Sachstand zum Haushaltssicherungsprozess – 4. Stufe; u.a. Konkretisierung von Sammelansätzen (Maßnahmen)

Informationsvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2025/0948 Verantwortlich: Dez. 4 Dienststelle: Stadtkämmerei Sachstand zum Haushaltssicherungsprozess – 4. Stufe; u.a. Konkretisierung von Sammelansätzen (Maßnahmen) Gremien Termin TOP Ö / N Zuständigkeit Haupt- und Finanzausschuss 14.10.2025 10.2 N Kenntnisnahme Gemeinderat 21.10.2025 18 Ö Kenntnisnahme Kurzfassung Der Gemeinderat wurde mit der Informationsvorlage Nr. 2025/0810 über Maßnahmen zur Konkretisierung der bislang pauschal eingeplanten Ergebnisverbesserung von 80 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2026/2027 informiert. Zur besseren Transparenz werden mit dieser Informationsvorlage Anlagen nachgereicht, die die Sammelansätze in den Teilhaushalten 3100, 4100 sowie 5000 aufschlüsseln. Die Gesamtlisten der Anlagen 1 bis 3 geben den unveränderten Stand der Maßnahmen wieder, wie sie am 30. September 2025 bereits im Gemeinderat diskutiert wurden. Der Vollständigkeit halber sind sie dieser Vorlage angefügt. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Erläuterungen Mit der Infovorlage Nr. 2025/0810 wurde der Gemeinderat am 30. September 2025 über den aktuellen Stand der Haushaltssicherung informiert. In dem Doppelhaushaltsentwurf 2026/2027 wurde die Ergebnisverbesserung in Höhe von 80 Millionen Euro bislang pauschal eingeplant. Mit der oben genannten Informationsvorlage wurde der Gemeinderat über die durch die Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Konkretisierung der eingeplanten Pauschale informiert. Mit den beigefügten Anlagen 2.1 bis 2.5 werden die bisher dargestellten Sammelansätze in den Teilhaushalten 3100, 4100 sowie 5000 in ihre jeweiligen Einzelmaßnahmen aufgeschlüsselt. Ziel ist es, eine höhere Transparenz in der Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu gewährleisten und die Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat zu verbessern. THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz Anlage 2.1 Reduzierung Mittel Klimaschutzfonds - Umsetzung der Maßnahmen in 2026 und 2027 durch HH-Reste aus 2025 sowie Reduzierung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 - Fokussierung auf effiziente Maßnahmen zur CO2-Reduktion THH 4100 Kultur Anlage 2.2 Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte sowie "Schule und Kultur" und "Wochen gegen Rassismus" Anlage 2.3 Kürzung der quasi institutionellen Förderung um 10% Anlage 2.4 Pauschale Kürzung der institutionellen Förderung bei der Astronomischen Vereinigung, im Theaterbereich, im Musikbereich, bei der Kindermalwerkstatt, bei den übrigen Kultureinrichtungen um 8,7% THH 5000 Jugend und Soziales Anlage 2.5 Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe - in Abstimmung mit den Betroffenen – 3 – Erläuterungen Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0605 1000 Dezernate Besetzungssperre Fahrbereitschaft (1 VZW,  E9b) 40.700,00 0,00 2025/0605 1000 Dezernate Besetzungssperre im Dezernat 1 (0,46 VZW  E9a) 36.500,00 3.000,00 2025/0605 1000 Dezernate Kündigung der KSC‐Dauerkarten für OB und  Sport BM 9.763,00 9.763,00 2025/0605 1000 Dezernate Kündigung der Lions‐Dauerkarte für Sport  BM 2.737,00 2.737,00 2025/0605 1000 Dezernate Kündigung der Mitgliedschaft Pflegebündni s TRK 1.000,00 1.000,00 2025/0605 1000 Dezernate Reduzierung der Fahrsicherheitstrainings  der Fahrbereitschaft 1.800,00 1.300,00 2025/0605 1000 Dezernate Stellenstreichung im Dezernat 1 (0,3 VZW,  E14) 35.443,00 36.800,00 2025/0605 1000 Dezernate Stellenstreichung im Dezernat 3 (0,4 VZW,  E8) 28.700,00 29.600,00 2025/0605 1000 Dezernate Streichung des Kleidergelds für die Bürge rmeister*innenfahrer 1.500,00 1.500,00 2025/0605 1000 Gesamtpersonalrat Besetzungssperre bei Freistellung  für GPR (0,21 VZW, E11) 22.071,00 22.071,00 2025/0605 1000 Gesamtpersonalrat Besetzungssperre bei Freistellung  für GPR (0,6 VZW, Bewertung E12) 66.840,00 66.840,00 2025/0605 1000 Hauptamt Ausfall der Gedenkreise 2026 nach Gurs, stattdessen Durchführun g einer Jugendgedenkreise und Teilnahme an einer  zentralen Gedenkfeier in Baden‐Württemberg 3.000,00 0,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Hauptregistratur (0,50 VZ W, E5) 30.392,00 22.794,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Haustechnik / Pfortendien st (1 VZW, E6) 0,00 65.517,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Servicedienste (0,17 VZW,  E3) 9.627,00 1.203,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Zentrale Poststelle (1,00  VZW, E5) 0,00 60.784,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (0 ,30 VZW, A 9) 26.580,00 26.580,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (1 ,00 VZW, E9A) 78.872,00 78.872,00 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Zentraler Einkauf (0,30 V ZW, E11) 27.479,00 27.479,00 2025/0605 1000 Hauptamt Einsparung eines E‐Fahrzeuges in der Zentr alen Poststelle 3.000,00 3.000,00 2025/0605 1000 Hauptamt Optimierung durch Neuausschreibung Postdie nstleistungen 20.000,00 25.000,00 2025/0605 1000 Hauptamt Portokostenreduzierung in der Zentralen Po ststelle 100.000,00 100.000,00 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung der Bewirtungsleistungen insge samt 2.500,00 2.500,00 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung des Verpflegungsstandards bei  Gremiensitzungen 5.000,00 5.000,00 2025/0605 1000 Hauptamt Sachkostenreduzierung Hausverwaltung Ratha us und Haus Solms 6.000,00 6.000,00 2025/0605 1000 Hauptamt Streichung der Zuschüsse an Karlsruher San itätsorganisationen 4.590,00 4.590,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Projektcontrolling Allgemeine Standardreduzierungen in der SPC 300,00 300,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Projektcontrolling Besoldungsdifferenz zwischen Stellenbewertung und aktueller Bez ahlung 10.936,00 10.936,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Projektcontrolling Stellenstreichung bei SPC (0,3 VZW) 12.419,00 21.169,00 2025/0605 1000 Stabsstelle SAM Besetzungssperre Leitung SAM aufgru nd von organisatorischer Umstrukturierung 94.200,00 28.800,00 2025/0605 1000 Stabsstelle SAM Reduzierung Budget für europäische  Angelegenheiten 25.000,00 25.000,00 2025/0605 1000 Stabsstelle SAM Reduzierung Budget für grenzübersch reitende Zusammenarbeit 33.477,00 33.477,00 2025/0605 1000 Stabsstelle SAM Reduzierung Budget für strategische s Marketing 15.000,00 15.000,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Verwaltungs‐ und Managemententwicklung Reduzierung Budget bei der Implementierung zeitgemäßer und agil er Arbeitsweisen 87.144,00 87.144,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Verwaltungs‐ und Managemententwicklung Reduzierung Budget bei der Innen‐ und Außendarstellung der IQ‐Z ukunftsthemen, ihrer Projekte und Aufgaben 13.829,00 13.829,00 2025/0605 1000 Stabsstelle Verwaltungs‐ und Managemententwicklung Reduzierung Budget bei Vernetzung und Strategie 3.873,00 3.873,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Befristete Arbeitszeitreduzierungen (freiwillig) ‐ Abteilung "G esundheit und Prävention" 23.440,00 11.140,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Besetzungssperren bei offenen oder freiwerdenden Stellen in ver schiedenen Bereichen 562.300,00 267.800,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Einsparungen bei Stellenausschreibungen (weniger Print, mehr On line, keine Headhunter etc.) 100.000,00 100.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Einsparungen durch Deckelung der Ausbildungskosten ‐ keine (deu tliche) Ausweitung der Ausbildungsplätze, wie  ursprünglich geplant 150.000,00 150.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Fit für Führung und Fachkarriere ‐ Reduzierung der geplanten Du rchgänge pro Jahr von 2 auf 1 0,00 17.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Kein zentrales Angebot der  Weiterqualifizierungsmaßnahmen für  Erzieher*innen u. MA in manuell‐handwerklichen  Bereichen, dezentral möglich 85.000,00 85.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Kostenreduzierungen bei dem zentralen Curriculum "Lust auf Pers pektiven (LUP)" ‐ Auswahlverfahren und Umsetzung 40.000,00 20.000 ,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Kürzung des Budgets für das Betriebliche Gesundheitsmanagement  ‐ Kompensation durch Umschichtung und  Krankenkassen 5.000,00 5.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Reduzierung des externen Fortbildungsbudgets für POA‐Mitarbeite r*innen 14.000,00 14.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Standardreduzierung bei der Ehrungsfeier von Arbeitsjubilaren 20 .000,00 20.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Stellenstreichungen bedingt durch organisatorische Maßnahmen  i n verschiedenen Bereichen 31.300,00 80.100,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Streichung der zentralen Mittel für Coachingangebote für Führun gstandems, dezentral möglich 10.000,00 10.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Tagung für leitende Führungskräfte wird auf ein kostengünstiger es Format verändert 0,00 20.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Verschiebung aller beamtenrechtlichen Beförderungen auf Termine  ab dem 1. August eines Kalenderjahres 500.000,00 500.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Verzicht auf geplantes Mitarbeiter*innenempfehlungsprogramm 35.0 00,00 35.000,00 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Standardreduzierung bei der zentralen Ausbildung (Ausschreibung  in Medien, Aufenthalt in Bärenthal und bei  Honorierungsveranstaltung) 98.000,00 98.000,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre (0,1 VZW) stellvertretende*r. Bereichsleiter*i n, wissenschaftliche Mitarbeiter*in ‐ freiwillige  Arbeitszeitreduzierung 811,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre (0,2 VZW) Sachbearbeiter*in  Umsetzung und Bet reuung Stadtteilhäuser  ‐ freiwillige  Arbeitszeitreduzierung 19.000,00 13.400,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre (0,2 VZW) wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in S tadtentwicklung/Bürgerbeteiligung ‐ freiwillige  Arbeitszeitreduzierung 6.487,00 20.600,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre (0,5 VZW)  wissenschaftliche Mitarbeiter*in "Nachhaltige Stadtentwicklung " 51.500,00 51.500,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre (1 VZW) w issenschaftliche*r Mitarbeiter*in ehrenamtliches Engagement ‐ E lternzeit 48.650,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre Assistent *in Wahlorganisation 33.950,00 33.950,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre Sachbearb eiter*in EDV 7.258,00 46.100,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Besetzungssperre Sachbearb eiter*in Graphikdesign 7.258,00 46.100,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Einstellung der kostenlose n ÖPNV‐Tickets für Wahlhelfer*innen 3.000,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Einstellung der kostenlose n Park‐Tickets für Wahlhelfer*innen 2.000,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Einstellung der kostenlose n Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 6.000,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Einstellung der OB‐Kandida tenvorstellung 2028 0,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Gemeinsamer Versand der Stimmzettel mit der Wahlbenachrichtigun g bei der Kommunalwahl 2029 ‐ in anderen Städten  bereits praktiziert 0,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung der Entschädig ung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 