Badnerlandhalle Neureut hier: Gebührenanpassung zum 01.01.2012

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Neureut Gremium: Ortschaftsrat Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich: 17.05.2011 4 öffentlich --- Badnerlandhalle Neureut hier: Anpassung der Benutzungsentgelte ab dem 01.01.2012 Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat 12.04.2011 Ortschaftsrat 17.05.2011 Antrag an den Ortschaftsrat: Der Ortschaftsrat wird um Beratung und Entscheidung zur vorgesehenen Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Badnerlandhalle Neureut ab dem 01.01.2012 gebe- ten. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 0,00 Euro Mehrertrag ca. 10.000 Euro/Jahr Haushaltsmittel stehen Kontierungsobjekt: PSP-Element: 1.150.11.24.09.17, 1.150.11.33.03.17 Kontenart: 34610000 Ergänzende Erläuterungen: Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant nein ja Handlungsfeld: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit g 1 Die Entgelte für die Badnerlandhalle wurden zuletzt ab dem 01.01.2008 all- gemein erhöht. 2 Die seit der letzten Preisfestsetzung eingetretenen Kostensteigerungen haben Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Die vorgeschlagene Anpassung der Benutzungsentgelte soll in den Folge- jahren die Rechnungsergebnisse zumindest stabilisieren. Die wirtschaftliche Entwicklung der Badnerlandhalle stellt sich produktbezo- gen wie folgt dar: Jahr 2007 2008 2009 Erträge und Aufwendungen Euro Euro Euro Ordentliche Erträge 259.054,31 254.851,00 273.954,42 Ordentliche Aufwendungen (incl. planmäßige Abschreibungen) 90.557,63 94.608,42 97.115,03 Erträge aus internen Leistungen 56.924,00 55.948,50 55.956,32 Aufwendungen für interne Leistungen 688.543,29 822.403,09 732.905,45 Kalkulatorische Kosten (Zinsen) 6.006,47 6.102,91 7.481,84 Zuschussbedarf 469.129,08 612.314,92 507.591,48 Kostendeckungsgrad in % 40,25 33,67 39,39 Die Jahresrechnung für 2010 ist noch nicht abschließend erstellt. Weitere Kennzahlen für die Badnerlandhalle 2007 2008 2009 2010 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Hallen-Vermietung an Private in Stunden 1.089 920 1.007 837 Hallen-Vermietung an örtliche Vereine in Std. 37 55 43 33 Nutzung für eigene Veranstaltungen in Std. 1) 106 102 87 147 Veranstaltungen 127 119 125 127 Belegungstage 154 128 150 137 Besucher 62.846 54.715 59.655 57.436 1) Theaterzyklus Neureut, Konzerte Jugendmusikschule Neureut und KONS, Abitur- und Dienstjubilarfeiern Ergänzende Erläuterungen Seite 3 3 Die Entgeltanpassung wurde am 12.04.2011 in nichtöffentlicher Sitzung des Ortschaftsrats vorberaten. Beigefügt werden als Anlagen jeweils die Seiten 1 - 3 als Gegenüberstellung der Entgelte alt / neu und eine Ausfertigung der Preisliste mit den vorgesehe- nen neuen Entgelten ab dem 01.01.2012. Beschluss: I. Antrag an den Ortschaftsrat Der Ortschaftsrat beschließt die Neufestsetzung der Benutzungsentgelte für die Badnerlandhalle Neureut ab dem 01.01.2012. II. Aufnahme in das Ratsinformationssystem und Übersendung der Vorlage an die Mitglieder des Gemeinderates. ................................................. .......................................... Ortsvorsteher Amtsleiter