Doppelhaushalt 2026/27 - Teilhaushalt der Ortsverwaltung Grötzingen

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2025/0978 Verantwortlich: Dez. 1 Dienststelle: OV Grötzingen Doppelhaushalt 2026/27 - Teilhaushalt der Ortsverwaltung Grötzingen Gremien Termin TOP Ö / N Zuständigkeit Ortschaftsrat Grötzingen 19.11.2025 3 Ö Entscheidung Kurzfassung Der in der Anlage beigefügte Teilhaushalt für Grötzingen wurde am 19. Februar 2025 im Ortschaftsrat Grötzingen vorberaten und im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2026/2027 am 22. Juli 2025 in den Gemeinderat eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2026/2027 – Ortsteilhaushalt Grötzingen – in der als Anlage beigefügten Form zu. Der gesamte Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Karlsruhe kann auf der Homepage unter https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/verwaltung-stadtpolitik/stadtfinanzen abgerufen werden. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Erläuterungen Der Ortschaftsrat Grötzingen hat in seiner Sitzung vom 19. Februar 2025 die Verwendung der Investitionspauschale für Grötzingen für den kommenden Doppelhaushalt einstimmig beschlossen. Diese wurde im Anschluss an die Stadtkämmerei zur Aufstellung des Haushalts 2026/2027 gemeldet. Der Ortsteilhaushalt Grötzingen wurde anschließend im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2026 und 2027 in der Sitzung des Gemeinderats am 22. Juli 2025 eingebracht. Als Anlage ist der Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen beigefügt. Dieser beinhaltet sowohl die beschlossenen Maßnahmen, die aus der Investitionspauschale finanziert werden, als auch die Maßnahmen im Ortsteil Grötzingen, die direkt bei den städtischen Fachämtern angemeldet wurden. Beschluss: Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2026/2027 – Ortsteilhaushalt Grötzingen – in der als Anlage beigefügten Form zu.

Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen 574 | Entwurf Haushaltsplan 2026/2027 | Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2026 2026 2026 2027 2027 2027 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Grötzingen 37.000 37.000 0 37.000 37.000 0 7.150501 Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung 19.000 19.000 0 19.000 19.000 0 7.150501.700.817 78322000 EDV-Ausstattung 9.500 9.500 0 2.100 2.100 0 7.150501.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 7.500 0 13.900 13.900 0 7.150501.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 3.000 3.000 0 7.150511 Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungsstätte 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 7.150511.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.000 18.000 0 18.000 18.000 0 THH 4000 Schulen und Sport 67.820 0 67.820 77.820 0 77.820 7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen; Gemeinschaftsschule Grötzingen 67.820 0 67.820 77.820 0 77.820 7.400001.700.817.84 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 62.520 0 62.520 62.520 0 62.520 7.400001.700.821.81 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.300 0 5.300 5.300 0 5.300 7.400001.700.821.84.01 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel) 0 0 0 10.000 0 10.000 THH 4100 Kultur 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0 7.410001.700.801.04 78312000 Kunstwerke 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0 THH 5000 Soziales und Jugend 5.000 5.000 0 0 0 0 7.500001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.000 5.000 0 0 0 0 7.500001.700.821.31 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 5.000 0 0 0 0 Weitere Mittel bei der Sozial- und Jugendbehörde sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend geplant und können daher nicht final abgebildet werden. Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen | Stadtkämmerei 575 Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2026 2026 2026 2027 2027 2027 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 5200 Bäder 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 nachrichtlich: 1.520.42.40 42120000 und weitere Badestelle Grötzingen, Unterhaltung sonstiges Vermögen 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 THH 6600 Tiefbau 610.000 20.000 590.000 800.000 15.000 785.000 7.661001 Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 7.661001.700.815 78312000 Geräte und Maschinen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 160.000 0 160.000 270.000 0 270.000 7.661002.700.401 78720000 und Verschiedene kleine Maßnahmen, Bushaltestellen 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 7.661002.700.417 91900000 An der Silbergrub zwischen Neßlerstraße und Waldrand 0 0 0 250.000 0 250.000 7.661002.700.418 Kirchstraße Unterführung 140.000 0 140.000 0 0 0 7.661004 78720000 und Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen 20.000 0 20.000 0 0 0 7.661004.700.405 91900000 Junge Hälden 20.000 0 20.000 0 0 0 7.661008 Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 10.000 10.000 0 10.000 5.000 5.000 7.661008.700.402 78720000 und Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.661008.700.404 91900000 Netzergänzung 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Straßengrün 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 7.661009.700.402 91900000 Grün, Umbau und Verbesserung 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 7.662223 78720000 und LZP Grötzingen Ortsmitte (Sanierungsgebiet) 400.000 0 400.000 500.000 0 500.000 7.662223.700 91900000 Sanierungsgebiet 400.000 0 400.000 500.000 0 500.000 THH 6700 Gartenbau 60.000 60.000 0 56.500 56.500 0 7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 40.000 40.000 0 36.500 36.500 0 7.670001.700.815.04 78312000 Geräte und Maschinen 19.000 19.000 0 15.500 15.500 0 7.670001.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 7.670001.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 576 | Entwurf Haushaltsplan 2026/2027 | Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2026 2026 2026 2027 2027 2027 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 7.670004 Kinderspielplätze 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 7.670004.700.405 78312000 Ausstattung 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 7.500 7.500 0 1.000 1.000 0 7.690001 Erwerb von beweglichem Vermögen 7.500 7.500 0 1.000 1.000 0 7.690001.700.817 78312000 EDV-Ausstattung 1.500 1.500 0 0 0 0 7.690001.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 5.000 0 0 0 0 7.690001.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 THH 7400 Entwässerung 300.000 0 300.000 0 0 0 7.740004 78720000 und Abwasserbeseitigung, Netzsanierungen, Jahresansätze 300.000 0 300.000 0 0 0 7.740004.700.401 91900000 Junge Hälden 300.000 0 300.000 0 0 0 THH 8800 Hoch- und Gebäudewirtschaft 297.000 0 297.000 330.000 20.000 310.000 7.880002.700.270 78710000 Jurte im Außengelände, Naturgruppe Kindertageseinrichtung 0 0 0 20.000 20.000 0 7.880242 Umbau und Modernisierung, Rathaus Grötzingen 2 97.000 0 97.000 0 0 0 7.880016.700.260 Notstromaggregat Zivilschutz, Emil-Arheit-Halle 200.000 0 200.000 310.000 0 310.000 Ortsteilhaushaltsplan Grötzingen | Stadtkämmerei 577 Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2026 2026 2026 2027 2027 2027 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 Zusammenstellung 1.433.820 134.000 1.299.820 1.351.820 134.000 1.217.820 Teilhaushalt 1500 37.000 37.000 0 37.000 37.000 0 Teilhaushalt 4000 67.820 0 67.820 77.820 0 77.820 Teilhaushalt 4100 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0 Teilhaushalt 5000 5.000 5.000 0 0 0 0 Teilhaushalt 5200 nachrichtlich 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 Teilhaushalt 6600 610.000 20.000 590.000 800.000 15.000 785.000 Teilhaushalt 6700 60.000 60.000 0 56.500 56.500 0 Teilhaushalt 6900 7.500 7.500 0 1.000 1.000 0 Teilhaushalt 7400 300.000 0 300.000 0 0 0 Teilhaushalt 8800 297.000 0 297.000 330.000 20.000 310.000 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) 148.380 148.380 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr 14.380 14.380 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 28.760