Beratung des Teilhaushaltes Wettersbach zum Doppelhaushalt 2011 / 2012

Anlage 1:Finanzhaushalt (Investitionen) Verfahrensweg Einbringen des Haushalts: Vorberatung Finanz- und Bauausschuss am 10.06.2010 Beratung im Orschaftsrat am 15.06.2010 (n.ö.) Entscheidung über Haushaltsentwurf: Vorberatung Finanz- und Bauausschuss am 11.01.2011 Beratung im Orschaftsrat am 13.01.2011 Doppelhaushalt 2011 / 2012 Ortsteilhaushaltsplan Wettersbach Beratung im Ortschaftsrat am 13.01.2011 Investiver Teil-Finanzhaushalt 2011 THH 6600 Tiefbau THH 5000 Soziales und Jugend THH 4100 Kultur THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt THH 6700 Gartenbau THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft THH 7400 Entwässerung THH 8800 Gebäudewirtschaft THH 4000 Schulen und Sport THH 3700 Branddirektion THH 8200 VLW - Forst THH 1500 - OV Wettersbach Investiver Teil-Finanzhaushalt 2012 THH 1500 - OV Wettersbach THH 8200 VLW - Forst THH 3700 Branddirektion THH 4000 Schulen und Sport THH 8800 Gebäudewirtschaft THH 7400 Entwässerung THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft THH 6700 Gartenbau THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt THH 4100 Kultur THH 5000 Soziales und Jugend THH 6600 Tiefbau 23.12.2010

Anlage 1 Seite 1 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung Ansatz 2011 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Ansatz 2012 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung €€ 20112012 THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 15.93010.8905.04021.93014.2207.7105.0407.710 7.150601.Erwerb von bew. Sachen15.93010.8905.04021.93014.2207.7105.0407.710 7.150601.700.81578310000Maschinen0001.0001.000000 7.150601.700.81678310000Technische Anlagen1.0001.000081008100810 gesamtstädt. IuK-Bedarf 2012 = 500€ umgeplant auf GVG 7.150601.700.81778310000EDV-Ausstattung9.4304.3905.04013.6206.7206.9005.0406.900incl. Gesamtstädt. IuK-Bedarf 7.150601.700.82178310000Betriebs- und Geschäftsausst.3.0003.00003.0003.000000 7.150601.700.83178320000GWG (ab 2009)1.5001.50002.0002.000000 7.150601.700.90178310000DV-Software1.0001.00001.5001.500000 THH 3700 Branddirektion 7.6007.600000000 7.370001.Erwerb von bew. Sachen7.6007.600000000 7.370001.700.811.7178310000 Betriebs- und Geschäftsausst. (Heck-Blitz-Leuchten für Kfz) 4.0004.000000000 7.370001.700.831.7178320000GWG (Handfunkgeräte)3.6003.600000000 THH 4000 Schulen und Sport 58.300058.30054.500054.500-3.200-2.000 7.400001.Grundschulen3.30003.3004.50004.500-3.200-2.000 Heinz-Barth GS Wettersbach3.30003.3004.50004.500-3.200-2.000 7.400001.700.821.11/ 3178320000Schulbudget (Betriebsausstattung)3.30003.3001.50001.500-200-2.000 Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschulbedarf 7.400001.700.821.12Betriebsausstattung GS (Tafeln)0003.00003.000-3.0000Wandtafeln eimalig 2012 7.400004 Sammelansatz Sportförderung55.000055.00050.000050.00000 Sammelansatz Investitionszuschüsse zentraler Sammelansatz 55.000055.00050.000050.00000 THH 4100 Kultur 5.0005.00005.0005.000000 7.410001.700.801.01 78310000 Kulturfonds 5.0005.00005.0005.000000 THH 5000 Soziales und Jugend 4.6004.60005.2005.200000 7.500001.700.821.31 78310000 Betriebs- und Geschäftsausst.4.6004.60005.2005.200000 Inventar Kindertagesstätte3.6003.60004.2004.200000 Sport- u. Spielgeräte Kita1.0001.00001.0001.000000 Ortsverwaltung Wettersbach Entwurf HH-Plan 2011Entwurf HH-Plan 2012 Abweichung zur Mittelanmeldung Orat Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012 FinanzHH-2011-12-Beratung-ORat-Entwurf-GRat-StK.xls - 23.12.2010 Anlage 1 Seite 2 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung Ansatz 2011 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Ansatz 2012 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung €€ 20112012 Ortsverwaltung Wettersbach Entwurf HH-Plan 2011Entwurf HH-Plan 2012 Abweichung zur Mittelanmeldung Orat Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012 THH 6600 Tiefbau 588.70056.850531.850488.00055.000433.0005.000-275.000 7.661001. 