Entwicklung der Bäder - 2. Fortschreibung 2013/1. Teil

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister Gremium: 52. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich: 23.07.2013 1460 4 öffentlich Dez. 3 Entwicklung der Bäder - 2. Fortschreibung 2013 / 1. Teil Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 15.05.2013 2 zustimmende Kenntnisnahme Hauptausschuss 16.07.2013 6 vorberaten Gemeinderat 23.07.2013 4 Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und im Hauptausschuss die zweite Fortschreibung des "Bäderkonzepts 2000" / Teil 1 Ende 2013 legt die Verwaltung Teil 2 der Fortschreibung mit zukunftsweisenden Szenarien für die Nicht-Schwerpunktbäder vor. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) Haushaltsmittel stehen teilweise zur Verfügung Kontierungsobjekt: PSP-Element: Kontenart: Ergänzende Erläuterungen: ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein ja Handlungsfeld: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit: Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Nach dem Bäderkonzept 2000 und dessen Fortschreibung durch das Bäderkonzept 2010 wurde die beigefügte 2. Fortschreibung 2013 erarbeitet. Die Aufrechterhaltung des Betriebs der Karlsruher Bäder und deren Weiterentwicklung ist ein dynamischer Prozess, der sich an den aktuellen Entwicklungen im Bäderwesen, den Besucher- strömen in der Karlsruher Bäderlandschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung der Karlsruher Bäder orientiert. Dies macht die regelmäßige Fortschreibung des Bäder- konzepts im Sinne eines begleitenden Controllings unabdingbar. Darüber hinaus erfordert die im Bäderkonzept definierte Zielgruppenausrichtung der einzelnen Bäder die Überprüfung und die etwaige Neufestsetzung der Prioritäten und damit verbunden auch die Anpassung im investiven Bereich. In der 1. Fortschreibung des Bäderkonzepts 2010 wurde für einen 10-Jahreszeit- raum eine Gesamtinvestitionssumme von 50,857 Mio. Euro für x2- und x3-Maßnah- men ermittelt, die x1-Maßnahmen waren darin nicht enthalten: - x1-Maßnahmen bewegen sich außerhalb des Investitionsbereiches, sie stellen den nicht aktivierungspflichtigen Aufwand für Bauunterhaltung dar und sind in den jährlichen Betriebskosten enthalten, - x2-Maßnahmen sind in der Regel aktivierungspflichtige Instandhaltungs-, Bauunterhaltungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen und - x3-Maßnahmen sind über den vorhandenen Bestand hinausgehende Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität. Größere x1-Maßnahmen (z. B. Erneuerung der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik im Adolf-Ehrmann-Bad 70.000 €, Ersatz des Dampfbades im Vierordtbad 80.000 €, Dacheindeckung der Flure, der Kopfbauten West und Ost im Vierordtbad 250.000 €) wurden mit in die überarbeitete Investitionsliste des Bäderkonzepts aufgenommen, ohne das Gesamtvolumen von 50,857 Mio. € zu überschreiten. Die genannten x1-Maßnahmen sind mit 400.000 € innerhalb der Bauunterhaltungsmittel im Haushalt 2013 eingestellt. Dafür wurden andere Vorhaben gestrichen bzw. gekürzt. Durch die höheren Investitionskosten des Fächerbads für die Sanierung und Weiterentwicklung zum Kombibad wurden Mittel Ergänzende Erläuterungen Seite 3 umgeschichtet. Es wurde insgesamt darauf geachtet, dass die Mittel in den einzelnen Bädern ausreichen, damit eine ordentliche Bewirtschaftung der jeweiligen Bäder weiterhin gewährleistet ist. Die in der Investitionsübersicht aufgeführten Beträge sind in der Regel analog der 1. Fortschreibung nur grobe Kostenannahmen und keine Kostenschätzungen. Es wurde deshalb auch auf eine Berücksichtigung des Baukostenindexes verzichtet. Der Gesamtbetrag ist somit mit dem aus der 1. Fortschreibung identisch. Erst durch die Erstellung von konkreten Planungsunterlagen sind Kostenschätzungen bzw. -be- rechnungen sinnvoll. Da sich der Mittelbedarf von 50,857 Mio. Euro über einen Zeitraum von 10 Jahren erstreckt, ist eine über die Jahre hinweg in etwa kontinuierliche Haushaltsbelastung zu erwarten. Eine Ausnahme bilden die Investitionen in das Fächerbad. Die tatsächlich zu tätigenden Investitionen werden der aktuellen Haushaltslage der Stadt Karlsruhe und der Entwicklung der Karlsruher Bäderlandschaft angepasst. Mit der Sanierung und Weiterentwicklung des Fächerbades zum Kombibad wird nicht nur die von der Stadt Karlsruhe abgeschlossene Partnerschaftsvereinbarung umgesetzt, sondern auch die Karlsruher Bäderlandschaft nachhaltig verändert. Den bisherigen Kapazitätsengpässen durch Schulen, Vereine und Kurse enthoben, wird das Fächerbad für Besucherinnen und Besucher des öffentlichen Badebetriebes deutlich attraktiver. Gleichzeitig kann die Anzahl der bis zur Kapazitätsgrenze angebotenen und stark nachgefragten Kurse erheblich ausgeweitet und qualitativ verbessert werden. Durch die Erweiterung zu einem Kombibad wird der Sommerbetrieb unter Einbezug der bisher wenig genutzten, obwohl sehr attraktiven Liegewiese zu einer höheren und im Jahresverlauf gleichmäßigeren Auslastung des Bades führen. Die Stadtverwaltung und die beiden Bädergesellschaften erwarten durch diese Maßnahme eine Stärkung des Fächerbades und eine noch profiliertere Stellung als Schwerpunktbad im Nordosten der Stadt. Die Erfahrungen mit dem Fächerbad als Kombibad abwartend wird zu überprüfen sein, die wirtschaftliche und inhaltliche Entwicklung der Bäderlandschaft durch ein Ergänzende Erläuterungen Seite 4 weiteres Kombibad im Osten abzusichern. Ziel ist, eine attraktive, moderne und stark nachgefragte Bäderlandschaft anzubieten, um wie bisher nachhaltig einen Anstieg des operativen Zuschusses zu verhindern. Wegen dem seit vielen Jahren aufgestauten Investitionsbedarf wird das Gesamtdefizit aufgrund der kalkulatorischen Kosten (Zins und Abschreibung) zumindest über einige Jahre analog dem Zeitraum während des Baus und der Inbetriebnahme des Europabads ansteigen. Dies liegt zum einen an den teilweise hohen Investitionsbeträgen und zum anderen an den durch nicht getätigte Investitionen zu niedrigen Defiziten in der Vergangenheit (Investitionsstau). Die Investitionen ins Fächerbad kann nur der Konzern Stadt ermöglichen. Die Finan- zierung erfolgt grundsätzlich über Fremdkapital. Hierzu wird die Fächerbad GmbH Darlehen am Kreditmarkt aufnehmen. Die Zwischenfinanzierung erfolgt über das Clearingkonto des Konzerns Stadt Karlsruhe. Die übrigen Gesellschafter (SSC, PSV, KSV und Bürgerverein Waldstadt) sind aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten hierzu nicht in der Lage. Die Übernahme von Bürgschaften und Rückbürgschaften, auf die die Stadt aufgrund rechtlicher Vorgaben bestehen müsste, sind den Gesell- schaftern nicht möglich. Um ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des Fächerbads zu leisten und die Realisierung des Projektes zu ermöglichen, haben die Gesellschafter die Bereitschaft signalisiert, bei positiver Beschlussfassung aus der Gesellschaft auszuscheiden. Damit wären auch die Voraussetzungen geschaffen, die Bäderland- schaft in Karlsruhe gesellschaftsrechtlich neu zu ordnen. Derzeit wird von der Stadt- verwaltung das Eigenbetriebsmodell favorisiert, wonach die Bäderbetriebe (Rheinstrandbad Rappenwört etc.) in einen nur wirtschaftlich selbständigen Eigenbe- trieb der Stadt Karlsruhe überführt werden und die beiden in GmbH-Form geführten Bäder Europabad und Fächerbad integriert würden. Dies wäre steuer- und beihilfe- rechtlich von Vorteil. Im Eigenbetrieb und dessen Werkausschuss können dann alle die städtischen Bäder umfassenden Fragen quasi “aus einer Hand“ gesteuert wer- den. Die aktuellen Zielvorgaben für die Karlsruher Bäder sind in der als Anlage beigefüg- ten 2. Fortschreibung des Bäderkonzepts dargestellt. Ergänzende Erläuterungen Seite 5 Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt - nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Ein- richtungen und im Hauptausschuss - die zweite Fortschreibung des Bäderkonzepts 2000 / 1. Teil. Ende 2013 legt die Verwaltung Teil 2 der Fortschreibung mit zukunftsweisenden Szenarien für die Nicht-Schwerpunktbäder vor. Hauptamt - Ratsangelegenheiten - 19. Juli 2013

E E n n t t w w i i c c k k l l u u n n g g d d e e r r B B ä ä d d e e r r B B ä ä d d e e r r k k o o n n z z e e p p t t 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 2 2 . . F F o o r r t t s s c c h h r r e e i i b b u u n n g g 2 2 0 0 1 1 3 3 - - Stand: 04/2013 00010574.Doc 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung ...................................................................................................................................................... 3 2. Auswertung Umfrage: Einzugsgebiete Karlsruher Bäder ........................................................................ 4 3. Wirtschaftliche Gesamtbetrachtung ........................................................................................................... 6 3.1 Besucherzahlen Freibäder ....................................................................................................................... 6 3.2 Besucherzahlen Hallenbäder ................................................................................................................... 8 3.3 Entwicklung Bäderzuschüsse ................................................................................................................. 10 3.4 Entwicklung der Bäder............................................................................................................................ 11 4. Neuordnung der städtischen Bäder ......................................................................................................... 15 5. Investitionsbedarf ....................................................................................................................................... 16 5.1 Umgesetzte Maßnahmen des Bäderkonzepts 2010 .............................................................................. 16 5.2 Investitionen in den Bädern von 2011 bis 2020 ..................................................................................... 17 6. Tarife ............................................................................................................................................................ 19 7. Fazit und Ausblick ...................................................................................................................................... 20 Anlage 1: Kennzahlen - badspezifisch ......................................................................................................... 21 1.1 Rappenwört ............................................................................................................................................ 