90 0,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung der Sicherheit s‐ und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wah llager) auf Null 40.000,00 0,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung der Wahlhelfer entschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) 22.500,00 0,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung Sachkostenbudg et für das ISEK 2040 (Bewirtung und Raummieten sowie Sonderauft räge) 25.000,00 25.000,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung von Dienstleis tungen im Büro für Mitwirkung und Engagement 25.142,00 25.142,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung von Dienstleis tungen in der Abteilung Stadtentwicklung 32.419,00 32.419,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung von Softwareli zenzen in der Statistikstelle 1.000,00 1.000,00 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung von Softwareli zenzen in der Verwaltungsabteilung 2.260,00 2.260,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Änderung von Inhalt und Erscheinungsweise der StadtZeitung (Amt sblatt der Stadt Karlsruhe) ‐ Print 10 Mal pro Jahr,  tagesaktuelle Meldungen über Pressedienst, App, Internet und So cial Media 85.963,00 121.838,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Besetzungssperre Digitale Kommunikation (0,39 VZW) 29.769,00 22.288,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Besetzungssperre Redaktion (0,04 VZW) 737,00 0,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Besetzungssperre Redaktion (0,25 VZW) 27.657,00 0,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Besetzungssperre Redaktionsvolontariat (1 VZW) 30.018,00 30.018,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Einstellen Medienmonitoring / Pressespiegel 21.000,00 21.000,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Kostenersparnis durch Mehrsprachigkeit auf karlsruhe.de durch K I ‐ bereits umgesetzt 10.000,00 10.000,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Kündigung sämtlicher Zeitungsabonnements Print 4.600,00 4.600,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Reduktion einzelner Ausgabenpositionen der Foto‐/Videografie 2.0 00,00 2.000,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Reduktion einzelner Ausgabenpositionen des Corporate Design 1.00 0,00 1.000,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Rücknahme Fremdvergabe Grußworte 5.000,00 5.000,00 2025/0605 1300 Presse‐ und Informationsamt Verzicht auf Weiterentwicklung Webanalyse‐Tool Matomo 5.000,00 5. 000,00 2025/0605 1400 Rechnungsprüfungsamt Besetzungssperre Abteilung Bau technische Prüfung  (1 VZW) 64.978,00 111.390,00 2025/0605 1400 Rechnungsprüfungsamt Besetzungssperre Abteilung Unt ernehmensprüfung (0,3 VZW) 41.670,00 41.670,00 2025/0605 1400 Rechnungsprüfungsamt Besetzungssperre Abteilung Unt ernehmensprüfung (0,7 VZW) 97.230,00 97.230,00 2025/0648 1500 OV Grötzingen Besetzungssperre Bauamtsleitung (0,3  VZW) 22.280,00 33.420,00 2025/0648 1500 OV Grötzingen Besetzungssperre Hausmeister (1 VZW) 11.310,00 0,00 2025/0648 1500 OV Grötzingen Besetzungssperren Verwaltung (insgesa mt 0,41 VZW) 33.200,00 34.200,00 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Allgemeine amtsinterne Besetzungss perre von 3 Monaten 52.000,00 52.000,00 1500 OV Wettersbach Abschluss Archivarbeiten  1.870,00 1.870,00 1500 OV Wolfartsweier Kompletter Verzicht auf Verfügungsmittel de s Ortsvorstehers 818,00 818,00 2025/04942025/0677 1700 IT‐Amt Kürzung (externe) Fortbildungsbudge ts über alle Kostenstellen hinweg 56.000,00 56.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung der Mittel für den Bot (RPA‐Projekt) ‐ nur We iterbetrieb möglich, keine Ausweitung 20.000,00 20.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung des Budgets der Amtsleitung für Strategiebera tung 40.000,00 40.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung des Dienstleistungsbudgets im Bereich E‐Gover nment 58.000,00 58.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung des Marketing‐ und Weiterentwicklungsbudgets  für die Karlsruhe.App 80.000,00 130.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung des Sachkostenbudgets im Bereich Informations systeme und Workflows 122.000,00 122.000,00 1700 IT‐Amt Kürzung Dienstleistungsbudget für SAP‐Finanzen 210.000,00 210.000,00 1700 IT‐Amt Reduzierung Budget ‐ Stabsstelle Strategie und Smart  City  35.000,00 60.000,00 1700 IT‐Amt Streichung der Mittel für eine Prozessmanagementsoftw are 10.000,00 10.000,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Einsparung von Windows‐Lizenzen (auf  "Home‐Ebene") 7.200,00 7.200,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Einstellung IKVS ‐ digitaler Haushalt 26.000,00 26.000,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Konsequente Reduzierung von Output‐Ge räten (Drucker) 25.000,00 25.000,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Neueingruppierung (Kontroll‐) Außendi enst Steuerabteilung (ab 2028) (E9A auf E6) 0,00 0,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Personaleinsparung Vollstreckungsauße ndienst (1 VZW) durch Prozessanpassungen 62.100,00 62.100,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Städtische Dienstleistungen nur gegen Vorkasse, Direktzahlung b zw. SEPA‐Lastschriften ‐ weniger  Forderungsabschreibungen 300.000,00 300.000,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Vorrangiger Umstieg auf Softphone (Re duzierung Mobilfunkkosten) 18.000,00 18.000,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Assi stenz Gleichstellungsbüro (0,5 VZW) 34.000,00 34.000,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Assi stenz untere Verwaltungsbehörde (0,6 VZW) 23.800,00 23.800,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Baut echnikerin und Assistenz Grundstücksbewertungsstelle (0,75 VZW) 63.200,00 63.200,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Denk malschutzbehörde (0,3 VZW) ‐ freiwillige, befristete Arbeitszei treduzierung 35.190,00 0,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Grun dstücksbewertungsstelle (0,15 VZW) ‐ freiwillige, befristete Ar beitszeitreduzierung 2.000,00 0,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Klim aschutz (0,5 VZW) 75.600,00 75.600,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Natu rschutzbehörde (0,2 VZW) ‐ freiwillige, befristete Arbeitszeitr eduzierung 23.460,00 0,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Sach bearbeitung Datenschutz (0,5 VZW) durch Zurruhesetzung 47.200,00 51.500,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre stel lvertretende Amtsleitung (0,1 VZW) ‐ freiwillige, befristete  A rbeitszeitreduzierung 16.600,00 16.600,00 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Wass erbehörde (0,11 VZW) ‐ Elternzeit 5.376,00 0,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Anpassung an Bedarf ‐ Bud get Ehrenamt im Umweltschutz 3.000,00 3.000,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Anpassung an Bedarf ‐ Bud get Gewässerschutzkonzepte 3.000,00 3.000,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Reduzierung Budget für Ak tionen und Veranstaltungen Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsa rbeit 5.000,00 5.000,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Reduzierung Budget Grüne Stadt ‐ personelle Kapazität "Koordini erungsstelle Grüne Stadt" zu 50% für Umsetzung  Hitzeaktionsplan 15.000,00 15.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Bereinigung des digitalen D atenbestandes bei den Akten der Ausländerbehörde ‐ neues Preism odell 60.000,00 60.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Beschaffung einer neuen, ko stengünstiegeren Terminvereinbarungssoftware 20.000,00 20.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Besetzungssperre Bereich Be wohnerparken (1 VZW) ‐ Wechsel Fachverfahren, Digitalisierung 66 .000,00 67.900,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Besetzungssperre Bürgerbüro  (2 VZW) ‐ aktuell unbesetzt 155.900,00 160.600,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Besetzungssperre Bürgerdien ste ‐ Telefonie (2 VZW) ‐ aktuell unbesetzt 131.900,00 135.900,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Besetzungssperre Bußgeldste lle (2,8 VZW) ‐ eine Teamleitungsstelle und 1,8 Sachbearbeitung sstellen 175.300,00 229.500,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Besetzungssperre Zulassungs stelle (3 VZW) ‐ eine Teamleitungsstelle, zwei Sachbearbeitungs stellen 226.900,00 233.700,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einführung einer Gebühr für die Herstellung der Passbilder für  die Dokumente der Ausländerbehörde (Point ID) durch den  Bund (6 Euro) 63.000,00 63.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Erhöhung der allgemeinen Bu ßgeldsätze um 20% 220.000,00 220.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Kündigung Leasingvertrag Br ieföffnungsmaschine ‐ eigene Maschine 2.800,00 2.800,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Kürzung des Amtsleitungsbud get 10.000,00 10.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Stellenstreichung Ausländer behörde ‐ geschaffen für Ukrainekrise (6 VZW) 195.700,00 0,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Stellenstreichung Finanzen  "Aufbau Finanzkompetenz" ‐ konnte zweimal nicht besetzt werden 8 4.200,00 35.100,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Stellenstreichung Standesam t (1 VZW) ‐ Eintritt Ruhestand 71.000,00 73.100,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Wegfall Erinnerungsschreibe n bei nicht bezahlten Verwarnungen 1.080,00 1.080,00 2025/0590 3700 Branddirektion Reduzierung Budget Jubiläum "100 Jah re Berufsfeuerwehr Karlsruhe“ 25.000,00 0,00 2025/0590 3700 Branddirektion Zurückstellen des Abbaus nicht mehr  benötigter Sirenenanlagen (bereits deaktiviert) 50.000,00 0,00 3700 Branddirektion Zurückstellen der Sanierung der Löschwasserbr unnen ‐ geringe Bedarfswahrscheinlichkeit 75.000,00 0,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Abschaffung Kostenübernahme Mit tagessen‐Entgelt bei kurzfristiger Erkrankung bei Online‐Bestel lung 40.000,00 40.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Keine Wartung/Austausch der Luf treinigungsgeräte aus Corona‐Zeit 0,00 21.100,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Kürzung der Schulbudgets aller  Schulen um 5 % 200.000,00 200.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung der Zuschüsse für Ab i‐ und Entlassfeiern ‐ Saalmiete 5.000,00 5.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Transportkostenz uschusses für Bus‐Sonderverkehre der Europäischen Schule ab dem  Schuljahr 2026/2027 46.700,00 80.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Zuschusses an "K lever" ‐ Umstrukturierung über StJA, Angebot nicht in Gefahr 0,0 0 20.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Zuschusses an de n Förderverein der Schule am Weinweg (IT‐Mitarbeiter) 2.400,00 2. 