78310000 Gemeindestraßen Geräte u. Maschinen3.7001.8501.85000000 7.661001.700.815Kleinere Geräte u. Maschinen IP3.7001.8501.85000000 7.661002. 78720000 und Gemeindestraßen Umbau/Verbesserung330.00055.000275.000303.00055.000248.000-25.000-215.000 7.661002.700.80191900000 Kleinere Maßnahmen, incl. Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 45.00015.00030.00045.00015.00030.00000 7.661002.700.803Feldwege (Busenbacher Weg)20.00015.0005.00020.00015.0005.00000 7.661002.700.816Treppen- u. Gehwegsanierung25.00025.000025.00025.0000-25.000-25.000 Finanzbedarf nach Detailplanung geringer 7.661002.700.813Vierordtstr.240.0000240.00000000 7.661002.700.818 "Bachgasse" (Wetterbach) Ausbau Wegverb. Lammplatz Bachgasse 00080.000080.00000 7.661002.700.8..NeueinstellungKirchstaig0000000-190.000 nicht aufgenommen nach Beurteilung SPC 7.661002.700.8..NeueinstellungFriedhofsweg00040.000040.00000 7.661002.700.8..NeueinstellungZur Ziegelhütte00047.000047.00000 7.661002.700.8..NeueinstellungAm Michelsberg00046.000046.00000 7.661004. 78720000 und Gemeindestraßen Erschließung195.0000195.000125.0000125.00045.000-50.000 7.661004.700.80291900000Im Winterrot (Gewerbegebiet)75.000075.00050.000050.0000-25.000 Finanzbedarf nach Detailplanung geringer 7.661004.700.803Ob den Gärten75.000075.00075.000075.0000-25.000 7.661004.700.8..Wiesenacker45.000045.00000045.0000zusätzlich aufgenommen 7.661008. 78720000 und Straßenbeleuchtung40.000040.00040.000040.000-5.000-5.000 7.661008.700.80191900000Umbau und Verbesserung10.000010.00010.000010.00000 7.661008.700.802Energieeinsparung u. Erneuerung5.00005.0005.00005.00000 7.661008.700.803Erschließung20.000020.00020.000020.00000 7.661008.700.803Erschließung IP000000-5.000-5.000 Keine zusätzlichen IP-Mittel erforderlich 7.661008.700.804Netzergänzung5.00005.0005.00005.00000 FinanzHH-2011-12-Beratung-ORat-Entwurf-GRat-StK.xls - 23.12.2010 Anlage 1 Seite 3 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung Ansatz 2011 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Ansatz 2012 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung €€ 20112012 Ortsverwaltung Wettersbach Entwurf HH-Plan 2011Entwurf HH-Plan 2012 Abweichung zur Mittelanmeldung Orat Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012 7.661009. siehe auch GBA 78720000 und Gemeindestraßen -Straßengrün15.000015.00015.000015.00000 7.661009.700.80191900000Erschließung10.000010.00010.000010.00000 7.661009.700.802Umbau / Verbesserung5.00005.0005.00005.00000 7.665002 78720000 und Wasserläufe, -bau Umbau / Verbesserung5.00005.0005.00005.000-10.000-5.000 7.665002.700.80191900000kleinere wasserbaul. Maßnahmen5.00005.0005.00005.0003.0003.000 7.665002.700.802Uferinstandsetzung "Am Wetterbach"000000-10.000-5.000 evt. Bedarf wird aus Sammel- ansatz Fachamt finanziert 7.665002.700.803Datensammler für versch. Gewässer000000-3.000-3.000 evt. Bedarf wird aus Sammel- ansatz Fachamt finanziert THH 6700 Gartenbau 168.8151.600167.21547.2451.10046.14540.615-102.955 7.670001. 