Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2009/10: Satzungsbeschluss zur Vorlage und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Globale Minderausgabe 2009/2010 Anlage 2 908.712.386 2009 - Verwaltungsteilhaushalte THH Bezeichnung Plan -7,14% Plan -7,14% Plan -7,14% 1000 Hauptverwaltung (einschl. EuRegKA, GPR, SPC) 1.028.220 91.010 4.815.980 5.935.210 1100 Personal und Organisation 1.774.760 -126.717,86 16.000 -1.142,40 767.740 -54.816,63 2.558.500 -182.676,89 1200 Stadtentwicklung 632.600 -45.167,65 192.400 -13.737,36 825.000 -58.905,01 1300 Presse und Information (einschl. Medienbüro) 443.600 10.180 453.780 1400 Rechnungsprüfung 27.650 17.300 44.950 1500 Ortsverwaltungen 184.140 -13.147,59 30.280 -2.162,00 377.670 -26.965,66 592.090 -42.275,25 2000 Finanzen 598.110 -48.982,79 153.486.000 -1.204.313,79 639.540 -45.663,17 154.723.650 -1.298.959,75 3000 Zentraler Juristischer Dienst (einschl. Grundstücksbewertung, Frauenbeauftragte) 47.950 23.300 77.510 148.760 3100 Umwelt 2.844.490 -166.976,05 342.940 -24.485,92 26.550 -1.895,67 3.213.980 -193.357,64 3200 Bürgerservice und Sicherheit 431.000 -30.773,41 97.860 -6.987,20 2.790.800 -199.263,09 3.319.660 -237.023,70 3700 Branddirektion 1.453.200 -103.758,49 63.800 -4.555,32 1.517.000 -108.313,81 4000 Schulen und Sport 7.296.730 -520.986,54 5.700.790 -407.036,42 6.438.450 -145.545,36 19.435.970 -1.073.568,32 4100 Kultur 2.388.480 -170.537,48 31.668.010 -1.294.639,79 155.920 -11.132,70 34.212.410 -1.476.309,97 4300 Badisches Konservatorium, JMS Neureut 151.180 -10.794,25 18.260 -1.303,76 15.700 -1.120,98 185.140 -13.218,99 5000 Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.) 5.565.290 -281.328,85 177.593.860 -706.062,47 60.382.840 -98.506,30 243.541.990 -1.085.897,62 5200 Bäderbetriebe 2.394.090 -170.938,01 3.745.060 -267.397,28 130.910 -9.346,99 6.270.060 -447.682,28 6100 Stadtplanung 1.993.040 -142.303,05 500.350 -35.724,99 253.510 -18.100,60 2.746.900 -196.128,64 6200 Liegenschaften 1.085.610 -77.512,54 330 -23,56 2.821.000 -201.419,39 3.906.940 -278.955,49 6300 Bauordnung 43.200 -3.084,47 3.000 -214,20 64.800 -4.626,72 111.000 -7.925,39 6600 Tiefbau 6.770.000 -483.377,99 7.900 -564,06 3.192.100 -227.915,94 9.970.000 -711.857,99 6700 Gartenbau 3.115.370 -222.437,41 45.370 -3.239,42 183.590 -13.108,34 3.344.330 -238.785,17 6800 Zoo 906.325 -64.711,60 43.675 -3.118,40 950.000 -67.830,00 7300 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen 89.450 -6.386,73 233.900 -16.700,46 20.700 -1.477,99 344.050 -24.565,18 8000 Wirtschaftsförderung 630.080 -44.987,70 311.140 -22.215,40 941.220 -67.203,10 8200 Forsten 450.690 -32.179,27 123.000 -8.782,20 34.460 -2.460,44 608.150 -43.421,91 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 42.374.300 -1.194.115,02 48.570 -3.467,90 485.700 -34.678,98 42.908.570 -1.232.261,90 Summe 84.719.555 -3.961.204,75 374.150.730 -4.011.018,54 83.939.025 -1.114.900,71 542.809.310 -9.087.124,00 Basis Berechnung globale MinderausgabeAufwand Ergebnishaushalt - Stand 3. Veränderungslistehiervon 1 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun g en Transferaufwendungen Sonstige ordentliche A ufwenun g en 2009 9.087.124 2009 GMA 2009 Plan Plankonto 4200000 Plankonto 43000000 Plankonto 44000000 1 Globale Minderausgabe 2009/2010 Anlage 2 2009 - Gebührenhaushalte THH Bezeichnung