400,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung Preisverleihung Euro päischer Wettbewerb ‐ Wettbewerb selbst bleibt bestehen 4.000,00 4.000,00 2025/0568 4100 Kulturamt Besetzungssperre aufgrund der Schließung des Stadtmuseum ‐ Eins tellung des Ausstellungsprograms (siehe auch  Maßnahme GR) 68.300,00 111.700,00 2025/0568 4100 Kulturamt Besetzungssperre aufgrund Einstellung der  Projektförderung freier und innovativer Projekte  (siehe auch  Maßnahme GR) 180.300,00 180.300,00 2025/0568 4100 Kulturamt Kürzung des Sachaufwandsetats aller Abtei lungen des Kulturamts in Höhe von 5% 114.900,00 114.900,00 2025/0872 4300 Musikschulen Aufhebung Fortbildungspflicht bei Lehr kräften 3.500,00 3.500,00 2025/0872 4300 Musikschulen Besetzungssperre Jugendmusikschule Neu reut (0,64 VZW) 25.400,00 52.300,00 2025/0872 4300 Musikschulen Kooperation Singen macht Schule nicht  mehr kostenfrei 17.640,00 17.640,00 2025/0872 4300 Musikschulen Mehreinnahmen durch Abschaffung des 25  Stunden Pools für Öffentlichkeitsarbeit 50.000,00 50.000,00 2025/0872 4300 Musikschulen Stellenabbau (Klavierlehrer) ‐ Ruhesta nd 0,00 65.000,00 2025/0872 4300 Musikschulen Stellenumwandlung durch Aufgabenversch iebung 11.710,00 23.420,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Einstellung  Leihgroßelternprojekt  (Paritätische Sozialdienste) ‐ wenig Ehrenamtliche 8.500,00 8.50 0,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Karlsruhe Startchancen Strategie ‐  Ersatz Jugendhilfebedarf durch Infrastrukturmaßnahmen 420.000,0 0 420.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Karlsruher Startchancen Strategie  ‐ Ersatz Eingliederungshilfe durch Infrastruktur (siehe auch M2 ) 300.000,00 300.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Projekt "Wellcome" (Paritätische S ozialdienste) ‐ Frühe Hilfen 32.000,00 32.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung Budget Ambulante Hilfe n ‐ Anpassung an Erfahrungswerte 10.000,00 10.000,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung Budgets im Fachbereich Beratung und Prävention um 1 0% (Verwaltung + Jugendschutz/Präventionsbüro  Sucht)  20.400,00 20.400,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung der Projektmittel Schu lsozialarbeit (1.000 Euro pro SchuSo‐MA) 354.000,00 354.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung der Unterbringungskapa zitäten für Geflüchtete ‐ Rückgang Fallzahlen 2.500.000,00 2.500. 000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung im Bereich Wohnungslos enhilfe 500.000,00 500.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung Verwaltungsbudget um 1 0% (Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen) 178.300,00 178.300,0 0 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Schließung Heilpädagogischer Hort 126.700,00 220.200,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Schnellere Überführung von Care Le aver*innen in eigenen Wohnraum durch Vermittlung 380.000,00 380.0 00,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Steuerungsmaßnahmen im Bereich der  Eingliederungshilfen 3.630.000,00 3.630.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Umsetzung der KJSG‐Reform (Einglie derungshilfe für Kinder und Jugendliche) 1.565.300,00 1.565.300,0 0 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Abschluss Innenstadtkonto ‐ Umstru kturierung Budget 30.000,00 30.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Einstellung des Zuschusses für das  Fahrradleihsystem der Stadt/KVV 0,00 270.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Einstellung Studie "Gewerbe an die  Schiene" 40.000,00 0,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Einstellung Werbe‐/Marketingmaßnah men Fahrradfreundliche Stadt 40.000,00 40.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Entfall Fußgängerzählungen für die  Wifö 20.000,00 20.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Fokussierung von Stellenausschreib ungen auf Online Portale 3.000,00 3.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Kostenreduzierung bei Realisierung swettbewerb Bahnhofplatz Nord 0,00 125.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Kritische Betrachtung Begleitung v on Bplänen / Planungen 46.500,00 46.500,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Kündigung Mitgliedschaft Netzwerk  der Michelin Standorte ‐ bereits erfolgt 4.000,00 4.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Pauschalreduzierung des Ansatzes u m 205.000 Euro für alle Sanierungsgebiete 205.000,00 0,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Planungen zur Hub werden eingestel lt 40.000,00 0,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Reduzierung von Fußgängerzählungen  in Sanierungsgebieten ‐ nur noch Beginn und Ende der Sanierung 32.000,00 32.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Stellenstreichung Verwaltung durch  stadtweite Umstrukturierungen 30.000,00 30.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Straffung Sitzungen Gestaltungsbei rat sowie Streichung Öffentlichkeitsarbeit 35.000,00 15.000,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Verschiebung Bplan "Durlacher Allee, Güterumgehungsbahn Karlsru he 4210, Durlacher Allee 106 (Alter Gleisbauhof) und  Ostring" (2028 auf 2030) 0,00 0,00 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Verzicht auf Verkehrsdatenerhebung  mittels Zählschleifen aufgrund Verschlechterung der Verkehrsda tenqualität 8.500,00 8.500,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Anpassung Budget KFZ‐Vermessung (K raftstoff und Reparatur) an Fahrzeugbestand 3.000,00 3.000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Beauftragung Verkehrswertgutachten  ‐ Anpassung Budget an Erfahrungswerte 35.000,00 35.000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre GIS‐Entwicklung ( 0,23 VZW) ‐ befristete, freiwillige Arbeitszeitreduzierung 21.20 0,00 21.800,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre Grundstücksverkeh r (0,25 VZW) ‐ freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 28 .400,00 0,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre Grundstückverkehr  West (2 VZW) ‐ Elternzeiten 237.600,00 0,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre Scan‐Zentrum (0,5  VZW) ‐ Betrieb nicht gefährdet 41.600,00 42.900,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre zur Konsolidierun g des Bereichs Sanierungsverfahren (1 VZW) 120.200,00 123.800,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Besetzungssperre zur Konsolidierun g Karten, Grafik 3D‐Welt und Sensor City 86.700,00 89.300,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Digitalisierung Liegenschaftskatas ter ‐ Einsparung Stelle Sachbearbeitung 63.300,00 97.800,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung allgemeine Geschäftsau sgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 67.000,00 67 .000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Ansatz KFZ bei topogra phischer Vermessung (Fahrzeug, Kraftstoff, Reparatur, Stellplat z) 3.840,00 3.840,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Budget Dienstkleidung  ‐ aktuelle Neuausstattung und Optimierung 4.000,00 4.000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Budget für die Anpacht ung landwirtschaftlicher Flächen ‐ geringe Fallzahl 16.000,00 16. 000,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Budget Kauf und Unterh altung von Kleingeräte 5.000,00 5.000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Budget und Rückstellun g für Gewährleistung ‐ Anpassung an Erfahrungswerte 180.000,00 18 0.000,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung im Bereich gezielter A nkäufe durch Strategieanpassung (0,5 VZW) 39.700,00 40.900,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Sachbearbeitung Bodeno rdnungsverfahren (0,5 VZW) ‐ "Zukunft Nord", Reduzierung Umlegu ngsverfahren 60.100,00 61.900,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Stellenanteil Printser vice ‐ Nutzung Rathausdruckerei 42.600,00 43.900,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Reduzierung Stellenanteile bei Vermessung durch teilweisen Verz icht topographischer Aufnahmen (wichtige Bestandteile  und besondere Anlässe) 179.800,00 185.200,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Stellenstreichung aufgrund Änderung der Arbeitsweise sowie Digi talisierung der Vorkaufsrechtsbescheinigungen (1 VZW,  ab 2029) 0,00 0,00 6200 Liegenschaftsamt Mehreinnahmen Erbbaurechte ‐ Neuabschlüsse 55.000,00 55.000,00 6200 Liegenschaftsamt Zusätzliche Vermietung von Parkierungsfläch en 20.000,00 20.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einsparung von Festnetztelefonie ‐ nur n och Mobiltelefonie 25.000,00 25.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einsparung von Softwareprodukten und ‐li zenzen 5.000,00 5.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einstellung der Werbung auf Stadtbahnen  für das Mobilitätsportal 20.000,00 20.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Mehrerträge durch höhere Mautgebühren, d ie durch den Bund erhoben werden  390.000,00 390.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Stromeinsparung durch forcierte Umrüstun g der Straßenbeleuchtung auf LED  40.000,00 60.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Wegfall der Reprofilierung von Gewässerg räben ‐ keine Verringerung der Hochwassersicherheit 85.000,00 85. 000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Dauerhafte Einsparung der Floristikgru ppe (2,5 VZW) 231.247,00 231.247,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Dauerhafte Streichung der Ambiente‐ un d Freizeitflächenbeleuchtung 3.000,00 3.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Dauerhafter Verzicht auf die Durchführ ung des Wettbewerbs "Gartenträume" 20.000,00 20.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Ganzjähriger Verbleib des portugiesisc hen Lorbeers auf dem Marktplatz 10.000,00 10.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Reduzierung des Mittelansatzes im Förd erprogramm für Hof‐, Dach‐ und Fassadenbegrünung 10.000,00 10.000 ,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Reduzierung des Pflegestandards im Zoo logischen Stadtgarten 50.000,00 50.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Stellenstreichung im Bereich Transport ‐ und Umzugsdienstleistungen (4,0 VZW) 59.125,00 59.125,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Stellenstreichung Maler*in (1 VZW) sow ie dauerhafte Einsparung der Malerwerkstatt 71.100,00 71.100,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Stellenstreichung Werbetechnik und Med iengestaltungsdienstleistungen (2 VZW, ab 2028) 20.000,00 20.000, 00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Teilweises Ersetzen gekaufter Blumenzw iebeln durch eigengezogene Blumen im Zoologischen Stadtgarten 7. 500,00 7.500,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Verlängerung des Turnus des hygienebed ingten Sandwechsels auf Spielplätzen 35.000,00 35.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Verzicht auf Bepflanzung von Balkonkäs ten an der Rathausfassade 2.000,00 2.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Weitere dauerhafte Reduzierung des Wec hselflors  30.000,00 30.000,00 2025/0533 6800 Zoo Abschaffung nicht mehr benötigter Festnetztelef one 10.000,00 10.000,00 2025/0533 6800 Zoo Aussetzen Azubiprogramm Ausbildung Weltweit  15.000,00 0,00 2025/0533 6800 Zoo Besetzungssperre Betriebsmeister*in (0,2 VZW) 16.532,00 16.192,00 2025/0533 6800 Zoo Besetzungssperre Kasse (1 VZW) 88.600,00 88.600,00 2025/0533 6800 Zoo Besetzungssperre Kurator*in Zoopädagogik (1 VZW ) 85.620,00 103.025,00 2025/0533 6800 Zoo Besetzungssperre Tierpfleger*in Affenhaus (1 VZ W) 65.517,00 65.966,00 2025/0533 6800 Zoo Besetzungssperre Tierpfleger*in Exotenhaus (1 V ZW) 28.300,00 0,00 2025/0533 6800 Zoo Reduzierung der Zoopädagogischen Angebote  15.000,00 15.000,00 2025/0533 6800 Zoo Reduzierung des Fortbildungangebots 20.000,00 20.000,00 2025/0533 6800 Zoo Reduzierung des Marketingbudgets  65.000,00 65.000,00 2025/0533 6800 Zoo Reduzierung des Veranstaltungsangebots 60.000,00 45.000,00 2025/0533 6800 Zoo Schließung der Betriebskantine (1 VZW, ab 2028) 0,00 0,00 2025/0533 6800 Zoo Stellenstreichung Amtsbot*in/Aufseher*in (1 VZW ) 56.496,00 56.754,00 2025/0533 6800 Zoo Umstellung Kasse Nord des Zoologischen Stadtgar ten auf Online‐Tickets 57.000,00 75.000,00 2025/0533 6800 Zoo Verschiebung von nicht zwingend notwendigen Bau unterhaltungsmaßnahmen  100.000,00 100.000,00 2025/0533 6800 Zoo Zweckgebundenes Sponsoring der Volksbank pur 42.016,00 42.016,00 2025/0549 6900 Friedhof‐ und Bestattungsamt Stellenstreichung Friedhofsarbeiter*in (1 VZW) 60.000,00 60.800,00 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Verwaltung Anlage 1 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0549 6900 Friedhof‐ und Bestattungsamt Teilweiser Verzicht auf die externe Vergabe von Reinigungsleist ungen 65.000,00 65.