Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen

Gremium:  42. Plenarsitzung Gemeinderat  BESCHLUSSVORLAGE    STADT KARLSRUHE  Der Oberbürgermeister  Termin:   Vorlage Nr.:  TOP:    Verantwortlich:   18.12.2012  1304  22 a  öffentlich  Dez. 6  Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung:  Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen    Beratungsfolge dieser Vorlage  am TOP ö nö Ergebnis  Gemeinderat 18.12.2012 22 a                              Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss     Der Gemeinderat genehmigt überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € im HJ 2012 für  die Produktgruppe 1.740.53.80 „Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung“.    Finanzielle Auswirkungen                         nein           ja     Gesamtkosten der   Maßnahme  Einzahlungen/Erträge  (Zuschüsse u. Ä.)  Finanzierung durch   städtischen Haushalt  Jährliche laufende Belastung  (Folgekosten mit kalkulatori‐ schen Kosten abzügl. Folgeer‐ träge und Folgeeinsparungen)    1.000.000 €          Haushaltsmittel stehen teilweise zur Verfügung   Kontierungsobjekt:                                                     Kontenart:    Ergänzende Erläuterungen: Die HH‐Mittel werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt (siehe Anlage).    ISEK Karlsruhe 2020 ‐ relevant nein  ja  Handlungsfeld:     Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein  ja  durchgeführt am       Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein    ja  abgestimmt mit          Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Begründung:    Zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zeigt sich, dass die veranschlagten Mittel für laufende  Unterhaltung und Betrieb im Klärwerk nicht ausreichen. Aufgrund der betrieblichen Besonderheiten  (Ausfälle in der Maschinentechnik) und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich des zusätz‐ lichen Bedarfs kann der Antrag erst zum jetzigen Zeitpunkt gestellt werden.    Hauptursache der Zusatzkosten:     a) Die Dampfturbine für die Klärschlammverbrennungslinien 1 und 2 (Baujahr 1989)  musste auf‐ grund ständiger Ausfälle im Herbst außer Betrieb genommen  werden. Der tatsächliche  Reparaturaufwand konnte erst bei einer Generalüberholung im Werk festgestellt werden, er be‐ trägt ca.                          300.000 €.                                                            b) Die deutlich gestiegenen Energiepreise für Strom konnten nicht annähernd wie vorgesehen  durch Energieeinsparungen (Erneuerung Beckenbelüftungen) aufgefangen werden. Hinzu  kommt, dass durch den mehrmonatigen Ausfall der Dampfturbine die eigenerzeugte Strom‐ menge im Jahr 2012 um ca. 1. Mio. kw/h zurückgegangen ist. Diese Strommenge musste zusätz‐ lich von den Stadtwerken bezogen werden. Insgesamt liegen die Stromkosten 2012 um ca.  840.000 € über den Stromkosten des Ja hres 2010. Mehrbedarf ca.   700.000 €.       Hinweis:   Im Zuge der über mehrere Jahre laufenden grundlegenden Sanierung der mechanischen Reini‐ gungsstufe unter laufendem Betrieb mussten immer wieder Anlagenteile außer Betrieb genommen  werden. Durch die Mehrbelastung des Gesamtsystems kam es in jüngster Zeit zu unvorhergesehe‐ nen Überlastungen von maschinellen Einrichtungen (z. B. Rührwerke) und Ablagerungen in Becken.   Der hierdurch verursachte Aufwand und der Zeitpu nkt der Kassenwirksamkeit sind  noch nicht end‐ gültig  abzuschätzen, ein zusätzlicher Mittelbedarf ist nicht auszuschließen. Die genaue Höhe steht  erst nach Rechnungsstellung über den Jahreswechsel fest. Aus gebührenrechtlicher Sicht sind diese  Aufwendungen noch dem Jahr 2012 zuzurechnen und deshalb zeitlich abzugrenzen.      Beschluss:     Antrag an den Gemeinderat    Der Gemeinderat genehmigt überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € im HJ 2012 für  die Produktgruppe 1.740.53.80 „Betrieb und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung“.      Hauptamt – Ratsangelegenheiten –   12. Dezember 2012