesfamilienpass) Saisonkarten Kalkulationsbasis = 24 Badbesuche je Saison - Beschluss vom 28.04.2022 Erwachsene 132,00 Euro Ermäßigte 89,00 Euro Familien* 300,00 Euro Erwachsene K’her Pass (50 %) 66,00 Euro (Verkauf nur über StJA – JFBW) Ermäßigte K’her Pass -ohne Kinder- (50 %) 44,50 Euro (Verkauf nur über StJA – JFBW) Ermäßigte Kinderpass (1/3 bzw. 33 %) 29,00 Euro (Verkauf nur über StJA – JFBW) Dauerkarten für Mitglieder des Freundeskreises Sonnenbad e.V. Schwimmen ganzjährig bisher 180,00 Euro neu 210,00 Euro + 16,6 % Schwimmen + Sauna ganzjährig bisher 344,00 Euro neu 374,00 Euro + 8,7 % (Verkauf nur über Freundeskreis Sonnenbad e.V.) Pauschale Erhöhung um 30 Euro der seit 01.01.2020 gültigen Tarife. Eine Anpassung der Tarife entsprechend der Kalkulation anhand der Eckwerte ergibt wesentlich höhere Tarife, die jedoch nicht verhältnismäßig sind, da die Nebensaisonzeiten aufgrund der Energiesparmaßnahmen abweichend sind und die Saunen nur teilweise genutzt werden können. Gültigkeit: Ganzjährig Haupt-/Nebensaison im Sonnenbad, während regulärer Freibadesaison auch in den anderen Freibädern. Nebensaison: Einzelfall Festlegung laut Beschlusslage zu verkürzten Saisonzeiten, aufgrund Energiekrise oder Lockdown Maßnahmen. Saunatarife (inkl. Bad) Tarif Erhöhung Tarif neu Anteil % 1er-Karte Sauna WH/SO 8,60 Euro 2,20 Euro 10,80 Euro + 25,6 % 11er-Karte Sauna WH/SO 86,00 Euro 22,00 Euro 108,00 Euro + 25,6 % 1er Sauna Nachlösekarte WH/SO 4,10 Euro 1,20 Euro 5,30 Euro + 29,3 % 1er-Karte Sauna NT 7,60 Euro 2,00 Euro 9,60 Euro + 26,3 % 11er-Karte Sauna NT 76,00 Euro 22,00 Euro 96,00 Euro + 26,3 % 1er Sauna Nachlösekarte NT 3,10 Euro 1,00 Euro 4,10 Euro + 32,3 % NT: Adolf Ehrmann Bad Neureut, SO: Sonnenbad, WH: Weiherhofbad – 4 – Die Ausstattung der Saunen ist sehr unterschiedlich, so dass im Sonnenbad und im Weiherhofbad hochwertigere Saunen zur Verfügung stehen, als im Adolf-Ehrmann-Bad Neureut, wo die Sauna von geringerem Niveau ist. Aufgrund der verschiedenen Angebotsqualität sind deshalb die Tarife unterschiedlich. Die Saunatarife inklusive Bad werden an den Eckwert "Tageskarte" Therme Vierordt-bad gekoppelt. Dabei beträgt der Saunatarif für das Weiherhofbad und das Sonnenbad 45% und für das Hallenbad Neureut 40% des Tarifes "Tageskarte" Therme Vierordtbad zu 24 Euro. Schulschwimmen Die Anzahl der Schüler*innen je Übungseinheit ist schwankend. Beim Schulschwimmen wird durchschnittlich mit 10 Schülern bzw. Schülerinnen je Übungseinheit gerechnet. Der Preis für eine Übungseinheit Schulschwimmen orientiert sich am Tarif für Ermäßigte. Dabei wird den Schulen ein 20%- iger Rabatt eingeräumt: 1 ÜE (25m-Bahn) Schulschwimmen bisher 23,00 € neu 30,00 € + 30,0 % Kalkulationsbasis 10 Schüler*innen 10 x 3,70 Euro = 37,00 Euro abz. 20 % - 7,40 Euro Summe = 29,60 Euro gerundet = 30,00 Euro entspricht einem Eintritt pro Kopf von = 3,00 Euro / Schüler*in Das Schulschwimmen in den städtischen Freibädern ist wetterabhängig und findet in der Regel nur sporadisch aus besonderen Schulanlässen statt, d.h. es handelt sich hierbei nicht um den regelmäßigen Schulschwimmsport. In der Regel werden hier keine Übungseinheiten belegt. Es wird nach Einzelpersonen abgerechnet. Der Preis richtet sich nach