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Mehrerträge aus Maßnahmen Haushaltssicheru ngsstufe 3 22.350,00 22.350,00 2025/0565 7200 Marktamt Minderausgaben Großmarktreinigung 55.000,00 55.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Minderausgaben Stromkosten Großmarkt 9.000,00 9.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Gebühren im Bereich Großmarkt ‐ Mehrerträge in Folge vonBeschlussvorlage 2023/1200/2 60.000,00 60.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Gebühren im Bereich Wochenmärkte ‐ Mehrerträge in Folge vonBeschlussvorlage 2023/1200/2 35.000,00 35.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Gebühren im Bereich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt ‐ Mehrert räge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2 31.000,00 31.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bere ich Großmarkt ‐ Mehrerträge 84.000,00 84.000,00 2025/0565 7200 Marktamt Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bere ich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt ‐ Mehrerträge 55.000,00 55. 000,00 2025/0565 7200 Marktamt Privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Messplatz‐ und  Festplätzevermietungen ‐ Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2 80.000,00 80.000,00 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Aufwandsreduzierung bei Kanalinst andsetzung ‐ keine erhöhten Gefahren 200.000,00 200.000,00 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Aufwandsreduzierung im Klärwerk 4 . Reinigungsstufe 360.000,00 360.000,00 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Aufwandsreduzierung Strombeschaff ung im Klärwerk (Solarfaltdach) 70.000,00 70.000,00 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Einsparung von Festnetztelefonie 15.000,00 15.000,00 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Stilllegung von Kanalspülfahrzeug en 180.000,00 180.000,00 8000 Wirtschaftsförderung Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Stärkung des Wissensch aftsstandorts Karlsruhe ‐ Umstrukturierung der Erstwohnsitzkampagne 505.000,00 505.000,00 8000 Wirtschaftsförderung Besetzungssperre Sekretariatsstelle (0, 8 VZW) 14.211,00 0,00 8000 Wirtschaftsförderung Nichtbesetzung Stelle "Innovation und I nternationales" (0,5 VZW) 34.480,00 47.404,00 2025/0546 8200 Forstamt Kündigung der Mitgliedschaft in der Forstk ammer Baden‐Württemberg 2.096,00 2.096,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Neuausschreibung der Gebäudereinigungsverträge ‐ Kostenreduzier ung 146.666,00 393.333,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Reduktion der Bauunterhaltung bei städtischen Gebäuden 6.500.000 ,00 6.500.000,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Reduktion der Kosten für Wärme und Strom 1.000.000,00 1.000.000,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Reduktion der Verwaltungsflächen (ab 2028) 0,00 0,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortb ildung etc.) 650.000,00 650.000,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Standardreduktion bei der Unterhalts‐ und Glasreinigung in der  Gebäudereinigung 366.666,00 633.333,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Stellenstreichung (7 und 10,05 VZW) (Fluktuation und Renteneint ritt) 587.514,00 780.990,00 32.139.179,00 32.478.122,00

Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Gemeinderat Anlage 2 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/0605 1000 Hauptamt Kürzung der Zuschüsse an die Gemeinderatsfraktionen 19.500,0 0 19.500,0 0 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung der Zuschüsse an die Bürgervereine / Arbeit sgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 10.000,0 0 10.000,0 0 2025/0605 1000 Hauptamt Streichung der Mittel für die Entwicklungspartnerschaft  (Partnerschaftsbörse Eine Welt Karlsruhe e.V.) 30.750,0 0 30.750,0 0 2025/0605 1000 Hauptamt Streichung der Mittel für die Entwicklungspolitische Bi ldungsarbeit 5.000,0 0 5.000,0 0 2025/0605 1000 Hauptamt Streichung des jährlichen Grillfests nach der letzten G emeinderatssitzung vor der Sommerpause 4.000,0 0 4.000,0 0 2025/0605 1000 Hauptamt Verzicht auf Freifahrtberechtigungen und Parkwertkarten  für Gemeinderatsmitglieder 30.000,0 0 30.000,0 0 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung  "A lte Südstadt" (siehe auch BOA und LA) ‐ Besetzungssperre 103.000,0 0 103.000,0 0 2025/0596 1200 Amt für Stadtentwicklung Reduzierung der Bezuschuss ung von Stadtteilhäusern (Reinigung, Mietkosten, Südwerk und ni cht verausgabtes Budget) 40.000,00 40.000,00 2025/0648 1500 OV Grötzingen Optimierung und strategische Neuausrichtung der Öf fentlichkeitsarbeit 17.000,0 0 17.000,0 0 2025/0648 1500 OV Grötzingen Streichung der Zuschüsse für Grötzing er Vereine, die keine Zuschüsse von anderer städtischer Stelle  erhalten haben 7.000,00 7.000,00 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Ausweitung City‐Tax auf Parahotellerie 1.000.000,0 0 1.000.000,0 0 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Beitrag Beteiligungsgesellschaften  3.468.997,8 9 3.468.997,8 9 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Erhöhung Hundesteuer (132 Euro auf 144 Euro pro Hu nd) 120.000,0 0 120.000,0 0 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Erhöhung Vergnügungssteuer (Hebesatz von 24% auf 2 5%) 315.000,0 0 315.000,0 0 2025/0650 2000 Stadtkämmerei Erhöhung Zweitwohnungssteuer (Hebesatz von 12% auf  14%) 130.000,0 0 130.000,0 0 3000 Zentraler Juristischer Dienst Erhöhung der Verwaltungsgebühr en (untere Umweltverwaltungsbehörde und im Justiziariat) 0,00 12. 776,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Reduzierung Mittel Klimas chutzfonds ‐ 1,8 Mio Euro in 25/26 noch "frei" 1.000.000,00 1.000 .000,00 2025/0567 3100 Umwelt‐ und Arbeitsschutz Reduzierung Sammelansatz  Klimaschutzkonzept 2030 ‐ Fokussierung auf effiziente Maßnahmen  zur CO2‐Reduktion 5.665.853,00 5.667.728,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einführung einer Gebühr für die Reservierung der Trautermine im  Onlinetraukalender (30 Euro) ‐ u.a. Vermeidung der  sehr frühzeitigen Reservierung mehrerer Termine 21.000,00 21.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einführung einer Sondernutz ungsgebühr für E‐Scooter (70 Euro) ‐ Reglementierungszweck 140.0 00,00 140.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einstellung der Zuschüsse f ür abgelehnte Hundeführerscheine 10.000,00 10.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Erhöhung der Bewohnerparkau sweisgebühren (180 Euro auf 360 Euro) 500.000,00 500.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Erhöhung der Sondernutzungs gebühren um 20% 216.930,00 216.930,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Kündigung Mitgliedschaft "D eutsch‐Europäisches Forum für urbane Sicherheit (DEFUS)" 6.000,0 0 6.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Reduzierung Budget Stadttau benkonzept 42.000,00 42.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Reduzierung Mittel Tierschu tzfond (kleine Wildtiere und Wildvögel) 10.000,00 10.000,00 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Streichung der Position der  ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragen 20.000,00 20.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Abschaffung Entgeltbefreiung "Ergänzende Bet reuung" (Deckung steigender Kosten) 46.670,0 0 140.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Abschaffung Geschwisterkindregelung in der "Ergänzenden Betreuu ng" und der flexiblen Nachmittagsbetreuung  (Deckung steigender Kosten) 37.330,00 112.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Einführung eines Eigenanteils zu den Beförde rungskosten im freigestellten Schülerverkehr ab Klassenstufe 1 120.000,0 0 300.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Erhöhung der Gebühren für den Besuch der öff entlichen Fachschulen um 50% (Stand vor 2020) 165.000,0 0 330.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro E ssen (nur steigende Cateringkosten, keine  Kostendeckung) 464.000,00 464.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Konzept zur Optimierung des freigestellten S chülerverkehrs 92.500,0 0 193.000,0 0 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Gemeinderat Anlage 2 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2027 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung der Leistungssportförderung 10.000,0 0 10.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung der Zuschüsse an Privatschulen 236.801,0 0 237.928,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung der Zuschüsse für Schüleraustausche 28.640,0 0 28.640,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Betriebskostenzuschusses für die Europäische Schule (Personalabordnung) ‐ bereits seit 2023 nicht mehr erfolgt 95.000,00 95.000,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Fahrtkostenzuschuss in der Sportförderung 40.000,0 0 40.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des freiwilligen ÖPNV‐Zuschuss für Grundschulkinder beim Jugendticket BW über Eigenanteil hinaus 132.700,00 227.500,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 410.000,0 0 410.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung des Zuschusses an Junior Slow Karlsruhe e.V. ‐ Kinderkochwagen 10.000,0 0 10.000,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen ‐ Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch 571.852,00 1.350.875,00 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Streichung Zuschuss Reitinstitut von Neindorff 60.370,0 0 60.370,0 0 2025/0695 4000 Schul‐ und Sportamt Wegfall "Avdual"‐Programm mit regionalem Übergangsmanagement 263.000,0 0 263.000,0 0 2025/0568 4100 Kulturamt Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte sowie "Schule und Kultur" und "Wochen gegen Rassismus" 389.690,00 389.690,00 2025/0568 4100 Kulturamt Einstellung des Sonderausstellungsprogramms im Stadtmuseum ‐ auch als Folge aus HHS Stufe 3 18.000,0 0 18.000,0 0 2025/0568 4100 Kulturamt Kürzung der institutionellen Förderung bei der VHS um 8,7% 180.740,0 0 180.740,0 0 2025/0568 4100 Kulturamt Kürzung der institutionellen Förderung beim ZKM um 8,7% 871.920,0 0 871.920,0 0 2025/0568 4100 Kulturamt Kürzung der quasi institutionellen Förderung um 10% 44.290,0 0 44.290,0 0 2025/0568 4100 Kulturamt Pauschale Kürzung der institutionellen Förderung bei der Astronomischen Vereinigung, im Theaterbereich, im Musikbereich, bei der Kindermalwerkstatt, bei den übrigen Kultureinrichtungen um 8,7% 326.680,00 326.680,00 2025/0568 4100 Kulturamt Reduzierung Kostenbeteiligung beim Badisches Staatstheater um 8,7 % 2.429.160,0 0 2.429.160,0 0 2025/0872 4300 Musikschulen Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 0,00 264.236,0 0 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Beförderungsdienst für Personen ab dem Pflegegrad 3 nur mit Nachweis einer Schwerbehinderung (Fortsetzung Maßnahme Haushaltssperre 2025) 360.000,00 360.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Projekteinstellung Hebammen in Familienzentren (Freiberufliche Hebammen) 58.000,00 58.