21 1.2 Sonnenbad ............................................................................................................................................. 22 1.3 Freibad Rüppurr ..................................................................................................................................... 23 1.4 Turmbergbad .......................................................................................................................................... 24 1.5 Weiherhofbad ......................................................................................................................................... 25 1.6 Adolf-Ehrmann-Bad ................................................................................................................................ 26 1.7 Hallenbad Grötzingen ............................................................................................................................. 27 1.8 Therme Vierordtbad ................................................................................................................................ 28 1.9 Europabad .............................................................................................................................................. 29 1.10 Fächerbad ............................................................................................................................................ 30 Anlage 2: Kennzahlen - Vergleich ................................................................................................................. 31 2.1 Kosten operativ ....................................................................................................................................... 31 2.2 Zuschuss operativ .................................................................................................................................. 31 2.3 Zuschuss inkl. AfA und kalkulatorischem Zins ....................................................................................... 32 2.4 Zuschuss pro Gast operativ ................................................................................................................... 32 2.5 Zuschuss pro Gast inkl. AfA und kalkulatorischem Zins ........................................................................ 33 2.6 Kostendeckungsgrad operativ ................................................................................................................ 33 2.7 Kostendeckungsgrad inkl. AfA und kalkulatorischem Zins ..................................................................... 34 Anlage 3: Umfrageergebnisse ....................................................................................................................... 35 3.1 Therme Vierordtbad und Europabad ...................................................................................................... 35 3.2 Hallenbäder ............................................................................................................................................ 36 3.3 Freibäder ................................................................................................................................................ 37 3.4 Auswertung Rheinstrandbad Rappenwört.............................................................................................. 38 3.5 Auswertung Sonnenbad ......................................................................................................................... 39 3.6 Auswertung Freibad Rüppurr ................................................................................................................. 40 3.7 Auswertung Turmbergbad ...................................................................................................................... 41 3.8 Auswertung Weiherhofbad ..................................................................................................................... 42 3.9 Auswertung Adolf-Ehrmann-Bad ............................................................................................................ 43 3.10 Auswertung Hallenbad Grötzingen ....................................................................................................... 44 3.11 Auswertung Therme Vierordtbad ......................................................................................................... 45 3.12 Auswertung Europabad ........................................................................................................................ 46 3.13 Auswertung Fächerbad ........................................................................................................................ 47 3.14 Fächerbad Zeitvergleich seit 1993 ....................................................................................................... 48 3.15 Karlsruhe Nahbereich 75000-76999 .................................................................................................... 49 3.16 KA-PLZ-Gebiet ..................................................................................................................................... 50 00010574.Doc 3 1. Einleitung Am 20.09.2011 hat der Gemeinderat das Bäderkonzept 2010 - 1. Fortschreibung des Bäderkon- zeptes 2000 beschlossen. Ziel des Bäderkonzeptes 2010 war es, Klarheit bezüglich der zu erwar- tenden Investitionen innerhalb der folgenden 10 Jahre zu schaffen und gleichzeitig die Karlsruher Bäderlandschaft zielgruppenorientiert auszurichten sowie die Grundlage hinsichtlich der zukünfti- gen Weiterentwicklung der Karlsruher Bäderlandschaft darzustellen. Diese umfassende Bestands- aufnahme wurde auch durch den entstandenen Investitionsstau erforderlich, um den notwendigen Finanzbedarf zumindest einschätzen zu können. Die unter Einbeziehung der Ortschaftsräte entstandene 1. Fortschreibung bildet durch ihre Ge- samtbetrachtung die Grundlage und Transparenz für die zukünftigen Entscheidungen des Ge- meinderates. Der Werterhalt und die Attraktivität der einzelnen Standorte standen hier im Vorder- grund. Die 2. Fortschreibung 2013 trägt der Entwicklung der Karlsruher Bäderlandschaft in den vergange- nen zwei Jahren Rechung und verfolgt weiter das Ziel, ein verbessertes Gesamtergebnis zu erzie- len. Der in diesem Kontext entwickelte Maßnahmen- und Prioritätenkatalog dient nachhaltig dazu, einen Anstieg der operativen Defizite zu verhindern. Die Karlsruher Bäder werden wie bisher ordentlich weiter bewirtschaftet, notwendige Reparaturen auch kurzfristig durchgeführt, eine „Verlotterung“ oder gar das Schaffen von Sicherheitsrisiken werden damit vermieden. Diese ordentliche Weiterbewirtschaftung der Karlsruher Bäder spiegelt sich auch in der Bürgerum- frage 2012 wieder, die vom Amt für Stadtentwicklung zu Kommunalpolitik, Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde. Darin wird der Kurs, den die Bäderpolitik verfolgt, bestätigt. Nur 1,4% der 1.317 befragten Karlsruher/-innen sind mit der Bäderpolitik unzufrieden, was im Um- kehrschluss bedeutet, dass über 98% der Befragten der Bäderpolitik neutral bis wohlwollend ge- genüberstehen. Die Frage, ob Geld bei den Hallen- und Freibädern ausgegeben oder gespart werden soll, wurde mit knapp 60% dahingehend beantwortet, dass die Ausgaben unverändert bleiben sollen. Die Entwicklung des Europabades zeigt beispielhaft den Erfolg einer konsequenten Ausrichtung und Positionierung. Mithilfe von Investitionen in Attraktionen, wie z.B. die Rutsche "Aquarocket" und das karelische Saunadorf, wurden die Besucherzahlen weiter gesteigert sowie ein deutliches Absinken des Defizits erreicht. Hier zeigt sich, dass Investitionen sinnvolle Instrumente zur Minde- rung des Defizitausgleichs zu Lasten des städtischen Haushalts sein können und die Vorausset- zung für einen wirtschaftlicheren Betrieb sind. Gemäß dem Bäderkonzept und der Partnerschaftsvereinbarung zwischen Stadt und den Vereins- gesellschaftern der Fächerbad GmbH stehen Investitionen mit dem Schwerpunktbad, Fächerbad, an. 00010574.Doc 4 Das Fächerbad wird zu einem Kombibad weiterentwickelt. Investitionen zur Sanierung des Altbe- standes in Höhe von rd. 8,9 Mio. Euro sind unabhängig davon unerlässlich. Die Sanierung allein wird zu keinem nachhaltigen Anstieg der Besucherzahlen führen. Der neue attraktive Anbau mit Cabriodach wird einschließlich eines Sanierungsanteils ca. 12,7 Mio. Euro kosten. Es wird mit ei- nem jährlichen Anstieg der Besucherzahlen um rd. 96.000 Badegäste gerechnet. Die Therme Vierordtbad und das Rheinstrandbad Rappenwört sind Bäder mit besonderer überre- gionaler Bedeutung. Hier werden entsprechende Konzepte entwickelt, um die Bäder noch attrakti- ver und damit wirtschaftlicher zu machen. Die zu erwartenden Gesamtinvestitionen für alle Karlsruher Bäder (2011 bis 2020) von ca. 51 Mio. Euro sind grobe Kostenannahmen, die in der Summe dem Betrag der 1. Fortschreibung entspre- chen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung des Baukostenindexes nicht berücksich- tigt wurde. Diesbezügliche Kostenerhöhungen und Kostenberechnungen sind erst auf Grundlage von konkreten Planungsunterlagen möglich. Die Investitionen für Sanierung und Modernisierung werden nun in der 2. Fortschreibung 2013 aktualisiert. Zukünftige Investitionen werden der Haushaltslage entsprechend dynamisch ange- passt. 2. Auswertung Umfrage: Einzugsgebiete Karlsruher Bäder Als Ergebnis des zweiten Bädersymposiums, das am 17.10.2011 stattfand, wurde eine Umfrage in den Karlsruher Bädern bezüglich Alter, Einzugsgebiet und Besucherstruktur veranlasst. 2012 hat die Firma Cobus aus Karlsruhe im Auftrag der Bäderbetriebe Karlsruhe diese Umfrage in den städtischen Hallen- und Freibädern, der Therme Vierordtbad, dem Europabad und dem Fä- cherbad durchgeführt. Jeweils eine Woche wurden außerhalb der Ferienzeit rund 1.000 Badegäste pro Bad befragt. Aufgrund des geringen öffentlichen Badebetriebs wurde im Hallenbad Grötzingen die Befragung auf 250 Badegäste beschränkt. Anhand des nachstehenden Beispieldiagramms des Fächerbades wird die Besucherverteilung aus den KA-Stadtgebieten erläutert. Das Diagramm ent- hält nicht die grafische Darstellung der Besucherverteilung außerhalb des Stadtkreises Karlsruhe (Umland bzw. Nahbereich). Nach der Umfrage durch die Firma Cobus kommen demnach 14,3 % von 1.000 Badegästen aus dem KA-Postleitzahlenbereich 76139 und 13,1 % aus dem Bereich 76131. Die restlichen Besucher verteilen sich auf die umliegenden Stadtgebiete und dem Umland von Karlsruhe, aus welchem 25,1 % der Besucher kommen. Als Umland bzw. Nahbereich wird das Postleitzahlengebiet 75000 - 76999 ohne die KA-Stadtgebiete bezeichnet. 