der Rabattierung einer 25er-Karte für Ermäßigte. Für die Bahnenbelegungen im Weiherhofbad, Hallenbad Neureut und Hallenbad Grötzingen wird ein Rabatt von 20 % auf die Gesamtkalkulation gewährt (s.o.). In der Therme Vierordtbad findet kein Schulschwimmen statt. In den beiden, in privater Rechtsform betriebenen Bädern Europabad Karlsruhe und Fächerbad, findet ebenfalls Schulschwimmen statt. Die Tarifregelung für das Schulschwimmen gilt analog für die Fächerbad Karlsruhe GmbH im Fächerbad und die Karlsruher Bädergesellschaft mbH im Europabad Karlsruhe. Das Schulschwimmen im Rahmen des Schulunterrichts wird in Übungseinheiten berechnet. Eine Bahnstunden-Übungseinheit Schulschwimmen bezieht sich auf eine 25 m-Bahn und umfasst einschließlich Um- und Ankleiden 60 Minuten. In einer Übungseinheit Schulschwimmen ist die Nutzung eines halben Lehrschwimmbeckens mit enthalten. Vereinsschwimmen Kalkulationsbasis 9 Teilnehmende – davon 75 % Ermäßigte, 25 % Erwachsene 7 x 3,70 Euro Ermäßigte = 25,90 Euro 2 x 5,50 Euro Erwachsene = 11,00 Euro Summe: = 36,90 Euro abz. 20 % - 7,38 Euro Summe: = 29,52 Euro gerundet = 30,00 Euro entspricht einem Eintritt pro Kopf von = 3,30 Euro / je Teilnehmendem Verein bezuschusst Sportetat 20 % = 6,00 Euro Stadt 80 % = 24,00 Euro – 5 – In der Therme Vierordtbad findet kein Vereinsschwimmen statt. In den beiden, in privater Rechtsform betriebenen Bädern Europabad und Fächerbad, findet ebenfalls Vereinsschwimmen statt. Die Tarifregelung für das Vereinsschwimmen gilt analog für die Fächerbad Karlsruhe GmbH im Fächerbad und die Karlsruher Bädergesellschaft mbH im Europabad Karlsruhe. Das Vereinsschwimmen wird wie das Schulschwimmen in Übungseinheiten berechnet. Eine Bahnstunden- Übungseinheit Vereinsschwimmen bezieht sich auf eine 25 m-Bahn und dauert 60 Minuten. Neben festen Bahnbelegungen werden von den Vereinen insbesondere für Veranstaltungen kurzzeitige Belegungen vorgenommen. Diese finden größtenteils an Wochenenden statt. Die Kosten für das Vereinsschwimmen für Karlsruher Vereine, die dem Badischen Sportbund (BSB) angehören oder andere Förderungskriterien gemäß den Sportförderrichtlinien der Stadt Karlsruhe erfüllen, werden zu 20 % vom Verein und zu 80 % vom Sportetat getragen (beim Leistungssport 10 % vom Verein und zu 90 % vom Sportetat). Die Anzahl der Vereinsschwimmenden je Übungseinheit ist wie beim Schulschwimmen schwankend. Durchschnittlich wird mit 9 Schwimmenden je Übungseinheit gerechnet. Im langjährigen Mittel ergibt sich ein Verhältnis von ca. 25 % Erwachsenen und ca. 75 % Ermäßigten. Bei der Tarifkalkulation wird dieses Verhältnis zugrunde gelegt. Der Preis für eine Übungseinheit orientiert sich am Tarif für Erwachsene und für Ermäßigte. Dabei wird den Vereinen ein 20%-iger Rabat eingeräumt. 