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Projekteinstellung Muttersprachliche Kita‐Lots*innen (AWO) ‐ Aufgabe bleibt erhalten 40.000,00 40.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe ‐ in Abstimmung mit den Betroffenen 1.470.600,00 2.000.000,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Streichung der Gewaltpräventionsmittel 37.500,00 37.500,00 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Stufenweise Reduzierung des Geschwisterkindzuschusses und die Auswirkungen auf die Kita-Finanzierung 6.877.070,00 8.685.160,00 2025/0871 5200 Bäderbetriebe Erhöhung der Tarife der städtischen Hallen‐ und Freibäder, einschließlich Therme Vierordtbad ab 01.01.2026 900.000,0 0 900.000,0 0 2025/0871 5200 Bäderbetriebe Erhöhung der Tarife der städtischen Hallen‐ und Freibäder, einschließlich Therme Vierordtbad ab 01.01.2028 0,00 0,00 2025/0871 5200 Bäderbetriebe Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre ‐ während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 902.245,00 902.245,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Aufgabe Baulandkataster und Baulückenprogramm (ab 2028) 0,00 0,00 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung  "Alte Südstadt" (siehe auch AfSta und BOA) 47.500,0 0 48.900,0 0 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Stellenstreichung Förderprogramm KlimaBonus (1 VZW) ‐ in Absprache mit Umweltamt 95.000,0 0 97.800,0 0 6200 Liegenschaftsamt Einführung einer Gebühr für die Erteilung von Hausnummern (49 Euro) 4.900,0 0 4.900,0 0 6200 Liegenschaftsamt Einführung einer Gebühr für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (20 Euro) 28.000,0 0 28.000,0 0 6200 Liegenschaftsamt Einführung einer Gebühr für die Genehmigung nach § 51 BauGB (149 Euro) 1.490,0 0 1.490,0 0 6200 Liegenschaftsamt Erhöhung der Gebühr für Baulastenauskunft und Erschließungskosten (29 Euro auf 39 Euro) 0,00 23.000,0 0 6200 Liegenschaftsamt Erhöhung der Gebühr für Genehmigungen nach §144 BauGB (99 Euro auf 149 Euro) 0,00 5.000,0 0 2025/0558 6300 Bauordnungsamt Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung  "Alte Südstadt" (siehe auch AfSta und LA) ‐ hier Stelle Milieuschutz 81.100,0 0 81.100,0 0 Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Entscheidung Gemeinderat Anlage 2 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026 Summe 2 027 2025/055 8 6300 Bauordnungsamt Erhöhung der Genehmigungsgebühr im Baugenehmigung sverfahren  0,00 265.000,0 0 2025/0558 6300 Bauordnungsamt Erhöhung der Genehmigungsgebühr im Vereinfachten  Baugenehmigungsverfahren 0,00 53.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Änderung der Wartungszeiten des Karoline‐Luise‐Tunnel s (zweimal im Jahr, von nachts auf tagsüber) 25.000,0 0 25.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Außerbetriebnahme des Parkleitsystems 35.000,0 0 35.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einführung einer LED Nachtabsenkung bei Straßenbeleuc htung 50.000,0 0 50.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einstellen der freiwilligen Absicherungstätigkeiten b ei Kategorie 1 Veranstaltungen (ViGI) 10.000,0 0 10.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Einstellung der freiwilligen Absicherungstätigkeiten  bei KSC‐Spielen 10.000,0 0 10.000,0 0 2025/0593 6600 Tiefbauamt Erhöhung der Parkgebühren bei mittels Pa rkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Stellplätzen um  100% 5.250.000,00 5.250.000,00 2025/0593 6600 Tiefbauamt Zurückstellung der Herstellung von Fahrradstraßen durch reine M arkierungsarbeiten oder kleinere bauliche  Maßnahmen 40.000,00 40.000,00 2025/0559 6700 Gartenbauamt Dauerhafte Reduzierung der Zahl der Spielplätze um  80 im Bestand in den nächsten fünf Jahren 5.000,0 0 5.000,0 0 2025/0559 6700 Gartenbauamt Dauerhafter Verzicht auf das Lichterfest 0,00 150.000,0 0 2025/0559 6700 Gartenbauamt Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bearbeit ung von Baumfällanträgen nach Baumschutzsatzung 0,00 50.000,0 0 2025/0559 6700 Gartenbauamt Keine Beschaffung von Weihnachtsbäumen mit Ausnahme  des Baumes auf dem Marktplatz 70.000,0 0 70.000,0 0 2025/0559 6700 Gartenbauamt Vorübergehende Stilllegung aller Zierbrunnen mit Ausnahme der W asserspiele am Marktplatz, der  Friedrichsplatzfontäne, des Brunnens am Haydnplatz sowie der Wa sserorgel und des Säulenbrunnens in der Wolff‐ Anlage im Stadtgarten (2026 und 2027 ) 320.000,00 320.000,00 6700 Gartenbauamt Verzicht auf die Beschaffung von Hundekotbeuteln 25.000,0 0 25.000,0 0 2025/0533 6800 Zoo Anpassung der Eintrittsentgelte  240.000,0 0 240.000,0 0 2025/0533 6800 Zoo Schließung und Räumung des Zoologischen Stadtgartens eine St unde nach Kassenschluss 100.000,0 0 100.000,0 0 2025/0549 6900 Friedhof‐ und Bestattungsamt Anpassung der Entgelte beim Friedhof 50.000,00 50.000,00 2025/0549 6900 Friedhof‐ und Bestattungsamt Erhöhung des Kostendeckungsgrads in den gebührenfähigen Bereich e 100.000,00 100.000,00 2025/0546 8200 Forstamt Selbstständige Verpachtung der Eigenjagdbezirke Wald (a b 2030) 0,00 0,00 2025/0546 8200 Forstamt Stellenstreichung Forstwirt*in 72.625,0 0 74.659,0 0 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Projekteinstellung "Erhöhung der Eigenreinigung bei der Unterha ltsreinigung auf 50%" 500.000,00 500.000,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Streichung Mietkostenzuschüsse Hallen am Festplatz (u.a. Pfenni gbasar) ‐ Entfall Bezuschussung insgesamt 48.000,00 48.000,00 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Verkauf von nicht für die Daseinsvorsorge benötigter Immobilien 0,00 100.000,00 37.830.403,8 9 42.587.464,8 9

Erläuterungen zu Anlage 3 In der Übersicht sind folgende drei Maßnahmenkategorien dargestellt: 1. Maßnahmen, die im Rahmen der verwaltungsinternen „Quick-Checks“ als „nicht plausibel“ eingeschätzt wurden. Dabei handelt es sich (hauptsächlich) um Maßnahmen, bei denen nicht erkennbar ist, wie diese zu einer (zahlungswirksamen) Ergebnisverbesserung führen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von organisatorischen oder rechtlichen Hindernissen über eine „Nichtzahlungswirksamkeit“ (zum Beispiel interne Leistungsverrechnung) bis hin zu Maßnahmen, die zu Lasten anderer Ämter oder Gesellschaften innerhalb des Konzerns Karlsruhe gehen würden. Zudem wurden vereinzelte Maßnahmen nach interner Abstimmung zurückgezogen. 2. Maßnahmen, die zukünftig zwar zu einer Ergebnisverbesserung führen „können“, zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht konkret genug sind, um diese im Haushaltsplan umzusetzen. Teilweise sind das auch Maßnahmen, für die weitere (organisatorische) Schritte erforderlich sind und die somit erst in der Zukunft zu einer (potentiellen und zahlungswirksamen) Ergebnisverbesserung führen. 3. Maßnahmen, die aufgrund ihrer kurzfristigen Erstellung, noch nicht (abschließend) plausibilisiert werden konnten. Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Anlage 3 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026  Vorschlag Summe 2027  Vorschlag 2025/0605 1000 Dezernate Leasing von günstigeren Bürgermeisterfahr zeugen 29.000,00 € 29.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre bei ungeplanten Vakanzen  von bis zu drei Monaten (1 VZW) 94.331,00 € 94.331,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre für Stelle, die freigeste lltes Personalratsmitglied vertritt 16.177,00 € 16.177,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Besetzungssperre Zentraler Einkauf (1 VZW,  E11) 24.040,00 € 24.040,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Besoldungsdifferenz zwischen Stellenbewert ung und aktueller Bezahlung 45.961,00 € 21.654,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Kündigung der Mitgliedschaft bei der Kommu nalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 16.00 0,00 € 16.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Kündigung der Mitgliedschaft beim Deutsche n Institut für Urbanistik (DifU) 30.000,00 € 30.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Kürzung der Entschädigungen für ehrenamtli che Tätigkeit in der Stadt Karlsruhe 77.000,00 € 190.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung der Leistungen im Bereich der  Repräsentationsgeschenke des Oberbürgermeisters  2.000,00 € 2.000 ,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung des Leistungsumfangs und der M aterialkosten bei städtischen Trauerfällen 2.500,00 € 2.500,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierung von Empfängen und Veranstaltun gen 9.000,00 € 9.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Reduzierungen im Bereich Städtepartnerscha ften, Projektpartnerschaften und Patenschaften 29.000,00 € 21.000 ,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Streichung Jahresempfang 0,00 € 30.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Verzicht auf Bio‐Produkte in der Karlskant ine 50.000,00 € 50.000,00 € 2025/0605 1000 Hauptamt Verzicht auf Recycling‐Papier und blauer E ngel  2.500,00 € 2.500,00 € 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Mietkostenersparnis durch Aufgabe der Büros in der Stephanienst raße 13 19.571,00 € 39.142,00 € 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Mietkostenersparnis durch Aufgabe des Fortbildungszentrums in d er Schwarzwaldstraße 152.075,00 € 228.112,00 € 2025/0646 1500 OV Wettersbach Übererfüllung HHS‐Stufe 3 53.885,00 € 53.885,00 € 2025/0648 1500 OV Grötzingen Besoldungsdifferenz zwischen Stellenb ewertung und aktueller Bezahlung 34.600,00 € 0,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Allgemeine Mehrerträge aus Vermiet ungseinnahmen 5.400,00 € 5.400,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Mehrerträge aus Vermietungseinnahm en bei dem Rathausgewölbe 1.200,00 € 1.200,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Mehrerträge aus Vermietungseinnahm en bei der Festhalle 26.200,00 € 26.200,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Mehrerträge aus Vermietungseinnahm en bei der Karlsburg 5.100,00 € 5.100,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Mehrerträge aus Vermietungseinnahm en bei der Nikolauskapelle 12.100,00 € 12.100,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Streichung des Budget für Zuschüss e bei der Karlsburg aufgrund eines neuen Zuschusssystems 7.000,0 0 € 7.000,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Streichung des Budget für Zuschüss e beim Turmberg aufgrund eines neuen Zuschusssystems 4.000,00 € 4 .000,00 € 2025/0681 1500 Stadtamt Durlach Vermietung Aufenthaltsräume Am Zwi nger 5 an TSK 11.298,00 € 11.298,00 € 1500 OV Grötzingen Einsparung von angemeldetem und genehmigtem Me hrbedarf 5.000,00 € 0,00 € 1500 OV Neureut Ankauf des Vereinsheims des Schwarzwaldvereins in  Neureut 10.000,00 € 10.000,00 € 1500 OV Neureut Erhöhung der Entgelte für die Badnerlandhalle 0,00 € 0,00 € 1500 OV Neureut Personaleinsparungen 168.313,00 € 148.313,00 € 1500 OV Wettersbach Abgabe Verwaltung Liegenschaften an Fachamt 21.735,00 € 21.735,00 € 1500 OV Wettersbach Neueinstufung technischer Sachbearbeiter nach  Aufgabenübertragung an Fachamt 4.500,00 € 4.500,00 € 1500 OV Wettersbach Personaleinsparung durch Verzicht auf Umsetzu ng Betreuungsschlüssel 4.658,00 € 18.630,00 € 1500 OV Wettersbach Übertragung Aufgabe Ortsbaumeister/Hochbau an  Fachamt 42.800,00 € 42.800,00 € 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Stel lenanteile Abfall‐ und Altlastenrecht, Bodenschutz 50.544,00 € 50 .544,00 € 2025/0605 3000 Zentraler Juristischer Dienst Besetzungssperre Stel lenanteile Grundstücksbewertungsstelle 64.800,00 € 64.800,00 € 3000 Zentraler Juristischer Dienst Personalkosteneinsparung aufgr und der Differenz von Soll ‐ Ist im Besetzungsplan 35.063,00 € 17 .267,00 € 2025/0568 4100 Kulturamt Reduzierung Ansatz Veranstaltungen im ges amtstädtischen Interesse  22.150,00 € 22.150,00 € 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Strukturelle Veränderungen in den  Beratungsstellen des Fachbereiches Beratung und Prävention 100.0 00,00 € 100.000,00 € Unplausible Maßnahmen Stadtkämmerei ‐ Haushaltssicherung Übersicht Maßnahmen Anlage 3 Stand: 25.09.2025 ‐ 9 Uhr 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt 1,0 VZW im Durchschnitt immer unbe setzt 100.000,00 € 50.000,00 € 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Einstellung des Betriebs eines Sta dtmodells ‐ Digitalisierung 0,00 € 0,00 € 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Personalentwicklung vor externer B esetzung / Freie Anteile um 0,5 VZW reduzieren 40.000,00 € 40.000 ,00 € 2025/0560 6100 Stadtplanungsamt Reduzierung des Budgets für Planun gsschäden in 2026 40.000,00 € 0,00 € 1.469.501,00 € 1.522.378,00 € Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026  Vorschlag Summe 2027  Vorschlag 2025/0609 1100 Personal‐ und Organisationsamt Mietkostenersparnis durch Aufgabe des IT‐Schulungszentrums ab 2 028 0,00 € 0,00 € 1700 IT‐Amt Konsolidierung der zentralen Softwareanwendungen der  Stadtverwaltung 500.000,00 € 500.000,00 € 1700 IT‐Amt Optimierung der städtischen IT‐Infrastruktur 400.000,00 € 400.000,00 € 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einsparung von 10 Stellen i m gesamten Bereich des OA 788.250,00 € 793.500,00 € 2025/0592 3200 Ordnungs‐ und Bürgeramt Einsparung von weiteren Ste llen im gesamten Bereich des OA (2026: 16, 2027: 3) 1.128.354,00  € 1.348.844,00 € 2025/0591 6200 Liegenschaftsamt Aufgabe Grundbucheinsichtsstellen ab 2028 (altersbedingtes Auss cheiden) ‐ Auswirkungen auf OV Neureut und Stadtamt  Durlach 0,00 € 0,00 € 2025/0593 6600 Tiefbauamt Verzögerte Besetzung von Personalstellen   300.000,00 € 300.000,00 € 2025/0533 6800 Zoo Zusammenfassung der Anteile von Zoo und Gartenbauamt auf dem Ge lände des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe zu  einer einheitlichen Organisationseinheit  0,00 € 0,00 € 2025/0594 7400 Stadtentwässerung Verzögerte Besetzung von Personal stellen  300.000,00 € 300.000,00 € 2025/0546 8200 Forstamt Kürzung Zuschuss für Naturschutzzentrum Ra ppenwört 12.288,00 € 12.288,00 € 2025/0604 8800 Hochbau‐ und Gebäudewirtschaft Verkauf/Übertragung der Gebäude am Festplatz einschließlich Tie fgarage an die KMK 1.960.000,00 € 1.960.000,00 € 5.388.892,00 € 5.614.632,00 € Vorlagennummer Teilhaushalt Dienststelle Maßnahme Summe 2026  Vorschlag Summe 2027  Vorschlag 1000 Hauptamt Verzicht auf Erhöhung der Entschädigung zum 1. Janu ar 2027 für ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt Karlsruhe 0,00  € 113.000,00 € 1000 Hauptamt Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Städtepa rtnerschaften, Projektpartnerschaften und Patenschaften um ~15% 33.000,00 € 35.250,00 € 1000 Hauptamt Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Repräsen ationsgeschäfte (national / international) um ~10% 19.250,00 € 22 .250,00 € 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Erhöhung der Verpflegungsentgelte  in den städtischen Kindertageseinrichtungen 286.800,00 € 286.800, 00 € 5000 Sozial‐ und Jugendbehörde Reduzierung des Ansatzes für "Wohn raumakquise durch Kooperation" aufgrund Rückgang Menschen aus U kraine 400.000,00 € 0,00 € 2025/0549 6900 Friedhof‐ und Bestattungsamt Verwendung von Spenden für Aufwendungen des Denkmalschutzes und  der Denkmalpflege auf Friedhöfen 660.000,00 € 460.000,00 € 1.399.050,00 € 917.300,00 € Maßnahmen, die tieferer Prüfung bedürfen und die ggf. im DHH 28 /29 zur Umsetzung kommen können Noch nicht plausibilisierte Maßnahmen

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Stadt Karlsruhe Umwelt- und Arbeitsschutz Stand: Oktober 2025 Zur Teilposition Klimaschutzfonds: Mit den Mitteln aus dem Klimaschutzfonds werden seit 2009 zusätzliche Energiesparmaßnahmen (Beispielsweise Fenstertausch, LED Beleuchtung, PV- Anlagen, u.a.) in städtischen Liegenschaften finanziert. Seit der Einrichtung des Sammelansatzes Klimaschutzkonzept in 2021 kommen die Mittel aus diesem Fonds vorrangig Dienststellen mit eigener Ressourcenverantwortung oder den Ortsverwaltungen zu, da die umfangreichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft mit Mitteln des Sammelansatzes für das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert werden. Der Klimaschutzfonds wurde bisher jährlich mit 1 Million Euro ausgestattet. Aktuell befinden sich im Klimaschutzfonds noch Übertragungsmittel in Höhe von 6 Millionen Euro, von denen rund 4,2 Millionen Euro für die Finanzierung von Projekten in 2025 und 2026 vorgemerkt und 1,8 Millionen Euro noch nicht verplant sind. Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, die für den DHH 2026/2027 geplanten Projekte aus den Übertragungsmitteln der Vorjahre zu finanzieren, ist eine einmalige Kürzung der Neuausstattung in Höhe von je 1 Million Euro in 2026 und 2027 vertretbar. Zur Teilposition Sammelansatz Klimaschutzkonzept: Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 2030 steht im THH 3100 seit 2021 der Klimaschutz-Sammelansatz zur Verfügung, dessen Mittel bedarfs- und projektbezogen von mehreren Dienststellen und der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur eingesetzt werden. Da der Sammelansatz für das Klimaschutzkonzept 2030 im THH 3100 die mit Abstand größte Haushaltsposition darstellt, lässt sich die Einsparvorgabe zur Haushaltssicherung Stufe 4 sowohl für den Umwelt- und Arbeitsschutz als auch für das Dezernat 5 insgesamt nur durch eine deutliche Reduzierung dieses Ansatzes erreichen. Die Einsparung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Zum einen erfolgt eine Reduzierung durch die Streichung von bislang über den Sammelansatz finanzierten Maßnahmen bzw. Positionen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro. Zum anderen werden Mittelansätze für Klimaschutzmaßnahmen des Ergebnishaushalts in Abstimmung mit den jeweiligen Dienststellen um insgesamt rund 2,2 Millionen Euro reduziert. Die genaue Aufschlüsselung der Einsparungen ist Tabelle 1 zu entnehmen. Bei den vorgenommenen Priorisierungen und Einsparvorschlägen wurde darauf Wert gelegt, besonders effiziente Maßnahmen zur CO2-Reduktion (PV-Ausbau, Sanierungen, Heizungstausch u.a.) möglichst umfassend fortzuführen, um das Ziel der Klimaneutralität für Karlsruhe konsequent weiterzuverfolgen. Anlage zur Anlage 2 zur Informationsvorlage Nr.: 2025/0810 Erläuterung der Einsparungen im Klimaschutzsammelansatz und im Klimaschutzfonds 2 | Stadt Karlsruhe | Umwelt und Arbeitsschutz | Klima | Anlage: Anlage zur Anlage 2 zur Informationsvorlage Nr.: 2025/0810 Tabelle 1 Einsparungen im Klimaschutzsammelansatz 2026/27 Amt/ Bereich Maßnahme Einsparung 2026 Einsparung 2027 HGW Reduzierung bei Zusatzprojekten zur energetischen Sanierung 350.000 350.000 KEK Reduzierung Beratungsleistungen (Personal- und Sachmittel) 280.000 300.000 KEK Reduzierung Planungsleistungen Machbarkeitsstudien Nahwärmenetze, Energiekonzepte (Anpassung aufgrund von Erfahrungswerten) 360.000 215.000 LA Reduzierung des Förderprogramms Klimabonus (Reduzierung aufgrund notwendiger HH- Sicherungsmaßnahmen zur Personalkosteneinsparung - im Liegenschaftsamt) 700.000 700.000 StplA Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit klimafreundliche Mobilität, Konzepte flankierend zu Regionalradwegen 40.000 65.000 SWK/UA Reduzierung Förderprogramm Fernwärmeübergabestationen (noch nicht aufgelegt, bisher zu hoch angesetzt) 500.000 500.000 UA Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit in der Klimaschutzkampagne 50.000 50.000 Stk/VBK Streichung Kommunaler Eigenbetrag 365- Euroticket Schüler/Jugendliche 2.000.000 2.000.000 Unausgeplante Maßnahmen Streichung der Position für noch nicht ausgeplante Maßnahmen. 1.385.853 1.487.728 Summe 5.665.853 5.667.728

HH-Sicherung Stufe 4: THH 5000 (Jugend und Soziales) Maßnahme Nr. 21: Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freiwilligen Leistungen (Förde- rung der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe) Die Sozial- und Jugendbehörde (SJB) hat mit den Vertreter*innen der Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga), dem Stadtjugendausschuss (stja), den Arbeitsförderungsbetrieben Karlsruhe (afka) und dem Büro für Integra- tion (BfI) ein Vorgehen für den Bereich der freiwilligen Leistungen erarbeitet und ein Einsparziel von 2 Mio. € vereinbart. Einsparvorschläge von Trägern wurden vorrangig berücksichtigt. In zwei Gesprächsrunden der SJB mit Vertreter*innen der Liga, dem stja, afka und dem BfI wurden Einsparvor- schläge mit einem Volumen von fast 1 Mio. Euro zusammengetragen (vgl. Tabelle 1). In Tabelle 2 sind Projekte aufgeführt, die bereits beendet, aber noch im Haushaltsplan enthalten sind, und somit eingespart werden können. Außerdem Zuschüsse, die durch Drittmittel ersetzt werden können und erwartete Rückforderungen – in Summe gut 295.000 Euro (vgl. Tabelle 2). In einem weiteren Schritt wurden alle Empfänger*innen im Bereich freiwilliger Leistungen über das Vorgehen informiert und darum gebeten, in ihrem Bereich ebenfalls Möglichkeiten zur Reduzierung der städtischen Zu- schüsse zu identifizieren. Daraufhin wurden der SJB weitere Einsparvorschläge in Höhe von gut 162.000 € zu- rückgemeldet (vgl. Tabelle 3). Im letzten Arbeitsschritt hat die Verwaltung die Zuschüsse aller Zuschussempfänger*innen überprüft, die kein Einsparpotenzial angeboten hatten. Im Ergebnis dieses Arbeitsschrittes schlägt die Verwaltung insgesamt Re- duzierungen von Zuschüssen im Umfang von fast 88.000 € vor (vgl. Tabelle 4). Dabei werden in einigen Fällen die Einstellung oder deutliche Reduzierung des Zuschusses vorgeschlagen, beispielsweise wenn dieser in den letzten Jahren nicht abgerufen wurde oder aufgrund eines reduzierten Angebotes und bestehender Alterna- tivangebote. Für weitere Angebote schlägt die Verwaltung eine pauschale Reduzierung des städtischen Zu- schusses um 5 % als Beitrag zur Einsparung vor. Von Einsparungen ausgenommen werden aufgrund der ohnehin knappen finanziellen Ausstattung und der besonders vulnerablen Zielgruppen die Angebote im Bereich Suchthilfe und für gewaltbetroffene Frauen – so- weit die Träger nicht selbst Einsparpotenzial angeboten haben oder in den letzten Jahren erhebliche Rückzah- lungen erfolgt sind. Ebenso soll beim Betreuungsverein des Deutschen Roten Kreuzes keine Reduzierung erfol- gen, da hier aufgrund der Auflösung des Betreuungsvereins beim Sozialdienst katholischer Frauen mit einem steigenden Bedarf zu rechnen ist. Im Bereich Integration hat das BfI alle Zuschüsse überprüft und sehr differenzierte Sparvorschläge gemacht. Während in einigen Bereichen umfangreiche Einsparungen vorgesehen sind, werden andere Angebote ausge- nommen, wo dies nicht zumutbar erschien. Insgesamt trägt der Bereich Integration in erheblichem Maß zu den Einsparungen bei. 1. Vorschläge der an den Gesprächsrunden beteiligten Akteure Nr. Träger Projekt Grund Haushalts- ansatz Einsparbe- trag 2026 21.1 AWO Förderung Selbsthilfe- gruppen Einstellung des Zuschusses 13.754 € 13.754 € 21.2 AWO Globalzuschuss Verzicht auf Globalzuschuss 35.048 € 35.048 € 21.3 AWO Haus der Familie Reduzierung des Zuschusses beim Kursprogramm im Haus der Familie 29.133 € 29.133 € - 2 - 2. Beendete Projekte und Rückforderungen Nr. Träger Projekt Grund Haushalts- ansatz Einsparbe- trag 2026 21.15 CJD Teilzeitausbildung Projekt wurde beendet 47.473 € 47.473 € 21.16 Deutscher Haus- frauenbund Netzwerk Haushalt Projekt wurde beendet 13.238 € 13.238 € 21.17 Familienkreis Karlsruhe Raummiete Mietverhältnis für Räume endet, kos- tengünstigere Räume wurden angebo- ten 12.317 € 12.317 € 21.4 AWO Suchtberatung „KiD“ Hilfe für drogenabhän- gige Eltern und ihre Kin- der Einstellung des Angebotes kann teil- weise durch andere bestehende An- gebote kompensiert werden 116.266 € 116.266 € 21.5 Caritas Sozialberatung und Be- gleitung in Übergangsun- terkünften Beendigung der Förderung. Beratung erfolgt durch städtisches Personal. 