00010574.Doc 5 Alle Diagramme und Umfrageergebnisse der Bäder sind in den Anlagen 3.1 bis 3.16 dargestellt. Am Schaubild des Fächerbades (Anlage 3.14) lässt sich erkennen, dass sich die Besuchervertei- lung im Zeitvergleich 1999 zu 2012 trotz Errichtung des Europabades nicht signifikant verändert hat. Dies gilt nicht nur für die Besucherverteilung sondern auch für die Besucherhöhe. Dies ist un- ter Ziffer 3.2 Besucherzahlen - Hallenbäder erkennbar. 00010574.Doc 6 3. Wirtschaftliche Gesamtbetrachtung 3.1 Besucherzahlen Freibäder Seit über 100 Jahren werden die Besucherzahlen der Karlsruher Bäder erfasst. In den 1970er Jah- ren lagen die Gesamtbesucherzahlen in den städtischen Freibädern in guten Jahren bei über einer Million Badegästen. Seit Mitte der 1970er Jahre sind die Besucherzahlen tendenziell rückläufig. Selbst der “Jahrhundertsommer 2003“, der mit 107 Tagen die meisten Sommertage über 25° C im Jahr seit dem Jahre 1946 hatte, konnte nur bedingt an die früheren besucherstarken Jahre an- knüpfen. Die Gründe für den Besucherrückgang sind vielfältig. Das größere Angebot an Freizeitmöglichkei- ten, das geänderte Freizeit- und Urlaubsverhalten und auch die seit den 1970er Jahren stark zu- genommene Nutzung der Baggerseen im Umland als offizielle Badeseen sind hierfür ursächlich. Freibäder 869.006 1.066.015 827.909 1.169.058 911.755 1.030.443 1.123.633 658.876 673.023 650.797 501.703 622.916 734.159 976.192 583.171 589.071 706.912 507.593 595.174 576.648 692.365 790.205 707.914 461.249 655.979 575.999 424.530 582.781 470.373 504.163 469.943 589.586 427.246 793.788 449.585 474.734 528.653 357.959 433.287 491.707 482.565 408.739 492.433 65 79 40 75 46 68 72 40 36 54 34 46 55 75 39 54 58 52 61 85 68 77 80 67 6363 58 74 58 70 65 71 64 107 67 74 86 74 79 63 48 72 65 0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Besucher 0 Tage 20 Tage 40 Tage 60 Tage 80 Tage 100 Tage 120 Tage Sommertage ab 25 Grad Die Zahlen im oben stehenden Diagramm sind die Summen der Besucherzahlen der städtischen Freibäder und dem Freibad Wolfartsweier. Im Rheinstrandbad Rappenwört wurde von Oktober 2006 bis April 2008 das alte 50m- Mehrzweckbecken zu einem attraktiven Spaßbecken mit drei Rutschen umgebaut. Daher lag die Besucherzahl im Jahr des Umbaus 2007 mit rd. 76.000 Besuchern bei weniger als der Hälfte der durchschnittlichen Besucherzahl. 00010574.Doc 7 Das Turmbergbad wurde vom September 2010 bis April 2012 saniert und war im Jahre 2011 ledig- lich teilgeöffnet. Die Besucherzahl in 2011 lag mit rd. 51.000 Besuchern bei ca. zwei Drittel der üblichen Besucherzahl. Daher waren die Jahre 2007 und 2011 die besucherschwächsten Jahre überhaupt. Diese sind im obenstehenden Diagramm "rosa" gekennzeichnet. Schwache Freibadjahre mit weniger als 500.000 Besuchern sind mit “orange“ gekennzeichnet. Die Kennzeichnung macht deutlich, dass die schwächsten Freibadjahre alle in den letzten 20 Jahren waren. So lag das Besucheraufkommen 1971 mit 79 Sommertagen bei über einer Million Gästen. Im Vergleich dazu lag bei der gleichen Anzahl an Sommertagen die Besucherzahl 2008 nur noch bei 433.287. Allerdings ist das Besucherverhalten nicht nur von der Tagestemperatur abhängig. Entscheidende Faktoren sind auch die Sonnenscheindauer und insbesondere die Periodenlänge der Sommertage. Bundesweit steigt erst nach drei aufeinander folgenden, sommerlichen Tagen das Besucheraufkommen merklich an. Insbesondere die “Hundstage“ ab Ende Juli fallen in ihrer Länge und Häufigkeit im Vergleich zu früheren Sommer geringer aus. Die Sommer der letzten Jah- re sind stärker durch ihre Wechselhaftigkeit als durch Konstanz des Wetters geprägt. Neben dem Wetter hat auch die Schul- und Ferienzeit, insbesondere die Verlegung der Sommerfe- rien von Ende Juli bis Mitte September einen Einfluss auf das Besucherverhalten. Betriebswirtschaftlich sind Freibäder mit ihrem vier- bis fünfmonatigen Betrieb immer erheblich defizitär. Aufgrund des hohen Fixkostenanteils ist die Zuschusshöhe nicht so stark besucher- und damit einnahmeabhängig wie oft vermutet. So lag der Kostendeckungsgrad der Freibäder im “Jahrhundertsommer“ 2003 auch nur bei rund 33%. Im Vergleich dazu betrug er 2004 mit 449.585 Besuchern bei rund 20%. 00010574.Doc 8 3.2 Besucherzahlen Hallenbäder Die Grafik zeigt, dass die Besucherzahlen der städtischen Hallenbäder, Europa- und Fächerbad mit der Eröffnung des Europabades 2008 stark angestiegen sind und jährlich regelmäßig mehr als 1 Million Gäste die Karlsruher Hallenbäder besuchen. Damit werden in den Hallenbädern Zahlen erreicht wie früher in den Freibädern. Es hat demnach ein "switch" stattgefunden von den Freibädern in die Hallenbäder. In der Bedeutung und Beliebt- heit bei den Besuchern spielen somit die Hallenbäder die größere Rolle. 2012 konnten die Karls- ruher Frei- und Hallenbäder 1,6 Mio. Besucher begrüßen. Das folgende Diagramm gibt einen Überblick zu den Jahreszahlen. Summe der Karlsruher Hallenbäder 408.883 395.016 398.657 363.510 341.947 399.799 414.392 445.660 352.453 321.569 322.283 305.451305.336 266.963 412.675 435.530 440.198 468.572 420.527 421.010 384.573 375.050 383.807 357.082 348.358 349.066 349.236 327.452 348.347 344.911 338.959 829.410 816.026 783.230 738.560 725.754 756.881 762.750 794.726 968.652 1.061.696 1.106.160 1.090.560 1.112.867 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2000200120022003200420052006200720082009201020112012 Besucher städtische HallenbäderEuropabadFächerbadGesamtbesucher Das Europabad verzeichnet seit der Eröffnung jährlich steigende Besucherzahlen. Im Fächerbad bewegen sich die Besucherzahlen seit 2006 innerhalb einer Marge von 10.000 Besuchern und liegen bei rd. 340.000 Besuchern. Damit besuchen über 70% der Badegäste eines der Schwer- punktbäder. Dies unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung der Schwerpunktbäder Europa- und Fächerbad für die Karlsruher Bäderlandschaft. 00010574.Doc 9 Die geringeren Besucherzahlen der städtischen Hallenbäder seit 2008 in der Grafik sind auf die Schließung des Tullabades und des Hallenbades Wettersbach zurückzuführen. Das Tullabad und das Hallenbad Wettersbach hatten im letzten vollen Betriebsjahr 2007 zusammen rd. 120.000 Be- sucher. Die Umwandlung des Hallenbades Grötzingen in ein Gruppenbad hatte keinen Einfluss auf die Besucherzahlen. Der Mittelwert seit 2000 liegt bei etwas unter 42.000 Jahresbesuchern. Die Um- wandlung in ein Gruppenbad hatte lediglich eine Verschiebung vom öffentlichen Badebetrieb zum Schul- und Vereinsschwimmen zur Folge. Die Besucherzahlen des Adolf-Ehrmann-Bades in Neureut liegen seit dem Jahre 2000 mit gerin- gen Schwankungen im Mittelwert bei knapp 60.000 Badegästen pro Jahr. Im Weiherhofbad stieg das Besucheraufkommen im Jahr 1999 von rd. 61.000 auf rd.102.000 im Jahr 2010 und lag 2012 bei rd. 86.000. Die außerordentlich hohe Besucherzahl im Jahre 2010 ist im Zusammenhang mit den Bauarbeiten in den Hallenbädern Bruchsal und Ettlingen zu betrach- ten. Der Besucherrekord in 2010 lag deutlich über der Kapazitätsgrenze des Weiherhofbades die bei etwa 95.000 Besuchern p.a. liegt. Aufschlussreich ist in den Anlagen 3.4 bis 3.13 der unterschiedliche Altersaufbau der Besucher zwischen Frei- und Hallenbädern. In den Sommer-Freibädern liegen die Besucherzahlen der unter 30-jährigen deutlich über dem Anteil in der Bevölkerung (bis 15 Jahre 13,1 %, 16- 21 Jahre 6,7 %, 22-30 Jahre 15,2 %), während in den Hallenbädern die Bevölkerungsgruppen ab 51 Jahre ober- halb der Bevölkerung (51-60 Jahre 12,4 %, über 60 Jahre 23,4 %) liegen. Innerhalb dieser Auftei- lung erweist sich das Sonnenbad eher als Hallen- denn als Freibad, während das Europabad frei- badtypisch erscheint, zusätzlich mit einer starken Auslastung durch die mittlere Altersgruppe. Hier sind die Werte der Bevölkerung: 31-40 Jahre 13,6 %, 41-50 Jahre 15,6 %. Im Fächerbad stellen sich nur die Altersgruppen 16-21 Jahre und 22-30 Jahre als Nutzer der Sportbelegung in den Abendstunden im öffentlichen Badebetrieb unterrepräsentiert dar. 00010574.Doc 10 3.3 Entwicklung Bäderzuschüsse Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsätze, der Zuschüsse und der Kostende- ckungsgrade in den Jahren 2003 bis 2011. 200320042005200620072008200920102011 Besucherentwicklung1.532.3481.175.3391.231.9231.291.4061.152.6851.401.9391.556.3141.580.9601.499.299 Umsatz Netto4.064.626 €3.296.034 €3.808.505 €3.980.582 €4.035.350 €5.909.025 €7.573.867 €7.599.243 €7.836.831 € Umsatz pro Gast2,65 €2,80 €3,09 €3,08 €3,50 €4,21 €4,87 €4,81 €5,23 € Kosten operativ9.338.166 €9.004.212 €9.222.326 €9.414.157 €9.776.225 €12.122.554 €13.710.369 €12.841.827 €12.794.291 € AfA1.426.622 €1.408.479 €1.448.853 €1.454.975 €1.297.328 €2.517.415 €2.781.649 €2.746.138 €2.746.992 € kalkulatorischer Zins758.726 €733.235 €829.481 €846.442 €708.221 €1.793.187 €1.758.845 €1.728.144 €1.730.759 € Summe11.523.514 €11.145.926 €11.500.660 €11.715.575 €11.781.774 €16.433.156 €18.250.863 €17.316.109 €17.272.043 € Zuschuss operativ5.273.540 €5.708.177 €5.413.821 €5.433.575 €5.740.875 €6.213.529 €6.136.502 €5.242.584 €4.957.460 € Zuschuss inkl. AfA/kalk. Zins7.458.888 €7.849.892 €7.692.155 €7.734.992 €7.746.424 €10.524.131 €10.676.996 €9.716.866 €9.435.211 € Zuschuss/Gast operativ3,44 €4,86 €4,39 €4,21 €4,98 €4,43 €3,94 €3,32 €3,31 € Zuschuss/Gast inkl. AfA/kalk. Zins4,87 €6,68 €6,24 €5,99 €6,72 €7,51 €6,86 €6,15 €6,29 € Kostendeckungsgrad operativ43,53 %36,61 %41,30 %42,28 %41,28 %48,74 %55,24 %59,18 %61,25 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA/kalk. Zins35,27 %29,57 %33,12 %33,98 %34,25 %35,96 %41,50 %43,89 %45,37 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V14.xls Zuschuss operativMittelwert 2003 bis 2007 =>5,5 Mio.€Mittelwert 2009 bis 2011 =>5,4 Mio.€ Zuschuss inkl. AfA/kalk. ZinsMittelwert 2003 bis 2007 =>7,7 Mio.€Mittelwert 2009 bis 2011 =>9,9 Mio.€ Städtische Bäder + Europabad + Fächerbad (inklusive Freibad Wolfartsweier - Besucher und der im städt. Haushalt entstandenen Erlöse und Kosten) Durch Zurückhaltung bei den Investitionen in den Bädern war der Anteil der Kapitalkosten am Zu- schuss bis 2007 niedrig. Er ist jedoch insbesondere durch die Investitionen beim Bau des Europ- abades auf rd. 10,7 Mio. Euro im Jahre 2009 gestiegen, bis zum Jahre 2011 aber kontinuierlich wieder auf rd. 9,4 Mio. Euro zurückgegangen. Der Mittelwert des operativen Zuschusses lag von 2003 bis 2007 bei 5,5 Mio. Euro und von 2009 bis 2011 bei 5,4 Mio. Euro. Das Jahr 2008 wird als Übergangsjahr wegen der Schließung des Tul- labades und des Hallenbades Wettersbach sowie wegen des Rumpfgeschäftsjahres beim Europ- abad nicht in die Betrachtung mit einbezogen. Die Entwicklung der operativen Zuschusshöhe ist trotz des gestiegenen Verbraucherpreisindexes (Basis 2005 = 100) von 96,1 %-Punkten (Januar 2003) auf 112,3 %-Punkte (Dezember 2011) durch die erfolgreiche Etablierung des Europabades und die Umsetzung des Bäderkonzept 2000 wie zeitnaher Anpassungen der Eintrittspreise positiv. 