1 ÜE (25m-Bahn) Vereinsschwimmen bisher 23,00 Euro neu 30,00 Euro + 30,0 % 1 ÜE Mo-Fr. Anteil Verein (20%) *1) 4,60 Euro 6,00 Euro 1 ÜE Mo-Fr. Anteil Sportetat (80%) *1) 18,40 Euro 24,00 Euro Summe (100%) bisher 23,00 Euro neu 30,00 Euro + 30,0 % 1 ÜE Sa, So, F Anteil Verein (20%) *1) *2) 9,20 Euro 12,00 Euro 1 ÜE Sa, So, F Anteil Sportetat (80%) *1) *2) 36,80 Euro 48,00 Euro Summe (100%) bisher 46,00 Euro neu 60,00 Euro + 30,00 % 1 ÜE Mo-Fr. nicht BSB-Vereine und Dritte *3) 23,00 Euro 30,00 Euro 1 ÜE Sa, So, F nicht BSB-Vereine und Dritte *3) 46,00 Euro 60,00 Euro *1) beim Leistungsschwimmen aufgrund der geringen Belegungsdichte 10% / 90% *2) Dauer-/Trainingsbelegungen werden analog Mo–Fr. berechnet *3) sowie bei Veranstaltungen (Meisterschaften, Spieltage etc.) von BSB-Vereinen Therme Vierordtbad Tarif Erhöhung Tarif neu Anteil % 2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr 8,50 Euro 1,50 Euro 10,00 Euro + 17,6 % 2 Stunden 15,00 Euro 1,00 Euro 16,00 Euro + 6,7 % 4 Stunden 19,00 Euro 3,00 Euro 22,00 Euro + 15,8 % Tageskarte 21,00 Euro 3,00 Euro 24,00 Euro + 14,3 % Nachzahlung 30 Minuten 1,50 Euro --- 1,50 Euro --- – 6 – Für die Therme Vierordtbad besteht ein Einheitspreis für Erwachsene und Kinder / Jugendliche. Für die Preisbildung in der Therme Vierordtbad ist ein Verhältnis der Preise zueinander festgelegt. Dieses Preisverhältnis hat sich zurückliegend herausgebildet. Dabei bildet die "Tageskarte" den Eckwert zu 100 %: 2 h Mo-Do bis 13:00 ca. 40 % vom Eckwert 2 Stunden ca. 66 % vom Eckwert 4 Stunden ca. 90 % vom Eckwert Tageskarte 100 % (Eckwert) – 7 – Anlage 1 – Tarife ab 01.11.2022 Erwachsene 1er Karte Erwachsene, Tageskarte 5,50 Euro 11er Karte Erwachsene, Tageskarte 55,00 Euro 25er Karte Erwachsene, Tageskarte 117,00 Euro 1er Familien, Tageskarte 14,70 Euro Ermäßigte 1er Karte Ermäßigte, Tageskarte 3,70 Euro 11er Karte Ermäßigte, Tageskarte 37,00 Euro 25er Karte Ermäßigte, Tageskarte 79,00 Euro Sozialkarten 1er Karte Erwachsene, Tageskarte K’her Pass 2,80 Euro 1er Karte Ermäßigte, Tageskarte K’her Pass / Kinderpass 1,90 Euro Saisonkarten, Dauerkarten Freibad-Saisonkarte Erwachsene 132,00 Euro Freibad-Saisonkarte Ermäßigte 89,00 Euro Freibad-Saisonkarte Familien 300,00 Euro Freibad-Saisonkarte Erwachsene K’her Pass 66,00 Euro Freibad-Saisonkarte Ermäßigte K’her Pass 44,50 Euro Freibad-Saisonkarte Ermäßigte Kinderpass (1/3 Ermäßigte) 29,00 Euro Dauerkarte Freundeskreis SO Schwimmen, ganzjährig 210,00 Euro Dauerkarte Freundeskreis SO Schwimmen und Sauna, ganzjährig 374,00 Euro Saunen inkl. Bad (ohne Therme Vierordtbad) 1er Sauna Weiherhofbad, Sonnenbad 10,80 Euro 11er Sauna Weiherhofbad, Sonnenbad 108,00 Euro 1er Nachlösekarte, Weiherhofbad, Sonnenbad 5,30 Euro 1er Sauna Neureut 9,60 Euro 11er Sauna Neureut 96,00 Euro 1er Nachlösekarte, Neureut 4,10 Euro Schulschwimmen und Vereinsschwimmen 1 ÜE Schulschwimmen 30,00 Euro (45 Min.+15 Min. Umkleiden und 25 m Bahnlänge; 50 m Bahnlänge = 2 ÜE, halbes Lehrbecken = 1 ÜE) 1 ÜE BSB-Vereine -Vereinsanteil 20% - Mo-Fr. 6,00 Euro (60 Min. und 25 m Bahnlänge) 1 ÜE BSB-Vereine -Vereinsanteil 20% - SA, SO, F 12,00 Euro (60 Min. und 25 m Bahnlänge) 1 ÜE Dritte Mo-Fr. 30,00 Euro (60 Min. und 25 m Bahnlänge) 1 ÜE Dritte SA, SO, F 60,00 Euro (60 Min. und 25 m Bahnlänge) Therme Vierordtbad Tageskarte 24,00 Euro 4 Stunden 22,00 Euro 2 Stunden 16,00 Euro 2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr 10,00 Euro Nachzahlung 30 Minuten 1,50 Euro – 8 – Beschluss: I. Der Bäderausschuss beschließt die Neufestsetzung der Tarife in den städtischen Bädern ab 01.11.2022 aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise und Betriebsmittel gemäß der Anlage 1