78310000 Erwerb bew. Vermögen3.2001.6001.6002.2001.1001.1000-18.000 7.670001.700.815.09Kleingeräte (Motorsägen, Freischneider ua.)3.2001.6001.6002.2001.1001.10000 Umgeplant von THH 6600 TBAMulag Frontausleger für Mähgerät0000000-18.000 irrtümlich nicht angemeldet, wird nachgemeldet 7.670002. 78720000 Grünanlagen allg.67.705067.70545.045045.04522.70545.045 7.670002.700.801Im Winterrot Ausgleichsfläche37.700037.70000037.7000zusätzlich aufgenommen 7.670002.700.801Ob den Gärten Grünstreifen30.005030.00500030.0050zusätzlich aufgenommen siehe auch 7.661002.700.8..Wegverb. Lammplatz Bachgasse00045.045045.045-45.00045.045 Ansatzverschiebung von 2011 nach 2012 7.670004. 78720000 u 91900000 Kinderspielplätze97.910097.91000017.910-130.000 7.670004.700.801KSP Ob der Gärten000000-20.000-130.000 nicht aufgenommen nach Beurteilung SPC 7.670004.700.801Im Kloth37.205037.20500037.2050zusätzlich aufgenommen 7.670004.700.801KSP Ob der Eichhälden (Sanierung)60.705060.7050007050 THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 50.5505.55045.00047.7002.70045.00000 7.690001 78310000 Erwerb bew. Vermögen5.5505.55002.7002.700000 7.690001.700.815Geräte (Rasenmäher, Heckenschere)1.8001.80001.6001.600000 7.690001.700.821 Einrichtung (Kerzenständer, Sargwagen, Laufroste) 3.7503.75001.1001.100000 7.690002. 78720000 Kleinere Baumaßnahmen45.000045.00045.000045.00000 7.690002.700.Neubau Wege20.000020.00020.000020.00000 7.690002.700.Umgestaltung Grabfelder25.000025.00025.000025.00000 FinanzHH-2011-12-Beratung-ORat-Entwurf-GRat-StK.xls - 23.12.2010 Anlage 1 Seite 4 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung Ansatz 2011 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Ansatz 2012 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung €€ 20112012 Ortsverwaltung Wettersbach Entwurf HH-Plan 2011Entwurf HH-Plan 2012 Abweichung zur Mittelanmeldung Orat Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 000000-40.0000 7.704002. 7.702001. 78310000 Zentrale Kfz-Beschaffung, Kämmereibereich 000000-40.0000 7.702001.700.812Gartenbau Ersatz LFW 16 VW-Bus Gartenbau 000000-40.0000 nicht aufgenommen, stadtweit nachrangige Priorität THH 7400 Entwässerung 00050.000050.000050.000 7.740002. 78720000 und Abwasserbeseitigung /Netzsanierung000000 00 7.740004. 78720000 und Abwasserbeseitigung /Erschließungen00050.000050.000050.000 7.740004.Ob den Gärten 2. Bauabschnitt00050.000050.000050.000zusätzlich aufgenommen THH 8200 LA - Forst 00000000 7.820002.700Waldwege00000000 THH 8800 Gebäudewirtschaft 000315.0000315.000055.000 7.880006. 78310000 Außenanlagen00000000 7.8802... 78710000 Kleinere Baumaßnahmen0000000-45.000 7.880002.700...Bauhof Wettersbach - Überdachung0000000-45.000verschoben auf 2013 7.8802...Einzelmaßnahmen000315.0000315.0000100.000 7.880002.700...Rathaus GW - Erneuerung Heizung000150.0000150.00000 7.880002.700...Kita - Umstellung Heizung auf Erdgas00080.000080.000015.000 Ansatzerhöhung nach Detailplanung 7.880002.700... Rathaus PA / Waldenser GS Umstellung Heizung auf Erdgas 00085.000085.000085.000vorgezogen - geplant 2013 Summe899.49592.090807.4051.034.57583.220951.3557.455-267.245 Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (wohnberechtigte 2009 = 5920)94.72094.720 Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerbezogenen Pauschale behält sich der Ortschaftsrat vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden . FinanzHH-2011-12-Beratung-ORat-Entwurf-GRat-StK.xls - 23.12.2010 Anlage 1 Seite 5 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung Ansatz 2011 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Ansatz 2012 anzu rechnen IP anzurechnen