2011 lag der operative Zuschuss erstmals seit vielen Jahren unter 5 Mio. Euro. Ein weiterer Rückgang wird durch den anhaltenden Erfolg des Europabades prognostiziert. Die Besucherzahlen lassen hier erkennen, dass für einen Mehrwert die Bereitschaft besteht, höhere Preise zu akzeptieren. 00010574.Doc 11 3.4 Entwicklung der Bäder Rheinstrandbad Rappenwört Neben den zwei Schwerpunktbädern sind die Therme Vierordtbad und das Rheinstrandbad Rap- penwört Bäder von besonderer überregionaler Bedeutung. Für das Rheinstrandbad Rappenwört sind folgende Maßnahmen, auch im Hinblick auf den Stadtgeburtstag 2015 vorgesehen. Insbesondere ist die Sanierung vom Restaurantgebäude und Milchhäusle, Errichtung eines Kiosks beim Wellenbecken / Erlebnisbecken sowie die Verpachtung der gesamten zukünftigen Gastrono- mie an einen Pächter (derzeit mehrere Pächter mit unterschiedlichen Angeboten) vorgesehen. Die jetzt noch zentral im Bad liegende Werkstatt soll außerhalb des Kundenbereichs an die südöstliche Grundstücksgrenze des Bades (künftiger Betriebshof) verlegt werden. Das Umkleidegebäude und das Planschbecken werden saniert, ebenso die Ein- und Auslaufbauwerke des Naturbeckens. In einer Machbarkeitsstudie wird die Reaktivierung dieser Wasserfläche untersucht. Sonnenbad Vorrangig ist die Sanierung des Sanitärtraktes, wofür es vom Freundeskreis Sonnenbad e.V. eine Mitfinanzierungszusage gibt. Zu jedem eingesetzten Euro vom Freundeskreis Sonnenbad e.V. wird die Stadt Karlsruhe die Investitionen mit einem weiteren Euro unterstützen (analog Betriebskos- tenzuschuss Förderverein Freibad Wolfartsweier e.V.). Weiterhin werden Einzelbereiche des Ba- des sukzessive erneuert. Freibad Rüppurr Als nächste Investition steht die Sanierung der Solarabsorbermatten an. Da das Bad in einem gu- ten Erhaltungszustand ist, sind weitere Sanierungskosten für Technik oder Ähnliches nicht zu er- warten. Turmbergbad In der Zeit von September 2010 bis April 2012 wurde das Turmbergbad umfassend saniert (Ein- gang, Umkleiden, Planschbecken, Barfußpfad). Nach Auflagen des TÜV müssen noch die Rut- schen erneuert werden. Zunächst ist der Ersatz der alten Bockrutsche bis Saisonbeginn 2013 vor- gesehen. Frühestens 2020 ist die Weiterentwicklung des Turmbergbades zum Kombibad eine Option. Eine daraus resultierende Schließung des Weiherhofbades würde darüber hinaus auf dem Gelände Wohnbebauung ermöglichen. Ein Kombibad Turmbergbad würde sich positiv auf die Bäderland- schaft auswirken, da auf besucherschwache Freibadesaisons reagiert werden kann. Auf die Erläu- terungen zum Rückgang der Freibadbesucher an anderer Stelle sei hingewiesen. Zunächst bleibt 00010574.Doc 12 die Entwicklung und Veränderung des Besucherverhaltens durch das Kombibad Fächerbad auf die gesamte Karlsruher Bäderlandschaft abzuwarten. Weiherhofbad Das Weiherhofbad wird uneingeschränkt weiterbetrieben. So wurden erst 2012 die Badewasser- aufbereitungsanlage, die Mess- und Regeltechnik erneuert sowie eine Teil-Betonsanierung durch- geführt. Adolf-Ehrmann-Bad Neureut Ziel des Bäderkonzepts ist es, das Adolf-Ehrmann-Bad in seinem Bestand zu erhalten, damit das Bad durch die Ortsverwaltung ordentlich weiterbetrieben werden kann. An Investitionen sind ins- gesamt 2,3 Mio. Euro vorgesehen (u.a. Erneuerung Schaltschrank für Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Barrierefreier Umbau, Mess- und Regeltechnik für Heizung und Warmwasserberei- tung, Sanitärinstallation mit Warmwasserbereitung, Fassadenenergiesanierung, Sanierung Sauna- bereich, Lüftungsanlage) Das Adolf-Ehrmann-Bad ist weiterhin mit einem operativen Zuschuss je Badegast von 9,05 Euro (2011) das defizitärste Bad in der Karlsruher Bäderlandschaft, weshalb auf Dauer konzeptionelle Ansätze für diesen Einzugsbereich erforderlich sind. Hallenbad Grötzingen Auch das Hallenbad Grötzingen wird ordentlich weiterbetrieben. Für eine Versuchsphase von drei Monaten wird es das erste Bad Deutschlands mit kostenlosem Eintritt während des öffentlichen Badebetriebs sein. Der Sanierungsbedarf des Bades wird genauer untersucht. Hierfür wird ein Gutachten in Auftrag gegeben. Therme Vierordtbad Das Vierordtbad ist in Karlsruhe ein Bad im Premiumbereich. Zur Aufrechterhaltung der Attraktivi- tät sind unter anderem die Neugestaltung der Innenhöfe und der Rotunde vorgesehen (siehe Kon- zept Vierordtbad). Ebenso ist analog wie im Europabad die Umstellung auf ein Chip-Coin-System noch im Jahr 2013 vorgesehen. Dies hat den Vorteil, dass Badegäste auch die Bistroleistungen bargeldlos bezahlen können. Die konsequente Angebotsentwicklung hinsichtlich "Medical Well- ness" und die Zertifizierung für 5 Wellness-Stars werden angestrebt. Eine Zertifizierung für 5 Well- ness-Stars ist die höchstmögliche Klassifizierung des Baden-Württembergischen Heilbäderver- bandes. Momentan ist das Vierordtbad mit 4 Wellness-Stars ausgezeichnet. 00010574.Doc 13 Europabad Das Europabad ist das Flaggschiff der Karlsruher Bäder. Mit knapp 470.000 Besuchern pro Jahr ist es das am besten besuchte Bad mit dem größten Einzugsgebiet. Ziel ist die stetige Optimierung des Angebotes, um dadurch die ertragswirksamen Verweildauern zu erhöhen. Kontinuierliche In- vestitionen im Europabad sind der Garant für Wachstum und positive wirtschaftliche Ergebnisse. Fächerbad Das Fächerbad wird saniert. Dies betrifft insbesondere die Bädertechnik sowie den Eingangs- und den Umkleidebereich. Die Entwicklung zum Kombibad ist 2018 abgeschlossen. Der Umkleidebereich ist hygienisch in Ordnung, vermittelt aber durch den Verschleiß des Bodens und der Umkleidekabinen einen schlechten optischen Eindruck, der nur unzureichend durch die wiederholten Farbanstriche kaschiert werden kann. Da die optische Sauberkeit einen starken Ein- fluss auf das Image eines Bades hat, ist die Sanierung unabdingbar. Das neue Kombibecken mit dem auffahrbaren Dach und den auf zwei Seiten zu öffnenden Fassa- den wird das Fächerbad deutlich und erfolgreich als Kombi- und Schwerpunktbad positionieren. Der verstärkte Betrieb im Frühjahr, Herbst und insbesondere im Sommer wird die ganzjährige Aus- lastung des Bades erhöhen. Durch das Kursbecken können die stark nachgefragten Kursangebote ausgeweitet und qualitativ verbessert werden. Die Steigerung im Besucheraufkommen wird mit rund 96.000 Badegästen berechnet. Den ent- sprechenden Erträgen stehen zusätzliche Kosten gegenüber, so dass das operative Ergebnis (EBITDA: Ergebnis vor Steuern und abzgl. kalkulatorischen Kosten) auf Basis des Jahres 2012 nach der Sanierung der Bädertechnik bei rund 9.000 Euro liegen wird. Der Zuschussbedarf wird sich durch die Kapitalkosten (Zins, Abschreibung) im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöhen. Dies liegt auch an den zu geringen Zuschusshöhen in den Vorjahren bedingt durch die unterlasse- nen Großsanierungen. Denn dadurch blieben die Kapitalkosten niedrig. Die Umsetzung erfolgt in zwei zeitlich getrennten Bauabschnitten (BA). Im 1. BA werden das Kom- bibecken mit Cabriodach, das Kursbecken und der dazugehörende Umkleidebereich gebaut sowie Teile der Bädertechnik saniert. Im 2. BA erfolgen die Sanierung der bestehenden Umkleide und der Bädertechnik sowie die Optimierung des Eingangsbereichs. 00010574.Doc 14 Hallenbad Wettersbach (als Bad geschlossen im Jahre 2008) Es wurde ein Finanzierungs- und Nutzungskonzept des ASV Grünwettersbach zur Umnutzung des Hallenbadgebäudes in eine Trainingssporthalle erstellt. Die Gesamtkosten für den Umbau werden mit ca. 1,43 Mio. Euro beziffert. Mit der Unterzeichung der Verträge ist im Sommer 2013 zu rech- nen. Freibad Wolfartsweier Das Freibad Wolfartsweier wurde ab dem Jahre 2002 dem Förderverein Freibad Wolfartsweier e.V. in eigener Verantwortung zum Betrieb überlassen. Seit 2011 erhält der Förderverein wieder einen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten. Bedingung für die Gewährung des Zuschus- ses ist, dass der Förderverein Spenden und Mitgliedsbeiträge in gleicher Höhe einnimmt, d.h. für jeden eingenommen Euro erhält der Förderverein einen Euro Zuschuss, max. 25.000 Euro jährlich. Albschule Der Albschule ist ein Schulschwimmbecken für einen geschlossenen Nutzerkreis (Albschule und Kindergarten) angeschlossen. Oberwaldbad Das Oberwaldbad ist ein Ganzjahresbad, das vom Verein Post-Südstadt Karlsruhe auch für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet ist. Hauptsächliche Nutzer sind jedoch die Bewohner des Wohn- stiftes Residenz Rüppurr, Kurse und Gesundheitsanwendungen und einige Schulen. Das Ober- waldbad erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss von 100.060 €. Universitätsbad - KIT Das Bad steht allen Karlsruher Studierenden (KIT, BA, FH, PH usw.) sowie den Beschäftigten aller Hochschulen und Landesbediensteten offen. Sportschule Schöneck Hier steht ein Becken den Lehrgangsteilnehmern der Sportschule und einigen Vereinen zur Verfü- gung. Lichtbund Karlsruhe e.V. Der Lichtbund hat ein eigenes Freischwimmbecken auf dem Vereinsgelände nordöstlich von Hags- feld. Im Winter nutzt der Verein das Hallenbad Grötzingen. 