Plan -7,14% Plan -7,14% Plan -7,14% 6900 Friedhof und Bestattung 2.787.050 -198.995,37 3.000 -214,20 46.500 -3.320,09 2.836.550 -202.529,66 7000 Abfallwirtschaft 26.518.800 -1.893.442,32 421.200 -30.073,68 26.940.000 -1.923.516,00 7200 Märkte 828.000 -59.119,20 110.000 -7.854,00 938.000 -66.973,20 7400 Stadtentwässerung 6.790.000 -484.806,00 160.000 -11.424,00 1.980.000 -141.372,00 8.930.000 -637.602,00 Summe 36.923.850 -2.636.362,89 163.000 -11.638,20 2.557.700 -182.619,77 39.644.550 -2.830.620,86 Gesamt 121.643.405 -6.597.567,64 374.313.730 -4.022.656,74 86.496.725 -1.297.520,48 582.453.860 -11.917.744,86 Hinweise zu den einzelnen a. Verwaltungsteilhaushalten- Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung- Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfung- Teilhaushalt 2000 - Finanzen - Verlustabdeckung AVG (Ertrag und Aufwand betragsgleich) - Abwicklung Schenkungen- Umlage KVJS- Status-Quo-Ausgleich- Gewerbesteuerumlage- FAG-Umlage - Teilhaushalt 3100 - Umwelt Altlastensanierung - Teilhaushalt 4000 - Schulen Aufwand für Schülerbeförderung - Teilhaushalt 4100 - Kultur Der Anteil des Globalen Minderaufwands für die Transferaufwendungen an das ZKM und das Badische - Teilhaushalt 5000 - Soziales - Kostenart 43300000 -Planung Sozialtransferaufwendungen - Kostenart 44590000 - Planung Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Teilhaushalt 8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft Aufwendungen für Miete, Pacht, Nebenkosten und Gebäudebewirtschaftung b. Gebührenhaushalte- Teilhaushalt 6900 - Friedhof und Bestattung- Teilhaushalt 7000 - Abfallwirtschaft- Teilhaushalt 7200 - Märkte- Teilhaushalt 7400 - Stadtentwässerung- Teilhaushalt 3000 - Zentraler Juristischer Dienst- Teilhaushalt 1300 - Presse und Information komplett - die Ansätze wurde bereits im Rahmen der Einplanung gekürztStaatstheater wurde auf 50 % des errechneten Anteils reduziert, da hierdurch das Land seinen Zuschuss ebenfalls nur um diesen Prozentsatz reduzieren wird.Die Einbeziehung der Gebührenhaushalte kann eine Anpassung der Gebührensatzungen erforderlich machen und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun g en Transferaufwendungen Sonstige ordentliche A ufwenun g en 2009 Plan 2009 GMA Von dem globalen Minderaufwand sind ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie: Plankonto 4200000 Plankonto 43000000 Plankonto 44000000 2 Globale Minderausgabe 2009/2010 Anlage 2 926.187.412 2010 - Verwaltungsteilhaushalte THH Bezeichnung Plan -7,51% Plan -7,51% Plan -7,51% 1000 Hauptverwaltung (einschl. EuRegKA, GPR, SPC) 1.031.700 91.140 4.867.010 5.989.850 1100 Personal und Organisation 1.663.960 -124.963,40 16.400 -1.231,64 596.440 -44.792,67 2.276.800 -170.987,71 1200 Stadtentwicklung 227.600 -17.092,76 147.400 -11.069,74 375.000 -28.162,50 1300 Presse und Information (einschl. Medienbüro) 407.740 11.020 418.760 1400 Rechnungsprüfung 27.650 17.300 44.950 1500 Ortsverwaltungen 210.620 -15.817,56 20.830 -1.564,34 381.740 -28.668,69 613.190 -46.050,59 2000 Finanzen 636.760 -51.478,12 154.924.940 -1.313.655,22 639.540 -48.029,46 156.201.240 -1.413.162,80 3000 Zentraler Juristischer Dienst (einschl. Grundstücksbewertung, Frauenbeauftragte) 48.440 23.300 77.590 149.330 3100 Umwelt 5.365.890 -176.785,41 342.940 -25.754,79 27.230 -2.044,99 5.736.060 -204.585,19 3200 Bürgerservice