86.900 € 86.900 € 21.6 Diakonisches Werk A hoch 3 und Streetwork Zusammenführung, Flexibilisierung und Reduzierung der beiden Zu- schüsse 164.249 € 179.991 € 40.000 € 21.7 Diakonisches Werk Globalzuschuss Verzicht auf Globalzuschuss 76.548 € 76.548 € 21.8 Diakonisches Werk Beratungsstelle Ikarus 2026: Reduzierung des städtischen Zuschusses um 36.000 €; ab 2027 endet voraussichtlich die Landesför- derung, dann Beendigung des Ange- botes. 44.327 € 36.000 € 21.9 Diakonisches Werk Quartiersarbeit Reduzierung durch die stadtteilbezo- gene Zusammenlegung und Flexibili- sierung der Zuschüsse für Quartiersar- beit mit Startpunkt Elterncafé und KiFaZ in der Nordweststadt und Ober- reut 60.000 € 20.000 € 21.10 Diakonisches Werk und Caritas Hospizdienst Einstellung des Zuschusses 11.322 € 11.322 € 21.11 Paritätische Sozi- aldienste Karlsruher Hausbesuche Reduzierung des städt. Zuschusses auf 5.000 € und angestrebte Fortfüh- rung mit Unterstützung durch Woh- nungsbaugesellschaften 53.333 € 48.333 € 21.12 stja Betriebskostenzuschuss Reduzierung Betriebskostenzuschuss durch Zusammenlegung von zwei KJH-Leitungen 4.194.800 € 21.200 € 21.13 stja Fachstelle „Für Demokra- tie und Vielfalt“ Zuschussreduzierung durch Weiter- entwicklung der Fachstelle „Für De- mokratie und Vielfalt“ zum „Lernort Stadion“ gefördert von der DFL-Stif- tung 56.300 € 25.000 € 21.14 stja Karlsruher Pass/ KA-Kinderpass Einsparungen durch Erhöhung des Ei- genanteils bei Zoo und Musikkursen und Verlagerung der Mobilität bei Kindern und Jugendlichen zu Bildung und Teilhabe 2.890.000 € 479.100 € 226.200 € 139.100 € Zwischensumme 1 924.804 € - 3 - 21.18 Kinderschutz- bund Kleiderladen Kleiderladen finanziert sich jetzt selbst (Zuschuss endete zum 31.12.2024) 10.500 € 10.500 € 21.19 Paritätische Sozialdienste Kampagne "GenialSo- zial" Die ehemalige Nachwuchs-Kampagne "Berufsmixer - ich will sozial" ist nach Corona nicht mehr wieder angelaufen, Förderung beendet 12.000 € 12.000 € 21.20 Innovative Pflege II Förderung durch Land und Pflegekas- sen beantragt (Förderprogramm Orts- NahePflege) 150.000 € 150.000 € 21.21 Rückforderungen Rückforderungen nicht verausgabter Zuschüsse 50.000 € Zwischensumme 2 295.528 € 3. Vorschläge weiterer Träger Nr. Träger Projekt Grund Haushalts- ansatz Einsparbe- trag 2026 21.22 Behandlungsini- tiative Opfer- schutz BIOS-BW Opfer- und Traumaambu- lanz Reduzierung des Zuschusses 14.325 € 5.121 € 21.23 Eltern und Freunde für In- klusion Elternlotsen Reduzierung des Zuschusses durch Spenden kompensiert 9.550 € 1.550 € 21.24 Flüchtlingshilfe Karlsruhe Zuschuss Reduzierung des Zuschusses 50.000 € 500 € 21.25 Heimstiftung Karlsruhe Anlaufstelle IGLU Reduzierung des Zuschusses 125.448 € 8.000 € 21.26 Hospiz Arista Hospiz Reduzierung des Betriebskostenzu- schusses 4.797 € 403 € 21.27 IN VIA Mädchenclubarbeit Reduzierung des Personal- und Sach- kostenzuschusses 14.650 € 1.465 € 21.28 Internationaler Bund Dolmetscherpool Reduzierung des Zuschusses durch Reduzierung der Dolmetschereinsätze 130.400 € 12.000 € 21.29 Kath. Jugend- haus Haupt- und Werkrealschul- referentin Reduzierung kann durch andere Un- terstützung kompensiert werden 8.555 € 2.500 € 21.30 Landsmann- schaft der Deut- schen in Russ- land Zuschuss Reduzierung bei Aufwandsentschädi- gung 59.000 € 3.000 € 21.31 Lebenshilfe Betriebskostenzuschuss Reduzierung bei Vereinfachung des Verwendungsnachweises möglich 14.714 € 5.341 € 21.32 Reha-Südwest Fachberatungsstelle Reduzierung des Zuschusses infolge eine Neukonzeption und Angebotsre- duzierung 29.504 € 19.504 € 21.33 Sozialdienst ka- tholischer Frauen Betreuungsverein Einstellung des Betreuungsvereins; der Betreuungsverein des Dt. Roten Kreuzes bleibt erhalten 28.140 € 28.140 € 21.34 Sozpädal "Wohnraum nachhaltig pflegen" Einstellung des Projekts 33.024 € 33.024 € 21.35 Verband allein- erziehender Mütter und Vä- ter Sachkostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 2.696 € 400 € 21.36 Verein für Ju- gendhilfe Projekt Pegasus - Psychi- sche Gesundheit an Schu- len Einstellung des Projekts 19.387 € 19.387 € - 4 - 21.37 Verein für Ju- gendhilfe Elterncafé Nebeniusschule Beendigung des Elterncafés, Beendi- gung des Zuschusses 18.910 € 18.910 € 21.38 ZeSIA (Aidshilfe) Beratungsstelle Reduzierung des Zuschusses 154.477 € 3.089 € Zwischensumme 3 162.334 € 4. Einsparvorschläge der Verwaltung Nr. Träger Projekt Grund Haushalts- ansatz Einsparbe- trag 2026 21.39 Arbeitskreis Le- ben Betriebskostenzuschuss Reduzierung 15.281 € 800 € 21.40 Autismus Karls- ruhe Betriebskostenzuschuss Reduzierung aufgrund des reduzier- ten Angebotes, hoher Rückforderun- gen in den letzten Jahren und beste- hender anderer Beratungsangebote 35.453 € 5.000 € 21.41 Badischer Ju- gendherbergs- verband Zuschuss Einstellung des Zuschusses 500 € 500 € 21.42 Barrierefreie Kommunikation Honorar für Gebärdendolmetscher Reduzierung, da Zuschuss in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft 6.900 € 1.000 € 21.43 Diverse Anbie- ter Sprachlernangebote Reduzierung um nicht benötigte Mit- tel 198.100 € 15.000 € 21.44 Flüchtlingshilfe Karlsruhe Zuschuss Reduzierung des Zuschusses 50.000 € 4.000 € 21.45 Freunde für Fremde Zuschuss Reduzierung des Zuschusses 8.400 € 840 € 21.46 Freundeskreis Asyl "Grenzenlos" Reduzierung des Zuschusses 47.500 € 2.500 € 21.47 Gehörlosen- sportverein (Stadt- und Kreisverband der Hörgeschä- digten) Zuschuss Gebärdensprach- dolmetscherin und Be- triebskostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 61.166 € 3.100 € 21.48 gewächsHAUS Mütterzentrum Betriebskostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 13.913 € 700 € 21.49 Hagsfelder Werkstätten Lohnkostenübernahme HWKweb Reduzierung der Lohnkostenüber- nahme 12.000 € 2.000 € 21.50 IBZ Miet-, Personal- und Be- triebskostenzuschuss so- wie PerspektiveNow Reduzierung des Zuschusses 547.200 € 10.000 € 21.51 Jüdische Ge- meinde Zuschuss zur Betreuung Zugewanderter Reduzierung des Zuschusses 101.500 € 10.000 € 21.52 Lobin Kulturküche Reduzierung des Zuschusses 70.000 € 5.000 € 21.53 Nehemia Initia- tive e.V. Siebenstein Nachmittags- betreuung Reduzierung des Zuschusses 15.000 € 800 € 21.54 Netzwerk Leichte Sprache Betriebskostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 22.000 € 1.000 € 21.55 Pro Familia Ehe- u. Familienberatungs- stelle Reduzierung des Zuschusses 29.907 € 1.500 € 21.56 Pro Familia Personalstelle LSBTTIQ-Be- ratung Reduzierung des Zuschusses 17.002 € 900 € 21.57 Pro Familia Let's Talk About Reduzierung des Zuschusses 36.529 € 1.800 € - 5 - 21.58 queer Kastle Förderung queerer Begeg- nungsraum Reduzierung des Zuschusses 28.000 € 1.400 € 21.59 Ring politischer Jugend Sachkostenzuschuss Einstellung des Zuschusses, der in den letzten 4 Jahren nicht abgerufen wurde 2.100 € 2.100 € 21.60 Telefonseel- sorge Sachkostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 6.092 € 300 € 21.61 The Justice Pro- ject Beratungsstelle Mariposa Reduzierung des Zuschusses 22.000 € 1.100 € 21.62 Türkischer El- ternverein Elterncafés Streichung eines Elterntreffs, sowie Deckelung aller Elterntreffs auf 15.000 € je Elterntreff 76.100 € 16.100 € 21.63 Vdk Grötzingen Sachkostenzuschuss Einstellung des Zuschusses 298 € 298 € 21.64 Verein für Schwerhörige und Später- taubte Sachkostenzuschuss Reduzierung des Zuschusses 4.836 € 200 € Zwischensumme 4 87.938 € Einsparbetrag insgesamt (Zwischensummen 1 bis 4) 1.470.604 € Aus Sicht der Verwaltung hat sich das beteiligungsorientierte Vorgehen bewährt, auch wenn das erreichte Ein- sparvolumen von 1,47 Mio. € das angestrebte Ziel von 2 Mio. € im Jahr 2026 nicht ganz erreicht. Angesichts der kurzen Zeit sind jedoch sowohl das Ergebnis als auch das konstruktive Zusammenwirken aller Beteiligten sehr positiv zu bewerten. In den kommenden zwei Jahren werden diese gemeinsamen Anstrengungen fortge- setzt, um das Einsparziel im Bereich der Freiwilligen Leistungen im Jahr 2027 zu erreichen. Außerdem wurden innerhalb des Teilhaushalts 5000 Jugend und Soziales Kompensationsmöglichkeiten gesucht, um die fehlen- den 530.000 Euro im Jahr 2026 auszugleichen. Einsparpotenzial 2026: 1.470.600 € ; 2027: 2.000.000 € (HH-Ansatz ca. 23.000.000 Euro)

ProfitcenterPSP-ElementBezeichnungUntergliederungArt Ansatz 2026 Einstellung freie PF und einzelne Projekte 2610-4101.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Freie ProjektePF3.490 € 3.490 € 2610-4101.410.26.10.01.02.09PF: Darstellende Kunst und Tanz Freie Projekte PF24.600 € 24.600 € 2620-4101.410.26.20.04.02.01PF: Musik Freie ProjektePF42.690 € 42.690 € 2620-4101.410.26.20.04.02.02PF: Popularmusik Freie Projektzuschüsse PF 3.460 €3.460 € 2810-4101.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Projekte / DruckkostenzuschüssePF4.840 € 4.840 € 1.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst MietbeihilfenMiete 31.000 € 2810-4101.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst MaterialkostenzuschüssePF7.000 € 7.000 € 2810-4101.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst Freie ProjektePF40.410 € 40.410 € 2810-4101.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video Freie ProjektePF1.510 € 1.510 € 2810-410 UNESCO1.410.28.10.01.02.31PF: UNESCO City of Media Arts UNESCO Fortlaufende Projekte (Fördertopf-Ausschreibung)UNESCO25.000 € 4.000 € 2810-4101.410.28.10.01.02.50PF: Sonstige Gesch/Brauch/Heimat/Denkmal ProjektePF7.140 € 7.140 € 2810-4101.410.28.10.01.02.51PF: Fastnachtsumzüge Sonstige FastnachtsprojektePF11.950 € 11.950 € 2810-4101.410.28.10.01.02.75PF: Interdisziplinäres Projekte (u.a. Platzda, Querfunk, Ladyfest, Eckdörfle, Kulturring etc.) PF 12.850 €12.850 € 2810-4101.410.28.10.01.02.76PF:Interdisziplin./Kinder-u.Jugendkultur Freie ProjektePF8.000 € 8.000 € 2810-4101.410.28.10.01.02.76PF:Interdisziplin./Kinder-u.Jugendkultur Projektzuschuss KiX an StJA (2-jährig)PF0 € 0 € 2810-4101.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und KreativwirtschaftFreie Projekte PF390 € 390 € 1.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und Kreativwirtschaft Mieten AtelierhausMiete27.520 € 2810-4101.410.28.10.01.02.79PF: Schule und Kultur ProjektePF 140.000 €140.000 € 2810-4101.410.28.10.01.02.80PF: KulturzentrenProjekte (FB 2: diverse Projekte: 6.000 €) PF6.600 € 6.600 € 2810-4101.410.28.10.01.02.90PF: Institutionelle geförderte Museen ProjektePF1.500 € 1.500 € 2810-4101.410.28.10.01.02.91PF: InterreligiösesProjekte (u.a. CIG, Jüdische Gemeinde, etc.) PF1.870 € 1.870 € 2810-4101.410.28.10.01.02.99PF: SonstigesProjekte PF7.390 € 7.390 € 2810-4101.410.28.10.02.01.88EP: Wochen gegen RassismusWgR PF35.000 € 35.000 € 2810-4101.410.28.10.02.01.92EP: Antirass. u. Antidirskr.arbeit ARAD ARAD25.000 € 25.000 € 469.210 €389.690 € Keine Kürzung bei Mietbeihilfen für Künstlerwohnungen, da vertragliche Vereinbarung. Keine Kürzung bei Mieten für Atelierhaus Alter Schlachthof, da Untermieteverhältnis und Mieterträge in gleicher Höhe eingehen. Umschichtung von Projektmitteln zu UNESCO, da Ansatz von 100.000 Euro p. a. nicht in Haushalt eingestellt wurde, deshalb pauschale Kürzung um 4.000 Euro.