00010574.Doc 15 4. Neuordnung der städtischen Bäder Das vom Gemeinderat am 27.03.2001 beschlossene Bäderkonzept hatte zum Ziel, die Karlsruher Bäderlandschaft in ihren Angeboten zu stärken und einer einheitlichen Steuerung zuzuführen. Bei der Beschlussfassung zur Gründung der KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH wurde als Ziel formuliert, nach Inbetriebnahme des Europabades mittelfristig auch die städtischen Hallen- und Freibäder, die im Kämmereibereich im steuerlichen Sinne als "Betrieb gewerblicher Art" ge- führt werden, in die KBG einzubringen. Die damit zusammenhängenden steuerrechtlichen, perso- nalrechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen wurden beginnend im Jahr 2008 in einer Arbeitsgruppe erarbeitet. Auf Fachebene stand zuletzt einzig die steuerliche Abstimmung mit der Finanzverwaltung aus, insbesondere Fragen zur Verpachtung der Bäder als Betrieb gewerblicher Art, zur Verrechnung auf Ebene der KVVH zwischen der Unterdeckung der Bäder mit den Gewinnen der Stadtwerke Karlsruhe (Querverbundsfähigkeit und Mitschlepptheorie) sowie zur umsatzsteuerlichen Behand- lung von Betriebskostenzuschüssen. Hierzu fanden beginnend im Jahr 2009 mehrere Abstim- mungsgespräche mit den Finanzbehörden statt. Obwohl die steuerrechtlichen Fragestellungen bis heute nicht eindeutig beantwortet werden konnten, wurde deutlich, dass sich die betreffenden steuerlichen Vorschriften durch Gerichtsentscheide und Steuerverwaltungsauslegungen zum Nachteil der Stadt Karlsruhe als Steuerpflichtigem verändert haben. Es besteht nunmehr das Risi- ko, dass sich die mit dem Projekt verbundene Hoffnung, steuerliche Vorteile zu erzielen, bei der Umsetzung in unverhältnismäßiger Weise umkehrt. Daher hat die Verwaltung die ursprünglich an- gedachte Integration der städtischen Bäderbetriebe in die KBG aufgegeben Gleichwohl bedarf es hinsichtlich der Karlsruher Bäderlandschaft einer organisatorischen Weiter- entwicklung, da • die ursprünglichen Vorteile der Integration wie beispielsweise einheitliche Steuerung und ex- terne Kommunikation, einheitliches Rechnungswesen sowie Entscheidungsprozesse in einem Gremium weiterhin Gültigkeit besitzen und Berücksichtigung finden sollten; • aus dem Bäderkonzept 2010 hervorgeht, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher Sanie- rungs- und Investitionsbedarf besteht; • zudem mit der Fächerbad Karlsruhe GmbH, neben den Bäderbetrieben und der Karlsruher Bäder GmbH mittelfristig ein dritter Akteur einbezogen wird. Die Verwaltung prüft derzeit verschiedene Organisationsmodelle, die eine vollständige oder teil- weise Rekommunalisierung vorsehen. Die Prüfung erfolgt insbesondere unter steuer- und beihilfe- rechtlichen Gesichtspunkten sowie mit dem Ziel, eine einheitliche Steuerung aller Karlsruher Bäder zu erreichen. 00010574.Doc 16 5. Investitionsbedarf 5.1 Umgesetzte Maßnahmen des Bäderkonzepts 2010 Einige der im Bäderkonzept 2010 - 1. Fortschreibung des Bäderkonzepts 2000 aufgeführten Inves- titionen wurden bereits umgesetzt: Rheinstrandbad Rappenwört Wegen der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes wurden noch keine Maßnahmen umgesetzt Sonnenbad Mit der Erneuerung der Kassenanlage in 2011/2012 wurde das Kassenhäuschen und der Eingangsbereich saniert Freibad Rüppurr Ersatzbeschaffung Großrutsche in 2012 Turmbergbad Bockrutsche 2012 provisorisch repariert; Erneuerung im Jahre 2013 Weiherhofbad Erneuerung der Kassenanlage in 2011; Heizungsanlage, Warm- wasser- und Badewasseraufbereitung, Mess- und Regeltechnik erneuert in 2012, Betonsanierung in 2012 Adolf-Ehrmann-Bad Erneuerung der Kassenanlage in 2011 Hallenbad Grötzingen - Therme Vierordtbad Entwicklung eines Gesamtkonzeptes, weshalb noch keine Maß- nahmen umgesetzt wurden Europabad Raketenrutsche 2012, Errichtung eines Saunadorfes mit Gastro- nomie 2012 Fächerbad Wettbewerb und Entwurfsplanung Kombibad in 2012; Warmwas- serbereitung mit Legionellenschutz 2010; Sanierung Planschbe- cken 2012 00010574.Doc 17 5.2 Investitionen in den Bädern von 2011 bis 2020 In der 1. Fortschreibung des Bäderkonzepts 2010 wurde für einen 10 Jahreszeitraum eine Ge- samtinvestitionssumme von 50,857 Mio. Euro für x2 und x3-Maßnahmen ermittelt, die x1-Maßnahmen waren darin nicht enthalten: - x1-Maßnahmen bewegen sich außerhalb des Investitionsbereiches, sie stellen den nicht akti- vierungspflichtigen Aufwand für Bauunterhaltung dar und sind in den jährlichen Betriebskosten enthalten - x2-Maßnahmen, das sind in der Regel aktivierungspflichtige Instandhaltungs-, Bauunterhal- tungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen und - x3-Maßnahmen, das sind über den vorhandenen Bestand hinausgehende Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität. Größere x1-Maßnahmen wurden mit in die überarbeitete Investitionsliste des Bäderkonzepts auf- genommen ohne das Gesamtvolumen von 50,857 Mio. € zu überschreiten. Dafür wurden andere Vorhaben gestrichen bzw. gekürzt. Die in der nachstehenden Investitionsübersicht aufgeführten Beträge sind in der Regel analog der 1. Fortschreibung nur grobe Kostenannahmen und keine Kostenschätzungen. Es wurde deshalb auch auf eine Berücksichtigung des Baukostenindexes verzichtet. Der Gesamtbetrag ist somit mit dem aus der 1. Fortschreibung identisch. Erst durch die Erstellung von konkreten Planungsunter- lagen sind Kostenschätzungen bzw. -berechnungen möglich. 00010574.Doc 18 Badx1/2/3geplante Investitionsmaßnahmen von 2011 bis 2020Kosten € Finanzvolumen_X1_X2_X3_V39_Stand 2013.03.27.xls SOx2 Erneuerung der Kassenanlage, erledigt 20120,120 Mio.€ RÜx2 Ersatzbeschaffung Großrutsche, erledigt 20120,140 Mio.€ WHx2 Erneuerung der Kassenanlage, erledigt 20110,120 Mio.€ WHx2 Badewasseraufbereitungsanlage, erledigt 20120,300 Mio.€ WHx2 Betonsanierung, erledigt 20120,100 Mio.€ WHx2 Mess- und Regeltechnik erneuern, erledigt 20120,100 Mio.€ NTx2 Erneuerung der Kassenanlage, erledigt 20110,120 Mio.€ EPx3 Raketenrutsche, erledigt 20120,600 Mio.€ FÄx2 Verschiedenes, erledigt 2011-20130,740 Mio.€ RAx1 Minigolfanlage - Neugestaltung0,080 Mio.€ RAx1 Tischtennisplatten - Verlagerung 0,080 Mio.€ RAx1 Ballspielflächen - Erneuerung 0,086 Mio.€ RAx1 Ringtennisplätze - Rückbau0,035 Mio.€ RAx1 Plattenbelag/Abdichtung Erneuerung - Dach Wellenmaschinengebäudes0,050 Mio.€ RAx1 Zaunanlage -Erneuerung der transportablen Anlage 0,010 Mio.€ RAx2 Restaurant Rappenwört, Generalsanierung ohne Ersatzbau Kiosk (grober Schätzwert) 2,500 Mio.€ RAx2 Ersatzbau für Kiosk0,500 Mio.€ RAx2 Verlagerung der Werkstattflächen in Neubau0,400 Mio.€ RAx2 Herrichten Anschlussgelände MZB 2 (derzeit Grüngutlagerung) Erneuerung / Erweiterung Spielplatz 0,250 Mio.€ RAx2 Attraktivierung Planschbeckenflächen (mit Technik + Schwallwasserbehälter) zum Aqua-Splash-Park, Schätzkosten 2,000 Mio.€ RAx2 Eingangsbereich - Neugestaltung0,200 Mio.€ RAx2 Plattenbeläge (bei Umkleidegebäuden) - Erneuerung0,200 Mio.€ RAx2 Milchhäusle Sanierung/Neubau 0,3 Mio. oder Abriss 0,05 Mio.0,300 Mio.€ RAx2 Umkleidegebäude beim WB / Herrenseite: Sanierung Solaranlage, Duschwasservorwärmung, Einbau Zentralheizung in Büro, Personalraum, DRK-Raum, Sanierung der Sanitär- und Duschräume 0,900 Mio.€ RAx2 Instandsetzung Ein- und Auslassbauwerk beim Naturbecken mit Reaktivierung des Naturbeckens 0,950 Mio.€ SOx2 Attraktivierung Spielangebote0,060 Mio.€ SOx2 Erneuerung der Schwimmbadabdeckung0,050 Mio.€ SOx2 Großsanierung und Unvorhergesehenes4,500 Mio.€ SOx2 Herrichten der Zaunanlage0,100 Mio.€ RÜx2 Dach-/Innensanierung oder Abriss + Neubau Kiosk / Pavillonbau0,191 Mio.€ RÜx2 Sanierung Solarabsorbermatte + Dach0,300 Mio.€ TMx2 Ersatz Bockrutsche Nichtschwimmerbecken0,100 Mio.€ TMx2 Filtergebäude: Sanierung der öffentlichen Umkleide und Sanitätsräume, Dachdämmung, Einbau neuer Dachflächenfenster 0,250 Mio.€ TMx2 Parkplatzsanierung0,600 Mio.€ TMx2 Ersatzbeschaffung Großrutsche0,300 Mio.€ TMx2 Betriebshof0,100 Mio.€ WOx2 Unvorhergesehenes bis zum Jahr 20200,050 Mio.€ WHx2 Unvorhergesehenes bis zum Jahr 20201,500 Mio.€ NTx1 Erneuerung Schaltschrank für MSR-Technik (Mittel 2013 genehmigt)0,070 Mio.€ NTx2 Barrierefreier Umbau0,100 Mio.€ NTx2 Komplette Mess- und Regeltechnik für Heizung und Warmwasserbereitung Komplette Sanitärinstallation mit Warmwasserbereitung 0,450 Mio.€ NTx2 Fassadenenergiesanierung0,500 Mio.€ NTx2 Sanierung Saunabereich0,500 Mio.€ NTx2 Lüftungsanlage, Heizung, Elektro0,600 Mio.€ GRx2 Unvorhergesehenes bis zum Jahr 20201,410 Mio.€ VBx1 Dampfbad Ersatz (Mittel 2013 gehemigt)0,080 Mio.€ VBx1 Dacheindeckung Flure, Kopfbau West und Ost, und "absoluter Ruheraum" (evtl. Zuschuß von Stiftung Deutscher Denkmalschutz) (Mittel 2013 genehmigt) 0,250 Mio.€ VBx2 Lüftungsanlage Umkleiden0,250 Mio.€ VBx2 Sanierung und Neugestaltung Innenhof West inkl. Außensolebecken und Neugestaltung der Liege- und Bewegungsflächen 0,900 Mio.€ VBx2 Umrüstung Kassenanlage auf Chip-Coin0,200 Mio.€ VBx2 Sanierung und Neugestaltung Innenhof Ost "Kneippbecken"0,621 Mio.€ VBx2 Warmwasserbereitung / Warmwasserspeicher0,050 Mio.€ VBx3 Kaminzimmer (Ruheraum)0,030 Mio.€ VBx3 Rotunde Sprudelbecken1,500 Mio.€ VBx3 Ausbau Kopfbau West für Medical Wellness0,400 Mio.€ VBx3 Umnutzung Lichthof Böhlerbau1,000 Mio.€ VBx3 Schneekabine / Salzkabine0,300 Mio.€ EPx3 Ruhehaus0,500 Mio.€ EPx3 Massagehaus0,500 Mio.€ EPx3 Erdsauna0,300 Mio.€ EPx3 Black-Hole-Röhrenrutsche0,400 Mio.€ EPx3 Hängebrücke0,250 Mio.€ EPx3 Solebecken im Außenbereich 1,750 Mio.€ FÄx2 Sanierung (2. BA)6,279 Mio.€ FÄx3 Kombibad und Sanierung (1. BA)12,685 Mio.€ Summe 50,857 Mio.€ Summe der Maßnahmen x1 / x2 / x3 Städtische Bäder26,853 Mio.€ Europabad4,300 Mio.€ Fächerbad19,704 Mio.€ Summe 50,857 Mio.€ 00010574.Doc 19 6. Tarife Die unterschiedliche Positionierung der Karlsruher Bäder spiegelt sich auch in der Tarifstruktur wider. Das Europabad, das Fächerbad und die Therme Vierordtbad verfügen aufgrund ihrer Größe und Bedeutung über eine eigene Tarifstruktur. Das besucherstarke Europabad, das sehr viele Besucherinnen und Besucher aus dem Umland anzieht, ist auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht das wichtigste Bad. Deshalb ist es von großer Bedeutung entsprechende Einnahmen zu generieren. Konsequenterweise sind die Tarife dem at- traktiven Angebot entsprechend hoch. Der soziale Aspekt tritt dadurch im Vergleich zu den ande- ren Bädern etwas zurück. Gleichwohl bietet der Karlsruher Pass einen sozialen Ausgleich. Im überregionalen Vergleich bietet der Karlsruher Pass einen günstigen Eintritt. Es ist deshalb ziel- führend, die Familienkarte nicht wie bisher geringer zu erhöhen als die Einzeleintritte. Denn dadurch öffnet sich die Schere zwischen den ermäßigten Tarifen im Verhältnis zu den regulären Tarifen immer weiter und konterkariert damit nachdrücklich den geforderten wirtschaftlichen Be- trieb des Bades. Eine angemessene Ermäßigung wird aber auch in Zukunft für das Europabad wichtig bleiben, um das gleichfalls für die Wirtschaftlichkeit erforderliche Besucheraufkommen zu erzielen. Im Fächerbad als zweites Schwerpunktbad spielt aufgrund der Positionierung als Sport- und Fami- lienbad der soziale Aspekt eine deutlich größere Rolle. Hier steht neben der Wirtschaftlichkeit auch die Offerierung eines attraktiven Schwimmangebotes für alle Bevölkerungsschichten im Vorder- grund. Dies erklärt die Unterschiede der Tarife in Struktur und Höhe. Im Zuge der Planungen zur Sanierung und Weiterentwicklung zum Kombibad gibt es Überlegungen - analog dem Europabad und dem Vierordtbad besuchszeitbegrenzte Tarife einzuführen und damit die Tarifstruktur weiter zu vereinfachen. Das Rheinstrandbad Rappenwört verfügt als einziges Großbad über keine eigene Tarifstruktur, sondern ist in dem Tarifverbund der kleinen Hallenbäder und den anderen Freibädern eingebun- den, obwohl es durch Größe und Ausstattung sich deutlich von diesen abhebt. Eine eigene Ta- rifstruktur wäre eine Möglichkeit, das Bad wirtschaftlicher zu betreiben. Verbund-Geldwertkarte Es ist vorgesehen badübergreifende Geldwertkarten einzuführen. Dies bedeutet, dass z.B. mit im Europabad gekauften Geldwertkarten auch im Fächerbad oder in der Therme Vierordtbad bzw. in den anderen städtischen Bädern mit gleichen Kassenanlagen (Sonnenbad, Adolf-Ehrmann-Bad, 00010574.Doc 20 Weiherhofbad) und umgekehrt bezahlt werden kann. Mit diesen Geldwertkarten ist gleichfalls die Gewährung eines Rabatts auf die Eintrittspreise jeden beteiligten Bades verbunden. Die technischen Voraussetzungen hierfür werden nach und nach geschaffen. Die Verbund-Geldwertkarte ist ein attraktives Mittel der Kundenbindung und die Karlsruher Bäder- landschaft wird in ihrer Gesamtheit deutlich stärker wahrgenommen. Hierauf können wirksame Vermarktungsmöglichkeiten aufgebaut werden. 