Stadt Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung €€ 20112012 Ortsverwaltung Wettersbach Entwurf HH-Plan 2011Entwurf HH-Plan 2012 Abweichung zur Mittelanmeldung Orat Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012 Zusammenstellung nach Teilhaushalten THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 15.93010.8905.04021.93014.2207.7105.0407.710 THH 3700 Branddirektion 7.6007.600000000 THH 4000 Schulen und Sport 58.300058.30054.500054.500-3.200-2.000 THH 4100 Kultur 5.0005.00005.0005.000000 THH 5000 Soziales und Jugend 4.6004.60005.2005.200000 THH 6600 Tiefbau 588.70056.850531.850488.00055.000433.0005.000-275.000 THH 6700 Gartenbau 168.8151.600167.21547.2451.10046.14540.615-102.955 THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 50.5505.55045.00047.7002.70045.00000 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 000000-40.0000 THH 7400 Entwässerung 00050.000050.000050.000 THH 8200 LA - Forst 00000000 THH 8800 Gebäudewirtschaft 000315.0000315.000055.000 Summe899.49592.090807.4051.034.57583.220951.3557.455-267.245 Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (wohnberechtigte 2009 = 5920)94.72094.720 Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerbezogenen Pauschale behält sich der Ortschaftsrat vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden . FinanzHH-2011-12-Beratung-ORat-Entwurf-GRat-StK.xls - 23.12.2010

Gremium: Ortschaftsrat Wettersbach BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Wettersbach Termin: Vorlage Nr.: TOP: 13.01.2011 68 1 öffentlich Beratung des Teilhaushaltes Wettersbach zum Doppelhaushalt 2011 / 2012 Beratungsfolge Sitzung am TOP ö nö Ergebnis Finanzausschuss 10.06.2010 1 Empfehlung Zustimmung Ortschaftsratsitzung 15.06.2010 5 Zustimmung mit Änderungen Finanzausschuss 11.01.2011 1 wird nachgereicht Antrag an den Ortschaftsrat Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt dem Teilhaushalt Wettersbach für die beiden Haushaltsjahre 2011 / 2012 zu. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtaufwand der Maßnahme Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch: Städtischen Haushalt Investitionspauschale Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 2011 = 899.495 € 2012 = 1.034.575 € Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung. Finanzposition: Ergänzende Erläuterungen: Haushaltsplanung Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant nein ja Handlungsfeld: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Der Doppelhaushalt 2011 / 2012 der Stadt Karlsruhe wurde am 07.12.2010 im Gemein- derat eingebracht. Hierin enthalten ist der Teilfinanzhaushalt für unsere beiden Stadt- teile Grünwettersbach und Palmbach. Im Finanzhaushalt sind für die beiden Haushaltsjahre Mittel in Höhe von 1.934.070 € eingestellt, verteilt auf HHJ 2011 899.495 € HHJ 2012 1.034.575 € Die einzelnen Maßnahmen und Projekte sind in beigefügter Zusammenstellung darge- stellt. Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palm- bach wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 11.01.2011 vorberaten. Eine mögliche Veränderungsliste erhält der Ortschaftsrat als Tischvorlage. Beschluss: I. Antrag an den Ortschaftsrat Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt dem Teilhaushalt Wettersbach für die beiden Haushaltsjahre 2011 / 2012 zu. II. Auf die Tagesordnung der Sitzung des Ortschaftsrates Wettersbach am 13.01.2011 III. Übersendung der Vorlage an Hauptamt - Sitzungsdienste zur Aufnahme ins Ratsinforma- tionssystem und an die Mitglieder des Finanzausschusses