und Sicherheit 401.000 -30.115,11 97.860 -7.349,29 2.729.700 -205.000,54 3.228.560 -242.464,94 3700 Branddirektion 1.453.200 -109.135,34 63.800 -4.791,38 1.517.000 -113.926,72 4000 Schulen und Sport 7.293.860 -547.768,92 5.886.050 -442.042,36 6.689.950 -156.955,27 19.869.860 -1.146.766,55 4100 Kultur 2.299.640 -172.703,01 31.835.960 -1.371.439,46 167.310 -12.565,05 34.302.910 -1.556.707,52 4300 Badisches Konservatorium, JMS Neureut 59.180 -4.444,43 18.260 -1.371,32 15.700 -1.179,07 93.140 -6.994,82 5000 Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.) 5.689.190 -313.343,48 189.895.690 -753.300,30 59.551.460 -97.277,03 255.136.340 -1.163.920,81 5200 Bäderbetriebe 2.344.090 -176.041,17 3.485.060 -261.728,01 130.910 -9.831,32 5.960.060 -447.600,50 6100 Stadtplanung 967.690 -72.673,54 514.230 -38.618,68 227.210 -17.063,46 1.709.130 -128.355,68 6200 Liegenschaften 1.295.610 -97.300,30 330 -24,78 1.011.000 -75.926,10 2.306.940 -173.251,18 6300 Bauordnung 43.200 -3.244,33 3.000 -225,30 64.800 -4.866,48 111.000 -8.336,11 6600 Tiefbau 6.773.800 -508.712,36 7.900 -593,29 3.192.100 -239.726,71 9.973.800 -749.032,36 6700 Gartenbau 2.964.790 -222.655,75 52.170 -3.917,97 191.020 -14.345,60 3.207.980 -240.919,32 6800 Zoo 906.250 -68.059,37 43.750 -3.285,63 950.000 -71.345,00 7300 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen 90.750 -6.815,32 233.900 -17.565,89 21.540 -1.617,65 346.190 -25.998,86 8000 Wirtschaftsförderung 606.710 -45.563,93 311.140 -23.366,62 917.850 -68.930,55 8200 Forsten 351.690 -26.411,92 123.000 -9.237,30 34.460 -2.587,95 509.150 -38.237,17 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 42.409.300 -1.176.013,44 48.570 -3.647,61 485.700 -36.476,07 42.943.570 -1.216.137,12 Summe 85.570.310 -3.967.138,97 387.996.470 -4.281.425,55 81.321.880 -1.013.309,48 554.888.660 -9.261.874,00 hiervon 1 % Plankonto 4200000 Plankonto 43000000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun g en Transferaufwendungen Sonstige ordentliche A ufwenun g en 9.261.874 2010 Plan 2010 GMA Plankonto 44000000 Basis Berechnung globale Minderausgabe 2010 Aufwand Ergebnishaushalt - Stand 3. Veränderungsliste 3 Globale Minderausgabe 2009/2010 Anlage 2 2010 - Gebührenhaushalte THH Bezeichnung Plan -7,51% Plan -7,51% Plan -7,51% 6900 Friedhof und Bestattung 2.787.050 -209.307,46 3.000 -225,30 46.500 -3.492,16 2.836.550 -213.024,92 7000 Abfallwirtschaft 26.608.000 -1.998.260,80 337.000 -25.308,71 26.945.000 -2.023.569,51 7200 Märkte 720.000 -54.072,00 110.000 -8.261,00 830.000 -62.333,00 7400 Stadtentwässerung 6.790.000 -509.929,00 160.000 -12.016,00 1.980.000 -148.698,00 8.930.000 -670.643,00 Summe 36.905.050 -2.771.569,26 163.000 -12.241,30 2.473.500 -185.759,87 39.541.550 -2.969.570,43 Gesamt 122.475.360 -6.738.708,23 388.159.470 -4.293.666,85 83.795.380 -1.199.069,35 594.430.210 -12.231.444,43 Hinweise zu den einzelnen a. Verwaltungsteilhaushalten- Teilhaushalt 1000 - Hauptverwaltung- Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfung- Teilhaushalt 2000 - Finanzen - Verlustabdeckung AVG (Ertrag und Aufwand betragsgleich) - Abwicklung Schenkungen- Umlage KVJS- Status-Quo-Ausgleich- Gewerbesteuerumlage- FAG-Umlage - Teilhaushalt 3100 - Umwelt Altlastensanierung - Teilhaushalt 4000 - Schulen Aufwand für Schülerbeförderung - Teilhaushalt 4100 - Kultur Der Anteil des Globalen