7. Fazit und Ausblick Alle Bäder werden weiterhin ordentlich betrieben und die notwendigen Bauunterhaltungsmaßnah- men durchgeführt. Es gibt keine „Verlotterungsstrategie“, d.h. es wird nicht gewartet bis ein Bad durch eine Havarie nicht mehr oder nur mit sehr hohem Aufwand zu reparieren wäre. Das Europabad und das Fächerbad werden in ihrer Stellung als Schwerpunktbäder weiterhin ge- stärkt und attraktiviert. Insbesondere beim Europabad haben sich die Investitionen in Attraktionen durch Steigerung der Besucherzahlen und die damit einhergehende deutliche Senkung des Defi- zits bewährt. Ein vergleichbarer Erfolg wird für das Fächerbad nach dessen Umbau in ein Kom- bibad erwartet. Die bei der Therme Vierordtbad und dem Rheinstrandbad Rappenwört vorgesehenen Maßnahmen lassen auch bei diesen Bädern bessere Ergebnisse erwarten. Eine bessere Besucherauslastung im Vierordtbad in der wärmeren Jahreszeit würde für das in den Wintermonaten an der Kapazi- tätsgrenze "fahrende" Bad einen spürbar höheren Kostendeckungsgrad bedeuten. 00010574.Doc 21 RA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 138.818 193.704 138.775 275.696 134.278 137.289 152.506 76.863 170.270 169.907 147.774 121.017 Umsatz Netto 219.020 € 308.811 € 234.488 € 478.135 € 243.652 € 264.922 € 315.356 € 165.334 € 342.355 € 397.256 € 387.225 € 331.538 € Umsatz pro Gast 1,58 1,59 1,69 1,73 1,81 1,93 2,07 2,15 2,01 2,34 2,62 2,74 Kosten operativ 844.237 € 953.922 € 1.207.423 € 1.443.368 € 1.371.556 € 1.168.813 € 1.142.045 € 1.129.024 € 1.353.216 € 1.460.799 € 1.307.999 € 1.325.578 € AfA 243.137 € 237.921 € 235.551 € 231.135 € 229.686 € 192.734 € 192.698 € 200.006 € 271.582 € 326.573 € 326.206 € 329.746 € kalk.Zins 185.154 € 174.184 € 158.830 € 145.398 € 134.200 € 119.480 € 110.295 € 93.464 € 202.759 € 278.233 € 266.399 € 252.738 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 1.272.528 € 1.366.027 € 1.601.804 € 1.819.901 € 1.735.442 € 1.481.027 € 1.445.038 € 1.422.495 € 1.827.557 € 2.065.605 € 1.900.604 € 1.908.062 € Zuschuss operativ 625.217 € 645.111 € 972.936 € 965.234 € 1.127.904 € 903.891 € 826.689 € 963.690 € 1.010.860 € 1.063.543 € 920.774 € 994.041 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 1.053.508 € 1.057.216 € 1.367.317 € 1.341.766 € 1.491.790 € 1.216.105 € 1.129.683 € 1.257.161 € 1.485.201 € 1.668.349 € 1.513.379 € 1.576.525 € Zuschuss / Gast operativ 4,50 € 3,33 € 7,01 € 3,50 € 8,40 € 6,58 € 5,42 € 12,54 € 5,94 € 6,26 € 6,23 € 8,21 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 7,59 € 5,46 € 9,85 € 4,87 € 11,11 € 8,86 € 7,41 € 16,36 € 8,72 € 9,82 € 10,24 € 13,03 € Kostendeckungsgrad operativ 25,94 % 32,37 % 19,42 % 33,13 % 17,76 % 22,67 % 27,61 % 14,64 % 25,30 % 27,19 % 29,60 % 25,01 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 17,21 % 22,61 % 14,64 % 26,27 % 14,04 % 17,89 % 21,82 % 11,62 % 18,73 % 19,23 % 20,37 % 17,38 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls Anlage 1: Kennzahlen - badspezifisch 1.1 Rappenwört 00010574.Doc 22 SO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 117.430 113.868 93.618 146.024 110.798 115.875 124.722 119.183 111.111 128.996 136.541 142.696 Umsatz Netto 209.646 € 243.010 € 217.096 € 315.299 € 234.301 € 284.252 € 289.975 € 282.245 € 292.256 € 328.903 € 354.758 € 387.774 € Umsatz pro Gast 1,79 2,13 2,32 2,16 2,11 2,45 2,32 2,37 2,63 2,55 2,60 2,72 Kosten operativ 595.772 € 613.929 € 675.282 € 692.218 € 647.369 € 618.107 € 685.491 € 713.738 € 840.517 € 888.048 € 877.888 € 880.787 € AfA 50.198 € 51.652 € 51.798 € 51.508 € 54.505 € 54.681 € 55.419 € 28.503 € 25.743 € 33.444 € 33.412 € 27.253 € kalk.Zins 48.135 € 46.131 € 41.188 € 41.439 € 43.116 € 46.355 € 44.232 € 17.545 € 17.199 € 20.027 € 20.063 € 19.148 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 694.105 € 711.712 € 768.268 € 785.166 € 744.990 € 719.143 € 785.142 € 759.786 € 883.459 € 941.520 € 931.363 € 927.188 € Zuschuss operativ 386.126 € 370.919 € 458.186 € 376.919 € 413.067 € 333.856 € 395.516 € 431.492 € 548.261 € 559.145 € 523.130 € 493.013 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 484.459 € 468.702 € 551.172 € 469.866 € 510.688 € 434.892 € 495.167 € 477.540 € 591.203 € 612.617 € 576.605 € 539.413 € Zuschuss / Gast operativ 3,29 € 3,26 € 4,89 € 2,58 € 3,73 € 2,88 € 3,17 € 3,62 € 4,93 € 4,33 € 3,83 € 3,45 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 4,13 € 4,12 € 5,89 € 3,22 € 4,61 € 3,75 € 3,97 € 4,01 € 5,32 € 4,75 € 4,22 € 3,78 € Kostendeckungsgrad operativ 35,19 % 39,58 % 32,15 % 45,55 % 36,19 % 45,99 % 42,30 % 39,54 % 34,77 % 37,04 % 40,41 % 44,03 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 30,20 % 34,14 % 28,26 % 40,16 % 31,45 % 39,53 % 36,93 % 37,15 % 33,08 % 34,93 % 38,09 % 41,82 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.2 Sonnenbad 00010574.Doc 23 RÜ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 96.076 131.079 90.922 175.046 95.239 104.066 116.742 73.753 68.193 85.993 87.296 64.692 Umsatz Netto 141.903 € 242.481 € 178.711 € 350.130 € 187.574 € 208.608 € 243.978 € 159.563 € 151.765 € 235.632 € 224.006 € 172.697 € Umsatz pro Gast 1,48 1,85 1,97 2,00 1,97 2,00 2,09 2,16 2,23 2,74 2,57 2,67 Kosten operativ 770.789 € 481.311 € 622.960 € 715.922 € 607.522 € 496.498 € 786.012 € 543.860 € 512.877 € 559.399 € 551.569 € 532.271 € AfA 150.533 € 150.207 € 149.542 € 147.605 € 145.278 € 138.381 € 130.893 € 121.340 € 120.963 € 121.637 € 94.415 € 96.048 € kalk.Zins 94.955 € 87.867 € 76.222 € 68.692 € 62.725 € 54.115 € 47.564 € 47.227 € 47.187 € 42.183 € 38.142 € 34.505 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 1.016.277 € 719.385 € 848.724 € 932.219 € 815.524 € 688.994 € 964.468 € 712.426 € 681.026 € 723.219 € 684.126 € 662.824 € Zuschuss operativ 628.886 € 238.830 € 444.249 € 365.792 € 419.948 € 287.890 € 542.033 € 384.297 € 361.112 € 323.766 € 327.563 € 359.574 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 874.374 € 476.904 € 670.013 € 582.089 € 627.951 € 480.387 € 720.490 € 552.864 € 529.261 € 487.586 € 460.120 € 490.127 € Zuschuss / Gast operativ 6,55 € 1,82 € 4,89 € 2,09 € 4,41 € 2,77 € 4,64 € 5,21 € 5,30 € 3,77 € 3,75 € 5,56 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 9,10 € 3,64 € 7,37 € 3,33 € 6,59 € 4,62 € 6,17 € 7,50 € 7,76 € 5,67 € 5,27 € 7,58 € Kostendeckungsgrad operativ 18,41 % 50,38 % 28,69 % 48,91 % 30,88 % 42,02 % 31,04 % 29,34 % 29,59 % 42,12 % 40,61 % 32,45 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 13,96 % 33,71 % 21,06 % 37,56 % 23,00 % 30,28 % 25,30 % 22,40 % 22,28 % 32,58 % 32,74 % 26,05 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.3 Freibad Rüppurr 00010574.Doc 24 TM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 96.108 123.276 79.399 152.077 84.717 95.141 102.868 64.961 63.104 80.415 85.887 51.203 Umsatz Netto 145.048 € 227.128 € 170.053 € 315.391 € 179.717 € 199.663 € 222.477 € 157.193 € 186.023 € 211.489 € 237.643 € 129.483 € Umsatz pro Gast 1,51 1,84 2,14 2,07 2,12 2,10 2,16 2,42 2,95 2,63 2,77 2,53 Kosten operativ 487.878 € 595.145 € 654.900 € 625.743 € 640.549 € 561.222 € 608.422 € 609.169 € 640.925 € 675.788 € 625.863 € 680.369 € AfA 122.577 € 123.656 € 105.196 € 101.625 € 93.536 € 72.551 € 73.707 € 66.858 € 66.177 € 66.137 € 66.641 € 32.818 € kalk.Zins 93.124 € 87.403 € 77.988 € 72.064 € 67.216 € 63.600 € 60.685 € 51.171 € 48.438 € 45.523 € 47.475 € 47.587 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 703.579 € 806.204 € 838.084 € 799.432 € 801.301 € 697.373 € 742.815 € 727.197 € 755.540 € 787.449 € 739.979 € 760.775 € Zuschuss operativ 342.830 € 368.017 € 484.847 € 310.352 € 460.832 € 361.559 € 385.946 € 451.976 € 454.902 € 464.300 € 388.220 € 550.886 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 558.531 € 579.076 € 668.031 € 484.042 € 621.584 € 497.710 € 520.338 € 570.004 € 569.517 € 575.960 € 502.336 € 631.292 € Zuschuss / Gast operativ 3,57 € 2,99 € 6,11 € 2,04 € 5,44 € 3,80 € 3,75 € 6,96 € 7,21 € 5,77 € 4,52 € 10,76 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 5,81 € 4,70 € 8,41 € 3,18 € 7,34 € 5,23 € 5,06 € 8,77 € 9,03 € 7,16 € 5,85 € 12,33 € Kostendeckungsgrad operativ 29,73 % 38,16 % 25,97 % 50,40 % 28,06 % 35,58 % 36,57 % 25,80 % 29,02 % 31,30 % 37,97 % 19,03 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 20,62 % 28,17 % 20,29 % 39,45 % 22,43 % 28,63 % 29,95 % 21,62 % 24,62 % 26,86 % 32,11 % 17,02 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.4 Turmbergbad 00010574.Doc 25 WH 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 71.208 72.340 72.683 83.203 85.217 85.214 87.118 93.467 94.669 95.746 102.090 93.719 Umsatz Netto 148.847 € 167.345 € 178.489 € 202.629 € 215.247 € 236.696 € 224.222 € 293.507 € 253.517 € 291.170 € 278.586 € 341.107 € Umsatz pro Gast 2,09 2,31 2,46 2,44 2,53 2,78 2,57 3,14 2,68 3,04 2,73 3,64 Kosten operativ 464.962 € 576.891 € 700.192 € 733.082 € 697.858 € 640.559 € 671.836 € 912.323 € 799.953 € 846.776 € 785.219 € 807.352 € AfA 65.636 € 60.223 € 60.555 € 58.309 € 57.533 € 57.170 € 57.992 € 55.773 € 52.970 € 53.432 € 51.650 € 57.673 € kalk.Zins 66.100 € 64.341 € 65.108 € 55.594 € 53.175 € 49.122 € 46.880 € 41.339 € 40.375 € 38.597 € 37.170 € 44.686 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 596.698 € 701.455 € 825.855 € 846.985 € 808.566 € 746.851 € 776.708 € 1.009.435 € 893.298 € 938.804 € 874.039 € 909.711 € Zuschuss operativ 316.115 € 409.546 € 521.703 € 530.453 € 482.611 € 403.864 € 447.614 € 618.816 € 546.437 € 555.605 € 506.633 € 466.244 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 447.851 € 534.110 € 647.366 € 644.356 € 593.319 € 510.156 € 552.485 € 715.927 € 639.782 € 647.634 € 595.453 € 568.604 € Zuschuss / Gast operativ 4,44 € 5,66 € 7,18 € 6,38 € 5,66 € 4,74 € 5,14 € 6,62 € 5,77 € 5,80 € 4,96 € 4,97 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 