ProfitcenterPSP-ElementBezeichnungUntergliederungArtAnsatz 2026 Pauschale Kürzung um 10 % 2510-410 1.410.25.10.02PF: Wisenschaft/Forschung Stipendien (Student*innen Partnerstädte)QIF4.500 € 450 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Sandkorn SchultheaterwocheQIF5.300 € 530 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Jakobus KJTH-ZuschussQIF3.850 € 390 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater marotte: marottinale QIF2.000 € 200 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater marotte KJTH-Zuschuss Weihnachts-StückQIF5.780 € 580 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater werkraum Karlsruhe, KJT QIF5.000 € 500 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Russlanddeutsche: HandpuppenQIF8.670 € 870 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Sandkorn KJT-Zuschuss QIF5.780 € 580 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Sandkorn: JugendclubQIF3.900 € 390 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Käuze KJTH-ZuschussQIF3.850 € 390 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater ARD-Kinderhörspielpreis der StadtQIF2.000 € 200 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater Tiyatro Diyalog ProjekteQIF5.000 € 500 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.01PF: Kinder- und Jugendtheater KLIK TheaterproduktionQIF12.000 € 1.200 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.09PF: Darstellende Kunst und Tanz Karlsruher Theaternacht QIF2.500 € 250 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.09PF: Darstellende Kunst und Tanz Theater Die Käuze Projekt QIF2.000 € 200 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.09PF: Darstellende Kunst und Tanz Theater Die Spur QIF500 € 50 € 2610-410 1.410.26.10.01.02.09PF: Darstellende Kunst und Tanz Improtheater Festival QIF1.000 € 100 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.01PF: Musik Philharmonischer Chor Karlsruhe e. V. QIF4.820 € 480 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.01PF: Musik Grötzinger MusiktageQIF4.200 € 420 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.01PF: Musik Piano-PodiumQIF1.000 € 100 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.01PF: Musik Jazzclub / JazzfestQIF3.000 € 300 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.01PF: Musik CoroPiccoloQIF2.000 € 200 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.02PF: Popularmusik Geschäftsstelle PopNetz KarlsruheQIF20.920 € 2.090 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.02PF: Popularmusik Programmarbeit PopNetz KarlsruheQIF3.860 € 390 € 2620-410 1.410.26.20.04.02.02PF: Popularmusik Erbbauzins Bunker Rheinhafenstr.QIF4.800 € 480 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Früher Bücherschau / heute FredericktagQIF 9.640 €960 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur LiteratenrundeQIF 1.000 €100 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Haus der Erzählkunst, Herr BögleQIF 800 €80 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Kinderhörspielpreis der Stadt KarlsruheQIF 2.000 €200 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Gedok JuLi Preis + Schreibwerkstätten alle 2 JahreQIF 2.450 €250 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Gedok Lesungen QIF 1.200 €120 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.01PF: Literatur Hermann Hesse Literaturpreis alle 2 JahreQIF 5.000 €500 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst Hanna-Nagel-PreisQIF4.000 € 400 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst Ausstellungen in der OrgelfabrikQIF7.500 € 750 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst Kunstraum N6 GrötzingenQIF10.000 € 1.000 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.10PF: Bildende Kunst Galerientag / art weekendQIF2.000 € 200 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video Independent Days e.V.QIF 14.110 €1.410 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video StummfilmtageQIF10.610 € 1.060 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video DokKAQIF12.500 € 1.250 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video Kinderkino + Ferienkino KinemathekQIF4.380 € 440 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.20PF: Film / Video Pride Pictures Queer Film FestivalQIF2.000 € 200 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.50PF: Sonstige Gesch/Brauch/Heimat/Denkmal Bund der Vertriebenen / Tag der HeimatQIF800 € 80 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.50PF: Sonstige Gesch/Brauch/Heimat/Denkmal Bund der Vertriebenen / AllerheiligenQIF200 € 20 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.50PF: Sonstige Gesch/Brauch/Heimat/Denkmal AG 9. NovemberQIF1.000 € 100 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.50PF: Sonstige Gesch/Brauch/Heimat/Denkmal DGSP EuthanasieoperQIF1.000 € 100 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.51PF: Fastnachtsumzüge Fastnachtsumzug KarlsruheQIF 75.500 €7.550 € ProfitcenterPSP-ElementBezeichnungUntergliederungArtAnsatz 2026 Pauschale Kürzung um 10 % 2810-410 1.410.28.10.01.02.51PF: Fastnachtsumzüge Fastnachtsumzug DurlachQIF23.560 € 2.360 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.60PF: Internationale Beziehungen Projekte (u.a. DIG, Polonia, Chines. Student*innen)QIF 24.870 €2.490 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.70PF: Interkulturelles Fördertopf interkultureller Dialog (Gemeinderatsbeschluss) QIF 22.000 €2.200 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.75PF: Interdisziplinäres AG Grötzinger KulturmeileQIF1.500 € 150 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.75PF: Interdisziplinäres ARD-HörspieltageQIF25.000 € 2.500 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.75PF: Interdisziplinäres CSDQIF5.790 € 580 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.75PF: Interdisziplinäres Platz DaQIF2.900 € 290 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und Kreativwirtschaft Kunst- und Kulturnacht Schwein gehabt! (2-jährig) QIF15.000 € 1.500 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und Kreativwirtschaft ausgeschlachtet! - Tag der offenen Türen (2-jährig) QIF5.000 € 500 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und Kreativwirtschaft Spuktheater QIF3.000 € 300 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.77PF:Kultur- und Kreativwirtschaft Lametta (Kulturprogramm/künstl. Gestaltung) QIF2.000 € 200 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.80PF: Kulturzentren Studentisches Kulturzentrum an der UniQIF4.920 € 490 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.80PF: Kulturzentren Kulturnetzwerk Mühlburg e.V.QIF4.820 € 480 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.91PF: Interreligiöses Woche der BrüderlichkeitQIF2.900 € 290 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.91PF: Interreligiöses Bespielung Garten der ReligionenQIF7.000 € 700 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.91PF: Interreligiöses Europ. Tag der jüd. KulturQIF490 € 50 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.91PF: Interreligiöses Muslimische Kulturtage im Fächer (2-jährig)QIF5.000 € 500 € 2810-410 1.410.28.10.01.02.91PF: Interreligiöses Islamforum (2-jährig)QIF1.000 € 100 € 442.670 €44.290 €

ProfitcenterPSP-ElementBezeichnungUntergliederungArtAnsatz 2026 Pauschale Kürzung um 8,7 % 2510-4101.410.25.10.01IF: Wissenschft/ForschungAstronomische Vereinigung KarlsruheIF470 €40 € 2610-4101.410.26.10.01.01.12IF: KammertheaterKammertheaterIF320.330 €27.870 € 2610-4101.410.26.10.01.01.13IF: MarotteMarotteIF174.570 €15.190 € 2610-4101.410.26.10.01.01.14IF: SandkornSandkornIF273.740 €23.820 € 2610-4101.410.26.10.01.01.15IF: WerkraumWerkraumIF186.020 €16.180 € 2610-4101.410.26.10.01.01.19IF: Sonstiges BerufstheaterKabarett "Die Spiegelfechter"IF41.550 € 3.610 € 2610-4101.410.26.10.01.01.19IF: Sonstiges BerufstheaterTheater in der Orgelfabrik e.V.IF50.650 €4.410 € 2610-4101.410.26.10.01.01.20IF: AmateurtheaterBadisch Bühn Volkstheater KarlsruheIF13.210 € 1.150 € 2610-4101.410.26.10.01.01.20IF: AmateurtheaterJakobus-TheaterIF45.860 € 3.990 € 2610-4101.410.26.10.01.01.20IF: AmateurtheaterTheater "Die Käuze" e. V.IF30.920 € 2.690 € 2610-4101.410.26.10.01.01.20IF: AmateurtheaterTiyatro Diyalog Karlsruhe e. V.IF15.390 €1.340 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreBachchor KarlsruheIF8.620 € 750 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreChor St. StephanIF8.620 €750 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreEv. Kirchengemeinde DurlachIF8.620 €750 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreKantorat an der LutherkircheIF8.620 €750 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreKantorat d.ChristuskircheIF8.620 €750 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreKIT KonzertchorIF1.550 €130 € 2620-4101.410.26.20.04.01.11IF: KonzertchöreStudio Vocale Karlsruhe e.V.IF13.980 €1.220 € 2620-4101.410.26.20.04.01.12IF: VereinsmusikpflegeVereinsmusikpflegeIF113.840 €9.900 € 2620-410 1.410.26.20.04.01.12IF: VereinsmusikpflegeCantus JuvenumIF15.980 €1.390 € 2620-4101.410.26.20.04.01.14IF: Sonstige EnsemblesJugendorchester Stadt KarlsruheIF77.080 €6.710 € 2620-4101.410.26.20.04.01.14IF: Sonstige EnsemblesSinfonie- und Kammerorchester an der UniIF10.270 €890 € 2620-4101.410.26.20.04.01.14IF: Sonstige EnsemblesWaldstadt KammerorchesterIF770 €70 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenJugend musiziert RegionalausschussIF9.580 €830 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenInternationale HändelakademieIF13.310 €1.160 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenMax-Reger-InstitutIF39.120 €3.400 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenFreunde der Klangkunst e. V.IF10.640 €930 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenUte Frenzel - DiapasonIF14.900 €1.300 € 2620-4101.410.26.20.04.01.15IF: Sonstige MusikinstitutionenSAU e.V.IF21.290 €1.850 € 2620-4101.410.26.20.04.01.16IF: SubstageSubstageIF114.920 €10.000 € 2620-4101.410.26.20.04.01.18IF: JazzclubJazzclubIF137.170 €11.930 € 2730-4101.410.27.30.01.01.02IF: KindermalwerkstattKindermalwerkstattIF51.390 €4.470 € 2810-4101.410.28.10.01.01.01IF: Literarische GesellschaftLiterarische GesellschaftIF301.170 €26.200 € 2810-4101.410.28.10.01.01.10IF: Bezirksverband Bildender KünstlerBBKIF75.500 € 6.570 € 2810-4101.410.28.10.01.01.11IF: Badischer KunstvereinBKVIF329.330 € 28.650 € 2810-4101.410.28.10.01.01.19IF: Sonstige Bildende KunstFreundeskreis Kunstraum NeureutIF5.340 € 460 € 2810-4101.410.28.10.01.01.19IF: Sonstige Bildende KunstKunststiftung BW GmbH - Patenschaftsbeitrag fixIF1.500 € 2810-4101.410.28.10.01.01.20IF: KinemathekKinemathekIF138.260 € 12.030 € ProfitcenterPSP-ElementBezeichnungUntergliederungArtAnsatz 2026 Pauschale Kürzung um 8,7 % 2810-4101.410.28.10.01.01.21IF: FilmboardFilmboardIF85.280 €7.420 € 2810-4101.410.28.10.01.01.35IF: Sonstige MedienEntropia e. V. - GulaschprogrammiernachtIF4.260 €370 € 2810-4101.410.28.10.01.01.39IF: Sonstige WeiterbildungUP Pamina VHSIF5.820 €510 € 2810-4101.410.28.10.01.01.51IF: Lernort KislauKislauIF21.290 €1.850 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumArbeitsgemeinschaft der geschichtlichen LandeskundeIF1.890 €160 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumStadt KA -Finanzen- Freundeskreis Heimathaus NeureutIF4.110 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumStadt KA -Hochbau, Gebäudewirtsch.- Hofgut MaxauIF22.070 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumStadt KA -Hochbau, Gebäudewirtsch.- Heimathaus StupferichIF7.420 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumStadt KA -Ortsverwaltungen- Schulmuseum - MieteIF13.080 € 2810-4101.410.28.10.01.01.59IF: Sonstige Geschichte / BrauchtumStadt KA -Ortsverwaltungen- Heimathaus GrötzingenIF3.720 € 2810-4101.410.28.10.01.01.60IF: Centre Culturel Francais AllmandeCCFAIF209.620 €18.240 € 2810-4101.410.28.10.01.01.75IF: InterdisziplinäresArchitekturschaufenster e. V.IF15.410 €1.340 € 2810-4101.410.28.10.01.01.75IF: InterdisziplinäresDie Orgelfabrik-Kultur in Durlach eIF5.270 €460 € 2810-4101.410.28.10.01.01.75IF: InterdisziplinäresGEDOK Verband d. Gemeinschaft derIF44.710 €3.890 € 2810-4101.410.28.10.01.01.80IF: KV TempelTempelIF110.510 €9.610 € 2810-4101.410.28.10.01.01.81IF: TollhausTollhausIF297.020 €25.840 € 2810-4101.410.28.10.01.01.83IF: "Ausgeschlachtet e. V."AusgeschlachtetIF31.940 €2.780 € 2810-4101.410.28.10.01.01.85IF: Sonst. institut.geförd. KulturhäuserKulturhaus MikadoIF12.770 €1.110 € 2810-4101.410.28.10.01.01.85IF: Sonst. institut.geförd. KulturhäuserWirkstatt e.V.IF64.700 €5.630 € 2810-4101.410.28.10.01.01.85IF: Sonst. institut.geförd. KulturhäuserKOHI Kulturraum e. V.IF25.550 € 2.220 € 2810-4101.410.28.10.01.01.85IF: Sonst. institut.geförd. KulturhäuserPanorama e. V.IF117.100 €10.190 € 2810-4101.410.28.10.01.01.85IF: Sonst. institut.geförd. KulturhäuserCafe NUNIF10.640 €930 € 2810-4101.410.28.10.01.01.90IF: Institutionell geförderte MuseenVerkehrsmuseum (Miete)IF43.800 € 3.850.680 €326.680 € Keine Kürzung, da Mieteverrechnung innerhalb der Stadt (HGW, OV) sowie Fix-Betrag Patenschaftsbetrag an Kunststiftung BW

Niederschrift 15. Plenarsitzung des Gemeinderates 21. Oktober 2025, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup Punkt 18 der Tagesordnung: Sachstand zum Haushaltssicherungsprozess - 4. Stufe; u. a. Konkretisierung von Sammelansätzen (Maßnahmen) Vorlage: 2025/0948 Beschluss: Kenntnisnahme Abstimmungsergebnis: Keine Abstimmung Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 18 zur Behandlung auf und verweist auf die er- folgte Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 14. Oktober 2025: Das ist insbesondere auch Ihrem Wunsch geschuldet, dass wir die Sammelansätze noch einmal konkretisieren und die ein oder andere weitergehende Maßnahme findet sich da auch. Wir würden dann in der November-Sitzung noch einmal abschließend alle uns bis da- hin bekannten zusätzlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen in einer Gesamtliste zur Ver- fügung stellen. Das hatten wir Ihnen auch zugesagt. Wenn es soweit für Sie okay wäre, nehmen Sie die Informationsvorlage zur Kenntnis. Stadtrat Schnell (AfD): Ich hatte etwas Langes vorbereitet, aber ganz kurz, ein Leckerli ist mir da jetzt doch noch aufgefallen aus der neu dargestellten Aufschlüsselung des Teilhaus- haltes 3100. Zitat: „Reduzierung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030, Fokussierung auf effiziente Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion.“ Also wirklich, da muss ich mich schon sehr wundern. Heißt das etwa, dass die Stadt bislang tatsächlich auch nicht effiziente Maßnah- men zur CO 2 -Reduktion vorgesehen hatte? Man mag es kaum glauben. Also da ist sicher- lich noch mehr heiße Luft drin, die man schadlos rauslassen kann. Der Vorsitzende: Ja, vielen Dank für die interessante Anfrage. Wir werden sie schriftlich be- antworten. – 2 – Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 30. Oktober 2025