Minderaufwands für die Transferaufwendungen an das ZKM und das Badische - Teilhaushalt 5000 - Soziales - Kostenart 43300000 -Planung Sozialtransferaufwendungen - Kostenart 44590000 - Planung Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Teilhaushalt 8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft Aufwendungen für Miete, Pacht, Nebenkosten und Gebäudebewirtschaftung b. Gebührenhaushalte- Teilhaushalt 6900 - Friedhof und Bestattung- Teilhaushalt 7000 - Abfallwirtschaft- Teilhaushalt 7200 - Märkte- Teilhaushalt 7400 - Stadtentwässerung- Teilhaushalt 3000 - Zentraler Juristischer Dienst- Teilhaushalt 1300 - Presse und Information 2010 GMA Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun g en Die Einbeziehung der Gebührenhaushalte kann eine Anpassung der Gebührensatzungen erforderlich machen und zu geringeren Gebühreneinnahmen führen.komplett - die Ansätze wurde bereits im Rahmen der Einplanung gekürzt Plankonto 4200000 Plankonto 43000000 Plankonto 44000000 Von dem globalen Minderaufwand sind ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sowie:Staatstheater wurde auf 50 % des errechneten Anteils reduziert, da hierdurch das Land seinen Zuschuss ebenfalls nur um diesen Prozentsatz reduzieren wird. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche A ufwenun g en 2010 Plan 4

Anlage 5 - Folgekostenberechnung Maßnahme Bezeichnung Investitions- kosten/Ge- samtaufwand Folgekosten Vewalt./ Betrieb/ Instand- setzung Folge- kosten Kapital Folge- ein- nahmen Folge- lasten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 7.370017 Feuerwehrgerätehaus Grötzingen 6450 26026 7.370018 Feuerwache West, Wasch- u. Montagehalle 1.1300 48048 7.520015 Turmbergbad, Sanierung Umkleiden und sanitäre Anlagen 1.5970 68068 7.520016 Turmbergbad, Planschbecken 1.0900 61061 7.520017 Vierordtbad, Sanierung Fassade 5850 25025 7.661020.700 Michiganstraße, Umbau 6200 30030 7.661025.700 Lichtplan 3.6500 2650265 7.661026.700 Berckmüllerstraße, Umbau 7700 33033 7.661401.700 BÜ-Beseitigung Kampmannstraße 3.60025 14039 7.664011.700.001 Kühler Krug, Umbau Radweg und Erneuerung Fahrbahndecke 1.2000 1070107 7.664011.700.002 Kühler Krug, Erneuerung Brückenübergänge 9500 33033 7.665004.700.106 Wasserläufe, Umgestaltung Alb 1.1450 36036 7.670011.700 Landschaftspark Rhein 1.41010 1020112 7.670013.700 Ostauepark 73031 53084 7.670014.700 Elsässer Platz 4783 35038 7.670015.700 Beiertheimer Feld, Wegeerschließung 4276 31037 7.680012 Umbau Tullabad für Zoo * Höhe der weiteren Folgekosten abhängig von der genauen Art der Nutzung 17.900* 761** 7.703002.004 Containerstandflächen Betriebshof AfA 7823 57600 7.703002 Umsetzung/Einbindung eines Gasmotors in den Anlagenverbund Ost 35968 80274-126 7.740015.700.001 Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg 1.3004 51469 7.740207.700.001 Erneuerung Aschesilo, Bauliche Anlage 1.5900 756411 7.740207.700.002 Erneuerung Aschesilo, Technische Ausrüstung 1.0100 907713 7.740208.700.001 Umrüstung auf feinblasige Druckluftbelüftung Belebungsbecken Klärwerk, Bauliche Anlage 2300 1192 7.740208.700.002 Umrüstung auf feinblasige Druckluftbelüftung Belebungsbecken Klärwerk, Technische Ausrüstung 2.7200 24320636 7.740209.700.001 Sanierung Mechanik, Bauliche Anlagen Sand- und Fettfang im Klärwerk Karlsruhe 2.5000 11910118 7.740209.700.002 Sanierung Mechanik, Technische