6,29 € 7,38 € 8,91 € 7,74 € 6,96 € 5,99 € 6,34 € 7,66 € 6,76 € 6,76 € 5,83 € 6,07 € Kostendeckungsgrad operativ 32,01 % 29,01 % 25,49 % 27,64 % 30,84 % 36,95 % 33,37 % 32,17 % 31,69 % 34,39 % 35,48 % 42,25 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 24,95 % 23,86 % 21,61 % 23,92 % 26,62 % 31,69 % 28,87 % 29,08 % 28,38 % 31,02 % 31,87 % 37,50 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.5 Weiherhofbad 00010574.Doc 26 NT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 63.102 59.418 60.772 59.783 58.151 58.992 60.116 59.445 61.781 58.254 63.768 56.492 Umsatz Netto 138.901 € 152.013 € 120.817 € 120.465 € 134.491 € 146.605 € 139.551 € 148.673 € 143.313 € 130.831 € 123.292 € 140.980 € Umsatz pro Gast 2,20 2,56 1,99 2,02 2,31 2,49 2,32 2,50 2,32 2,25 1,93 2,50 Kosten operativ 557.367 € 532.524 € 591.119 € 513.769 € 585.655 € 536.342 € 596.139 € 608.932 € 629.067 € 599.766 € 637.516 € 652.347 € AfA 80.421 € 80.628 € 80.752 € 78.154 € 77.836 € 77.235 € 61.915 € 63.999 € 63.352 € 63.944 € 58.388 € 60.491 € kalk.Zins 87.407 € 85.257 € 82.207 € 74.397 € 70.805 € 67.257 € 64.313 € 55.782 € 53.411 € 51.312 € 48.905 € 47.185 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 725.195 € 698.409 € 754.077 € 666.320 € 734.296 € 680.834 € 722.367 € 728.714 € 745.830 € 715.023 € 744.809 € 760.023 € Zuschuss operativ 418.466 € 380.511 € 470.302 € 393.304 € 451.163 € 389.737 € 456.588 € 460.259 € 485.754 € 468.935 € 514.223 € 511.367 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 586.294 € 546.396 € 633.260 € 545.855 € 599.804 € 534.229 € 582.816 € 580.041 € 602.517 € 584.192 € 621.517 € 619.043 € Zuschuss / Gast operativ 6,63 € 6,40 € 7,74 € 6,58 € 7,76 € 6,61 € 7,60 € 7,74 € 7,86 € 8,05 € 8,06 € 9,05 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 9,29 € 9,20 € 10,42 € 9,13 € 10,31 € 9,06 € 9,69 € 9,76 € 9,75 € 10,03 € 9,75 € 10,96 € Kostendeckungsgrad operativ 24,92 % 28,55 % 20,44 % 23,45 % 22,96 % 27,33 % 23,41 % 24,42 % 22,78 % 21,81 % 19,34 % 21,61 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 19,15 % 21,77 % 16,02 % 18,08 % 18,32 % 21,53 % 19,32 % 20,40 % 19,22 % 18,30 % 16,55 % 18,55 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.6 Adolf-Ehrmann-Bad 00010574.Doc 27 GR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 40.632 40.306 41.575 39.454 43.413 41.410 42.599 41.937 40.534 44.836 42.762 42.019 Umsatz Netto 79.747 € 76.633 € 77.388 € 74.419 € 76.407 € 87.207 € 84.670 € 94.890 € 115.425 € 125.064 € 120.527 € 149.122 € Umsatz pro Gast 1,96 1,90 1,86 1,89 1,76 2,11 1,99 2,26 2,85 2,79 2,82 3,55 Kosten operativ 358.646 € 403.670 € 413.330 € 515.248 € 473.045 € 428.874 € 419.657 € 479.616 € 313.119 € 347.534 € 308.493 € 329.796 € AfA 49.811 € 49.861 € 50.053 € 48.682 € 48.526 € 48.534 € 48.411 € 47.994 € 49.054 € 45.311 € 36.985 € 37.130 € kalk.Zins 49.329 € 47.392 € 48.912 € 40.786 € 38.700 € 35.894 € 33.824 € 28.662 € 27.066 € 25.248 € 23.776 € 22.470 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 457.786 € 500.923 € 512.295 € 604.716 € 560.271 € 513.302 € 501.892 € 556.272 € 389.239 € 418.093 € 369.254 € 389.395 € Zuschuss operativ 278.899 € 327.037 € 335.942 € 440.829 € 396.638 € 341.668 € 334.987 € 384.726 € 197.694 € 222.470 € 187.965 € 180.673 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 378.039 € 424.290 € 434.907 € 530.297 € 483.864 € 426.096 € 417.222 € 461.382 € 273.814 € 293.030 € 248.727 € 240.273 € Zuschuss / Gast operativ 6,86 € 8,11 € 8,08 € 11,17 € 9,14 € 8,25 € 7,86 € 9,17 € 4,88 € 4,96 € 4,40 € 4,30 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 9,30 € 10,53 € 10,46 € 13,44 € 11,15 € 10,29 € 9,79 € 11,00 € 6,76 € 6,54 € 5,82 € 5,72 € Kostendeckungsgrad operativ 22,24 % 18,98 % 18,72 % 14,44 % 16,15 % 20,33 % 20,18 % 19,78 % 36,86 % 35,99 % 39,07 % 45,22 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 17,42 % 15,30 % 15,11 % 12,31 % 13,64 % 16,99 % 16,87 % 17,06 % 29,65 % 29,91 % 32,64 % 38,30 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.7 Hallenbad Grötzingen 00010574.Doc 28 VB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 118.496 115.509 90.842 48.913 24.302 88.202 115.412 130.282 132.500 122.733 113.663 113.221 Umsatz Netto 725.898 € 707.432 € 575.955 € 471.134 € 208.434 € 699.122 € 903.844 € 1.095.190 € 1.155.318 € 1.043.242 € 1.073.662 € 1.035.841 € Umsatz pro Gast 6,13 6,12 6,34 9,63 8,58 7,93 7,83 8,41 8,72 8,50 9,45 9,15 Kosten operativ 1.329.605 € 1.690.590 € 1.395.475 € 933.911 € 857.681 € 1.632.948 € 1.449.691 € 1.576.656 € 1.548.936 € 1.624.620 € 1.563.407 € 1.519.882 € AfA 145.757 € 150.994 € 151.615 € 144.854 € 155.416 € 299.426 € 351.914 € 260.613 € 253.597 € 263.928 € 267.005 € 268.567 € kalk.Zins 118.907 € 113.494 € 103.078 € 93.525 € 106.878 € 266.835 € 321.266 € 276.187 € 278.078 € 276.764 € 266.768 € 256.697 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 1.594.269 € 1.955.078 € 1.650.168 € 1.172.290 € 1.119.975 € 2.199.210 € 2.122.871 € 2.113.455 € 2.080.611 € 2.165.312 € 2.097.181 € 2.045.146 € Zuschuss operativ 603.707 € 983.159 € 819.521 € 462.777 € 649.247 € 933.826 € 545.847 € 481.466 € 393.618 € 581.379 € 489.745 € 484.041 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 868.371 € 1.247.647 € 1.074.214 € 701.156 € 911.541 € 1.500.088 € 1.219.028 € 1.018.265 € 925.293 € 1.122.070 € 1.023.518 € 1.009.304 € Zuschuss / Gast operativ 5,09 € 8,51 € 9,02 € 9,46 € 26,72 € 10,59 € 4,73 € 3,70 € 2,97 € 4,74 € 4,31 € 4,28 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 7,33 € 10,80 € 11,83 € 14,33 € 37,51 € 17,01 € 10,56 € 7,82 € 6,98 € 9,14 € 9,00 € 8,91 € Kostendeckungsgrad operativ 54,60 % 41,85 % 41,27 % 50,45 % 24,30 % 42,81 % 62,35 % 69,46 % 74,59 % 64,21 % 68,67 % 68,15 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 45,53 % 36,18 % 34,90 % 40,19 % 18,61 % 31,79 % 42,58 % 51,82 % 55,53 % 48,18 % 51,20 % 50,65 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.8 Therme Vierordtbad Umbau Schwimmha l le und Anwendungsb e reich Sa u- na i n den Jahren 2002 bis 2004 00010574.Doc 29 EP 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 266.963 415.586 427.765 440.198 Umsatz Netto 1.927.571 € 3.021.419 € 3.277.783 € 3.590.336 € Umsatz pro Gast 7,22 € 7,27 € 7,66 € 8,16 € Kosten operativ 3.125.138 € 4.117.747 € 4.016.341 € 3.794.530 € AfA 1.263.592 € 1.582.557 € 1.650.329 € 1.656.250 € kalk.Zins 1.019.694 € 946.795 € 894.378 € 928.250 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 5.408.424 € 6.647.099 € 6.561.048 € 6.379.030 € Zuschuss operativ 1.197.567 € 1.096.328 € 738.558 € 204.194 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 3.480.853 € 3.625.680 € 3.283.265 € 2.788.694 € Zuschuss / Gast operativ 4,49 € 2,64 € 1,73 € 0,46 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 13,04 € 8,72 € 7,68 € 6,34 € Kostendeckungsgrad operativ 61,68 % 73,38 % 81,61 % 94,62 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 35,64 % 45,45 % 49,96 % 56,28 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.9 Europabad 00010574.Doc 30 FB 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Besucherentwicklung 420.527 421.010 384.573 375.050 383.807 357.390 348.361 349.066 349.236 327.452 348.347 344.911 Umsatz Netto 1.360.513 € 1.479.014 € 1.377.334 € 1.388.204 € 1.478.354 € 1.323.932 € 1.255.452 € 1.294.994 € 1.288.039 € 1.741.147 € 1.520.535 € 1.556.728 € Umsatz pro Gast 3,24 € 3,51 € 3,58 € 3,70 € 3,85 € 3,70 € 3,60 € 3,71 € 3,69 € 5,32 € 4,37 € 4,51 € Kosten operativ 2.228.174 € 1.703.428 € 1.886.806 € 1.735.282 € 1.769.118 € 1.828.090 € 1.816.076 € 1.853.096 € 1.901.082 € 2.531.208 € 2.154.853 € 2.244.462 € AfA 386.671 € 387.794 € 365.283 € 345.535 € 328.959 € 291.643 € 270.217 € 241.305 € 218.362 € 131.908 € 68.950 € 88.892 € kalk.Zins 55.003 € 51.528 € Kosten inkl. AfA / kalk.Zins 2.614.845 € 2.091.222 € 2.252.089 € 2.080.817 € 2.098.077 € 2.119.733 € 2.086.293 € 2.094.401 € 2.119.444 € 2.663.116 € 2.278.806 € 2.384.882 € Zuschuss operativ 867.661 € 224.414 € 509.472 € 347.078 € 290.764 € 504.158 € 560.624 € 558.102 € 613.043 € 790.061 € 634.318 € 687.735 € Zuschuss inkl. AfA / kalk.Zins 1.254.332 € 612.208 € 874.755 € 692.613 € 619.723 € 795.801 € 830.841 € 799.407 € 831.405 € 921.969 € 758.271 € 828.155 € Zuschuss / Gast operativ 2,06 € 0,53 € 1,32 € 0,93 € 0,76 € 1,41 € 1,61 € 1,60 € 1,76 € 2,41 € 1,82 € 1,99 € Zuschuss / Gast inkl. AfA / kalk.Zins 2,98 € 1,45 € 2,27 € 1,85 € 1,61 € 2,23 € 2,39 € 2,29 € 2,38 € 2,82 € 2,18 € 2,40 € Kostendeckungsgrad operativ 61,06 % 86,83 % 73,00 % 80,00 % 83,56 % 72,42 % 69,13 % 69,88 % 67,75 % 68,79 % 70,56 % 69,36 % Kostendeckungsgrad inkl. AfA / kalk.Zins 52,03 % 70,72 % 61,16 % 66,71 % 70,46 % 62,46 % 60,18 % 61,83 % 60,77 % 65,38 % 66,73 % 65,27 % JErgebnisse Bäder 2000 bis 2018_mit Formeln_V15.xls 1.10 Fächerbad 00010574.Doc 31 Anlage 2: Kennzahlen - Vergleich 2.1 Kosten operativ Kosten operativ 1.353.216 € 840.517 € 512.877 € 640.925 € 799.953 € 629.067 € 313.119 € 1.548.936 € 3.125.138 € 1.901.082 € 1.460.799 € 888.048 € 559.399 € 675.788 € 846.776 € 599.766 € 347.534 € 1.624.620 € 4.117.747 € 2.531.208 € 1.307.999 € 877.888 € 551.569 € 625.863 € 785.219 € 637.516 € 308.493 € 1.563.407 € 4.016.341 € 2.154.853 € 1.325.578 € 880.787 € 532.271 € 680.369 € 807.352 € 652.347 € 329.796 € 1.519.882 € 3.794.530 € 2.244.462 € 0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € 4.500.000 € RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 2.2 Zuschuss operativ Zuschuss operativ 1.010.860 € 548.261 € 361.112 € 454.902 € 546.437 € 485.754 € 197.694 € 393.618 € 1.197.567 € 613.043 € 1.063.543 € 559.145 € 323.766 € 464.300 € 555.605 € 468.935 € 222.470 € 581.379 € 1.096.328 € 790.061 € 920.774 € 523.130 € 327.563 € 388.220 € 506.633 € 514.223 € 187.965 € 489.745 € 738.558 € 634.318 € 994.041 € 493.013 € 359.574 € 550.886 € 466.244 € 511.367 € 180.673 € 484.041 € 204.194 € 687.735 € 0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 00010574.Doc 32 2.3 Zuschuss inkl. AfA und kalkulatorischem Zins Zuschuss inkl. AfA und kalk. Zins 1.485.201 € 591.203 € 529.261 € 569.517 € 639.782 € 602.517 € 273.814 € 925.293 € 3.480.853 € 831.405 € 1.668.349 € 612.617 € 487.586 € 575.960 € 647.634 € 584.192 € 293.030 € 1.122.070 € 3.625.680 € 921.969 € 1.513.379 € 576.605 € 460.120 € 502.336 € 595.453 € 621.517 € 248.727 € 1.023.518 € 3.283.265 € 758.271 € 1.576.525 € 539.413 € 490.127 € 631.292 € 568.604 € 619.043 € 240.273 € 1.009.304 € 2.788.694 € 828.155 € 0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 2.4 Zuschuss pro Gast operativ Zuschuss / Gast operativ 5,94 € 4,93 € 5,30 € 7,21 € 5,77 € 7,86 € 4,88 € 2,97 € 4,49 € 