Ausrüstung Sand- und Fettfang im Klärwerk Karlsruhe 3.4600 30826246 7.661024.700 Infrastruktur Wildpark, Anteil Entwässerung 1.9000 73678 7.880216 SJB, Sozialer Dienst, Umbau zur barrierefreien Nutzung 3653 33036 7.880218 Technisches Rathaus, Sicherung der Flucht- und Rettungswege 3650 20020 7.880220 Haus Solms, behindertengerechter Zugang 7356 53059 7.880221 Rathaus am Marktplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept 4.1700 2330233 7.882133 Ernst-Reuter-Schule, Hauptgebäude, Fenstererneuerung, Sonnenschutz u. a. 6840 32032 7.882134 Ernst-Reuter-Schule, Schulhofsanierung 4880 60060 1 Maßnahme Bezeichnung Investitions- kosten/Ge- samtaufwand Folgekosten Vewalt./ Betrieb/ Instand- setzung Folge- kosten Kapital Folge- ein- nahmen Folge- lasten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 7.882135 Anne-Frank-Schule, Schulhofsanierung 5800 71071 7.882315 Max-Planck-Gymnasium, H-Bau, Umbau und Sanierung Verwaltung 3230 23023 7.882316 Max-Planck-Gymnasium, Sanierung Naturwissenschaften 3230 23023 7.882319 Fichtegymnasium, Erweiterung Brückenbau 4.13064 1620226 7.882320 Goethegymnasium, Neubau Ganztageseinrichtung 2.47538 890127 7.882411 Elisabeth-Selbert-Schule, Renovierung der Schullehrküchen 2900 21021 7.882412 Heinrich-Meidinger-Schule, Einbau Schallschutzfenster mit Sonnenschutz 1.0430 50050 7.882413 Schulen im Beiertheimer Feld, Winkelbau, Sanierung NWT-Räume 3.3100 2950295 7.882705 Schulen am Weinweg, Erweiterung der Sonderschule für Sehbehinderte 5.13580 1840264 7.882707 Albschule Kindergarten, Abriss und Neubau 4.35067 1800247 7.883200 Stadtarchiv, Aufstockung 1.97531 840115 7.882902 Europäische Schule, Bau B, Betonsanierung mit Wärmedämmung 4200 20020 7.883500 Prinz-Max-Palais, Umgestaltung Jugendbibliothek 3450 19019 7.884301 Obdachlosenwohnheim, Scheffelstr. 37, Umbau und Sanierung 2.OG 4190 13013 7.884613 Schülerhort Nordstadt, Rhode-Island-Allee 88, Erweiterung und Sanierung 2.40032 1020134 7.884614 Kita Grötzingen, Obere Setz, Neubau 2.64041 1070148 7.884615 Europ. Schule, Neubau Kita 2.26529 68097 7.884616 Kita Oberreut, Elisabeth-von-Thadden- Straße, Erweiterung 4206 13019 7.888402 Stadthalle Sanierung 1.5000 1090109 Summe 94.928547 4.8991.1664.281 2

Gesamtergebnishaushalt 2009/2010 - Entwicklung Anlage 3 Ansatz 2009 Ansatz 2010 EUROEURO =Ordentliche Erträge890.086.585883.048.583 =Ordentliche Aufwendungen-905.687.676-920.254.412 =Ordentliches Ergebnis-15.601.091-37.205.829 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge6.488.2507.955.960 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen00 =Veranschlagtes Sonderergebnis6.488.2507.955.960 = Veranschlagtes Gesamtergebnis-9.112.841-29.249.869 EUROEUROEUROEURO mehrwenigermehrweniger =Ordentliche Erträge419.20025.702.000604.20026.726.800 =Ordentliche Aufwendungen1.703.9403.550.0001.946.9403.900.000 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge0000 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen0000 EUROEUROEUROEURO mehrwenigermehrweniger =Ordentliche Erträge726.4800726.4800 =Ordentliche Aufwendungen1.206.98003.258.9800 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge0000 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen0000 EUROEUROEUROEURO mehrwenigermehrweniger =Ordentliche Erträge112.6900178.00030.000 =Ordentliche Aufwendungen5.413.7901.750.0006.127.0801.500.000 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge0000 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen0000 Ansatz 2009 Ansatz 2010 EUROEURO =Ordentliche Erträge865.642.955857.800.463 =Ordentliche Aufwendungen-908.712.386-926.187.412 =Ordentliches Ergebnis-43.069.431-68.386.949 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge6.488.2507.955.960 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen00 =Veranschlagtes Sonderergebnis6.488.2507.955.960 = Veranschlagtes Gesamtergebnis-36.581.181-60.430.989 Ansatz 2009 Ansatz 2010 EUROEURO =Ordentliche Erträge865.642.955857.800.463 =Ordentliche Aufwendungen-908.712.386-926.187.412 -Globale Minderausgabe (1% vom ordentlichen Aufwand)9.087.1249.261.874 =Ordentliches Ergebnis-33.982.307-59.125.075 + Voraussichtlich außerordentliche Erträge6.488.2507.955.960 - Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen00 =Veranschlagtes Sonderergebnis6.488.2507.955.960 = Veranschlagtes Gesamtergebnis-27.494.057-51.169.115 Gesamtergebnishaushalt Stand: Globale Minderausgabe in 2009 und 2010 Gesamtergebnishaushalt Stand: 3. VÄL Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 3. VÄL Ansatz 2009 Ansatz 2010 Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 1. VÄL Ansatz 2009 Ansatz 2010 Gesamtergebnishaushalt Stand: Entwurf DHH 09/10 Ansatz 2009 Ansatz 2010 Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 2. VÄL 1

Gremium: 62. Plenarsitzung Gemeinderat BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich: 28.04.2008 1711 1 öffentlich Dez. 4 Haushaltssatzung/Haushaltsplan 2009/2010: Satzungsbeschluss zur Vorlage und Geneh- migung durch die Rechtsaufsichtsbehörde Beratungsfolge Sitzung am TOP ö nö Ergebnis Gemeinderat 28.04.2009 1 Antrag an den Gemeinderat Der Entwurf des Haushaltsplans 2009/2010 wurde am 20.01.2009 mit den Etatreden des Oberbürgermeisters und der Finanzdezernentin eingebracht. Die Fraktionsspre- cher sowie der Stadtrat Fostiropoulos haben am 03.03.2009 zum Haushalt Stellung genommen. Die öffentliche Beratung hat am 21./22.04.2009 stattgefunden. Die 1. Veränderungsliste wurde am 31.03.2009 im Hauptausschuss vorberaten und zusammen mit der 2. Veränderungsliste in der Gemeinderatssitzung am 21./22.04.2009 beraten. Anlässlich der Beratungen am 21./22.04.2009 wurden außerdem die in der 3. Veränderungsliste (siehe Anlage 1) enthaltenen Veränderungen beschlossen. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtaufwand der Maßnahme Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) Ergänzende Erläuterungen: siehe Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (Anlagen 3 und 4) Karlsruher Masterplan 2015 - relevant nein ja Handlungsfeld Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Beschluss: Antrag an den Gemeinderat a) Der Gemeinderat genehmigt den Entwurf des Haushaltsplans für die Haus- haltsjahre 2009 und 2010 einschließlich der 1. und 2. Veränderungsliste und der während der Beratung am 21./22.04.2009 beschlossenen Veränderungen, die in der 3. Veränderungsliste aufgeführt werden. Sämtliche Änderungen sind in den endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu übernehmen. b) Der Gemeinderat beschließt aufgrund der §§ 79 i. V. m. § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL. S. 578) in der Fassung des Referen- tenentwurfs des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 