1,76 € 6,26 € 4,33 € 3,77 € 5,77 € 5,80 € 8,05 € 4,96 € 4,74 € 2,64 € 2,41 € 6,23 € 3,83 € 3,75 € 4,52 € 4,96 € 8,06 € 4,40 € 4,31 € 1,73 € 1,82 € 8,21 € 3,45 € 5,56 € 10,76 € 4,97 € 9,05 € 4,30 € 4,28 € 0,46 € 1,99 € 0,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 € RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 00010574.Doc 33 2.5 Zuschuss pro Gast inkl. AfA und kalkulatorischem Zins Zuschuss / Gast inkl. AfA und kalk. Zins 8,72 € 5,32 € 7,76 € 9,03 € 6,76 € 9,75 € 6,76 € 6,98 € 13,04 € 2,38 € 9,82 € 4,75 € 5,67 € 7,16 € 6,76 € 10,03 € 6,54 € 9,14 € 8,72 € 2,82 € 10,24 € 4,22 € 5,27 € 5,85 € 5,83 € 9,75 € 5,82 € 9,00 € 7,68 € 2,18 € 13,03 € 3,78 € 7,58 € 12,33 € 6,07 € 10,96 € 5,72 € 8,91 € 6,34 € 2,40 € 0,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 2.6 Kostendeckungsgrad operativ Kostendeckungsgrad operativ 25,30 % 34,77 % 29,59 % 29,02 % 31,69 % 22,78 % 36,86 % 74,59 % 61,68 % 67,75 % 27,19 % 37,04 % 42,12 % 31,30 % 34,39 % 21,81 % 35,99 % 64,21 % 73,38 % 68,79 % 29,60 % 40,41 % 40,61 % 37,97 % 35,48 % 19,34 % 39,07 % 68,67 % 81,61 % 70,56 % 25,01 % 44,03 % 32,45 % 19,03 % 42,25 % 21,61 % 45,22 % 68,15 % 94,62 % 69,36 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 00010574.Doc 34 2.7 Kostendeckungsgrad inkl. AfA und kalkulatorischem Zins Kostendeckungsgrad inkl. AfA und kalk. Zins 18,73 % 33,08 % 22,28 % 24,62 % 28,38 % 19,22 % 29,65 % 55,53 % 35,64 % 60,77 % 19,23 % 34,93 % 32,58 % 26,86 % 31,02 % 18,30 % 29,91 % 48,18 % 45,45 % 65,38 % 20,37 % 38,09 % 32,74 % 32,11 % 31,87 % 16,55 % 32,64 % 51,20 % 49,96 % 66,73 % 17,38 % 41,82 % 26,05 % 17,02 % 37,50 % 18,55 % 38,30 % 50,65 % 56,28 % 65,27 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % RappenwörtSonnenbadRüppurrTurmbergbadWeiherhofbadNeureutGrötzingenVierordtbadEuropabadFächerbad 2008200920102011 00010574.Doc 35 Therme Vierordtbad und Europabad Karlsruhe - Besucherverteilung nach KA-Stadt Postleitzahlen mit KA-Nahbereich und Fernbereich 8,2 % 7,8 % 5,9 % 15,4 % 2,7 % 3,5 % 5,9 % 2,7 % 3,5 % 4,2 % 3,9 % 1,2 % 1,8 % 24,4 % 8,2 % 0,5 % 4,3 % 3,6 % 5,0 % 4,3 % 1,3 % 2,3 % 3,8 % 1,3 % 3,9 % 2,0 % 1,6 % 0,8 % 0,6 % 42,7 % 19,9 % 2,5 % 0,0 % 10,0 %20,0 %30,0 %40,0 %50,0 % 76131 KA-Innenstadt 76133 KA-Weststadt 76135 KA-Beiertheim-Bulach 76137 KA-Süd- / Oststadt 76139 KA-Hagsfeld / Waldstadt 76149 KA-Nordweststadt / Neureut 76185 KA-Grünwinkel / Mühlburg 76187 KA-Knielingen 76189 KA-Daxlanden 76199 KA-Weiherfeld / Rüppurr / Dammerst. 76227 KA-Durlach 76228 KA-Grünwettersbach 76229 KA-Grötzingen KA Nahbereich (75000 - 76999 ohne KA) Fernbereich (andere deutsche PLZ) Ausland Therme Vierordtbad Europabad Karlsruhe Anlage 3: Umfrageergebnisse Besucherverteilung nach Postleitzahlenbereiche 3.1 Therme Vierordtbad und Europabad 00010574.Doc 36 Hallenbäder - Besucherverteilung nach KA-Stadt Postleitzahlen mit KA-Nahbereich 9,4 % 2,6 % 2,6 % 4,4 % 0,5 % 1,6 % 2,3 % 0,5 % 1,0 % 2,8 % 42,7 % 9,3 % 5,6 % 11,2 % 2,2 % 4,6 % 2,0 % 0,2 % 1,3 % 43,8 % 11,2 % 14,9 % 2,0 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,7 % 14,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 4,1 % 2,0 % 1,0 % 66,3 % 19,4 % 13,1 % 7,0 % 3,9 % 8,4 % 14,3 % 5,6 % 4,9 % 2,6 % 3,2 % 1,6 % 4,2 % 1,9 % 1,9 % 25,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 76131 KA-Innenstadt 76133 KA-Weststadt 76135 KA-Beiertheim-Bulach 76137 KA-Süd- / Oststadt 76139 KA-Hagsfeld / Waldstadt 76149 KA-Nordweststadt / Neureut 76185 KA-Grünwinkel / Mühlburg 76187 KA-Knielingen 76189 KA-Daxlanden 76199 KA-Weiherfeld / Rüppurr / Dammerst. 76227 KA-Durlach 76228 KA-Grünwettersbach 76229 KA-Grötzingen KA Nahbereich (75000 - 76999 ohne KA) Weiherhofbad Adolf-Ehrmann-Bad Hallenbad Grötzingen Fächerbad 3.2 Hallenbäder 00010574.Doc 37 Freibäder - Besucherverteilung nach KA-Stadt Postleitzahlen mit KA-Nahbereich 4,9 % 8,6 % 4,4 % 8,5 % 2,0 % 5,8 % 14,3 % 6,6 % 11,6 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 0,6 % 22,0 % 4,2 % 9,9 % 11,1 % 9,9 % 1,3 % 5,1 % 22,2 % 7,4 % 8,9 % 3,7 % 1,4 % 0,9 % 11,9 % 7,3 % 7,2 % 9,0 % 21,1 % 1,3 % 3,5 % 3,3 % 1,0 % 2,7 % 28,7 % 1,2 % 1,3 % 0,3 % 6,7 % 8,1 % 2,1 % 0,9 % 1,1 % 4,1 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 41,6 % 3,2 % 12,2 % 18,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 76131 KA-Innenstadt 76133 KA-Weststadt 76135 KA-Beiertheim-Bulach 76137 KA-Süd- / Oststadt 76139 KA-Hagsfeld / Waldstadt 76149 KA-Nordweststadt / Neureut 76185 KA-Grünwinkel / Mühlburg 76187 KA-Knielingen 76189 KA-Daxlanden 76199 KA-Weiherfeld / Rüppurr / Dammerst. 76227 KA-Durlach 76228 KA-Grünwettersbach 76229 KA-Grötzingen KA Nahbereich (75000 - 76999 ohne KA) Rappenwört Sonnenbad Freibad Rüppurr Turmbergbad 3.3 Freibäder 00010574.Doc 38 Rheinstrandbad Rappenwört männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 47,9 % Weiblich 52,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Rheinstrandbad Rappenwört Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 40,3 % Singles 59,7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Rheinstrandbad Rappenwört Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 28,6 % 16-21 Jahre 10,6 % 22-30 Jahre 15,5 % 31-40 Jahre 9,4 % 41-50 Jahre 12,9 % 51-60 Jahre 7,0 % ü. 60 Jahre 16,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 3.4 Auswertung Rheinstrandbad Rappenwört 00010574.Doc 39 Sonnenbad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 43,3 % Weiblich 56,7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Sonnenbad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 16,8 % Singles 83,2 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Sonnenbad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 9,4 % 16-21 Jahre 5,4 % 22-30 Jahre 13,3 % 31-40 Jahre 15,1 % 41-50 Jahre 22,6 % 51-60 Jahre 15,6 % ü. 60 Jahre 18,6 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1 3.5 Auswertung Sonnenbad 00010574.Doc 40 Freibad Rüppurr männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 44,2 % Weiblich 55,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Freibad Rüppurr Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 59,7 % Singles 40,3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Freibad Rüppurr Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 35,4 % 16-21 Jahre 12,7 % 22-30 Jahre 21,9 % 31-40 Jahre 9,7 % 41-50 Jahre 8,8 % 51-60 Jahre 4,3 % ü. 60 Jahre 7,3 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 3.6 Auswertung Freibad Rüppurr 00010574.Doc 41 Turmbergbad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 43,6 % Weiblich 56,4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Turmbergbad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 45,2 % Singles 54,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Turmbergbad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 30,2 % 16-21 Jahre 10,0 % 22-30 Jahre 16,2 % 31-40 Jahre 10,0 % 41-50 Jahre 11,8 % 51-60 Jahre 8,8 % ü. 60 Jahre 13,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 3.7 Auswertung Turmbergbad 00010574.Doc 42 Weiherhofbad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 49,5 % Weiblich 50,5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Weiherhofbad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 38,6 % Singles 61,4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Weiherhofbad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 17,0 % 16-21 Jahre 3,7 % 22-30 Jahre 11,5 % 31-40 Jahre 11,2 % 41-50 Jahre 15,2 % 51-60 Jahre 14,7 % ü. 60 Jahre 26,2 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1 3.8 Auswertung Weiherhofbad 00010574.Doc 43 Adolf-Ehrmann-Bad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 40,3 % Weiblich 59,7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Adolf-Ehrmann-Bad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 26,9 % Singles 73,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Adolf-Ehrmann-Bad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 14,4 % 16-21 Jahre 2,0 % 22-30 Jahre 9,6 % 31-40 Jahre 12,5 % 41-50 Jahre 12,5 % 51-60 Jahre 16,6 % ü. 60 Jahre 32,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 3.9 Auswertung Adolf-Ehrmann-Bad 00010574.Doc 44 Hallenbad Grötzingen männlich / weiblich pro 250 Badegäste in % Männlich 40,8 % Weiblich 59,2 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Hallenbad Grötzingen Gruppen / Singles pro 250 Badegäste in % Gruppen 29,6 % Singles 70,4 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Hallenbad Grötzingen Altersaufteilung pro 250 Badegäste in % bis 15 Jahre 35,6 % 16-21 Jahre 3,2 % 22-30 Jahre 1,2 % 31-40 Jahre 8,0 % 41-50 Jahre 7,2 % 51-60 Jahre 11,2 % ü. 60 Jahre 33,6 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1 3.10 Auswertung Hallenbad Grötzingen 00010574.Doc 45 Therme Vierordtbad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 55,9 % Weiblich 44,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Therme Vierordtbad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 28,0 % Singles 72,0 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Therme Vierordtbad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 4,7 % 16-21 Jahre 1,8 % 22-30 Jahre 11,0 % 31-40 Jahre 15,3 % 41-50 Jahre 24,6 % 51-60 Jahre 20,6 % ü. 60 Jahre 21,8 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1 3.11 Auswertung Therme Vierordtbad 00010574.Doc 46 Europabad Karlsruhe männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 61,5 % Weiblich 38,5 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Europabad Karlsruhe Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 64,9 % Singles 35,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Europabad Karlsruhe Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 26,8 % 16-21 Jahre 6,8 % 22-30 Jahre 14,2 % 31-40 Jahre 16,7 % 41-50 Jahre 19,1 % 51-60 Jahre 9,3 % ü. 60 Jahre 7,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1 3.12 Auswertung Europabad 00010574.Doc 47 Fächerbad männlich / weiblich pro 1000 Badegäste in % Männlich 54,4 % Weiblich 45,6 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Fächerbad Gruppen / Singles pro 1000 Badegäste in % Gruppen 37,9 % Singles 62,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 Fächerbad Altersaufteilung pro 1000 Badegäste in % bis 15 Jahre 13,9 % 16-21 Jahre 4,6 % 22-30 Jahre 12,2 % 31-40 Jahre 16,7 % 41-50 Jahre 19,1 % 51-60 Jahre 14,8 % ü. 60 Jahre 18,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1 3.13 Auswertung Fächerbad 00010574.Doc 48 3.14 Fächerbad Zeitvergleich seit 1993 00010574.Doc 49 3.15 Karlsruhe Nahbereich 75000-76999 Quelle: PLZ-Suche.org 00010574.Doc 50 3.16 KA-PLZ-Gebiet Quelle: Stadt Karlsruhe Webstadtplan Bäderkonzept_2013_V42.doc