08.08.2005 die Haushaltssatzung: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2009 2010 Euro Euro 1. im Gesamtergebnishaushalt mit dem • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 865.642.955 857.800.463 • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 908.712.386 926.187.412 • Ordentliches Ergebnis -43.069.431 -68.386.949 • Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 6.488.250 7.955.960 • Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen 0 0 • Sonderergebnis 6.488.250 7.955.960 Gesamtergebnis -36.581.181 -60.430.989 Ergänzende Erläuterungen Seite 3 im Gesamtfinanzhaushalt mit dem • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 835.327.800 832.246.170 • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 842.388.840 865.565.890 • Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts -7.061.040 -33.319.720 • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 30.609.159 32.345.750 Investitionstätigkeit • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 116.568.952 110.555.729 Investitionstätigkeit • Saldo aus Investitionstätigkeit -85.959.793 -78.209.979 • Finanzierungsmittelfehlbetrag -93.020.833 -111.529.699 • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 107.300.000 126.000.000 Finanzierungstätigkeit • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 14.354.150 14.455.150 Finanzierungstätigkeit • Saldo aus Finanzierungstätigkeit 92.945.850 111.544.850 Finanzierungsmittelbestand -74.983 15.151 § 2 Kreditermächtigung für Investitionen Haushaltsjahr 2009 2010 Euro Euro Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 107.300.000 126.000.000 § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 2.950.090 50.018.500 § 4 Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 20.000.000 § 5 Steuersätze Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt: 1) Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H. 370 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H. 370 v.H. 2) Gewerbesteuer auf 410 v.H. 410 v.H. der Steuermessbeträge § 6 Stellenplan Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. c) Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2009/2010 mit folgenden Festsetzungen: Haushaltsjahr 2009 2010 Euro Euro ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen 48.000 48.000 d) Ein Globaler Minderaufwand wird nicht beschlossen. Insofern ist die Anlage 2 gegenstandslos. e) Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Finanzplanung zu. Die Finanzplanung wird aufgrund der beschlossenen Veränderungen fortgeschrieben. f) Die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen zusätzlichen neuen Maßnah- men führen zu einer zusätzlichen Folgebelastung des Haushalts (Anlage 5). g) Für eine zeitlich flexible Handhabung der Kreditaufnahme beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung, die Kreditermächtigung soweit erforderlich auszuschöpfen. Sie berichtet in jeder Hauptausschusssitzung, in welchem Umfang und zu welchen Konditionen sie hiervon Gebrauch gemacht hat. Ergänzende Erläuterungen Seite 5 Anlagen: Anlage 1 3. Veränderungsliste Anlage 2 Globaler Minderaufwand Anlage 3 Gesamtergebnishaushalt 2009/2010 - Entwicklung Anlage 4 Gesamtfinanzhaushalt 2009/2010 - Entwicklung Anlage 5 Folgekostenberechnungen - Neue Maßnahmen Hauptamt - Sitzungsdienste - 28. April 2009