Beratung Ortsteilhaushalt Wettersbach zum Doppelhaushalt 2026/2027

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2025/0629 Verantwortlich: Dez. 1 Dienststelle: Ortsverwaltung Wettersbach Beratung Ortsteilhaushalt Wettersbach zum Doppelhaushalt 2026/2027 Gremien Termin TOP Ö / N Zuständigkeit Finanzausschuss – Ortschaftsrat Wettersbach 24.07.2025 1 N Vorberatung Ortschaftsrat Wettersbach 14.10.2025 1 Ö Entscheidung Kurzfassung Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem Ortsteilhaushalt Wettersbach für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 zu. (siehe Anlage 1). Der gesamte Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Karlsruhe kann auf der Homepage unter https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/verwaltung-stadtpolitik/stadtfinanzen abgerufen werden. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Haushaltsplan Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Erläuterungen Der Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Karlsruhe wurde am 22.07.2025 im Gemeinderat eingebracht. Hierin enthalten ist der Teilfinanzhaushalt für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach. In der Anlage sind die investiven Maßnahmen des Teilfinanzhaushaltes zusammengestellt. Wesentliche Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, die keine Vermögenssteigerung bewirken und aufgrund Ihrer Höhe im Ergebnishaushalt als Einzelpositionen veranschlagt werden, haben sich nicht ergeben. Die Instandsetzungen sind allesamt mit Unterhaltungsmitteln auszuführen. Die Antragsfrist nach Einbringung des Doppelhaushaltes endet am 20.11.2025 In der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses wurde der Haushaltsplanentwurf des investiven Teil-Finanzhaushaltes vorberaten. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Ortschaftsrat dem investiven Teilhaushaltsplan Wettersbach für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 zuzustimmen. Beschluss: Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem Ortsteilhaushalt Wettersbach für die Haushaltsjahre 2026/ 2027 zu.

Seite 1 von 5 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2026/2027 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Bezeichnung 2026 Ansatz 2026 IP 2026 Stadt 2027 Ansatz 2027 IP 2027 Stadt € € € € € € THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 26.020 26.020 0 28.210 28.210 0 7.150601. Erwerb von bew. Vermögen 26.020 26.020 0 28.21 0 28.210 0 7.150601.700.811 78310000 Fahrzeuge - Pedelec 5.000 5.0 00 10.000 10.000 7.150601.700.817 78310000 EDV-Ausstattung 3.170 3.170 7 10 710 7.150601.700.821 78310000 Betriebs- und Geschäftsauss tung BGA 11.000 11.000 11.000 11.000 7.150601.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände GVG - EDV u. Einrichtung 6.850 6.850 6.500 6.500 THH 3700 Branddirektion 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 7.370001. Erwerb von bew. Sachen 3.500 3.500 0 3.500 3.50 0 0 7.370001.700.815.71 78310000 Maschinen - Betrieb und Einrichtung 3.500 3.500 3.500 3.500 THH 4000 Schulen und Sport 90.540 10.000 80.540 90.540 10.000 80.540 7.400001. Grundschulen 40.540 10.000 30.540 40.540 10.000 30.540 Heinz-Barth-GS Wettersbach 7.400001.700.817.14 78310000 EDV-Ausstattung (Konzep t Digitalisierung) 29.040 29.040 29.040 29.040 7.400001.700.821.11 78310000 Betriebs-/Geschäftsausst attung (BGA) - Schulbudget 1.500 1.500 1.500 1.500 7.400001.700.821.12 78310000 BGA - Einrichtung 10.000 1 0.000 10.000 10.000 7.400004 Sportförderung 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 Sammelansatz nachrichtlich Investitionszuschüssezentraler Sammelansatz 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen 08.09.2025 Seite 2 von 5 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Bezeichnung 2026 Ansatz 2026 IP 2026 Stadt 2027 Ansatz 2027 IP 2027 Stadt € € € € € € Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen THH 4100 Kultur 12.000 12.000 0 9.000 9.000 0 7.4100.01.700.801.05 78310000 Skulpturenweg, Kunstgegenstände 5.000 5.000 5. 000 5.000 7.4100.01.700.801.05 78310001 "Kulturpfad" Grünwettersbach (Stäffeleweg) 7 .000 7.000 4.000 4.000 THH 5000 Soziales und Jugend 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.500001.700. Betriebs- und Geschäftsausst. 2.000 2.00 0 0 2.000 2.000 0 7.500001.700.831.31 78320000 Kita Wettersbach- Gering wertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 2.000 2.000 THH 6600 Tiefbau 601.050 2.000 599.050 443.700 2.000 441.700 7.661001. Gemeindestraßen Geräte u. Maschinen 11.050 2 .000 9.050 18.700 2.000 16.700 7.661001.700.815 78310000 Geräte u. Maschinen 7.000 7. 000 4.000 4.000 7.661001.700.821 78310000 Betriebs-/Geschäftsausstatt ung (BGA) 10.000 10.000 7.661001.700.831 78320000 kleinere Geräte u. Maschine n (GVG) 4.050 2.000 2.050 4.700 2.000 2.700 7.661002. Gemeindestraßen Umbau/Verbesserung 365.000 0 365.000 355.000 0 355.000 7.661002.700.801 Kleinere Maßnahmen, incl. Bushaltes telle, Treppen, 40.000 40.000 40.000 40.000 7.661002.700.803 Kleinere Maßnahmen, -Feldwege 60.000 60.000 60.000 60.000 7.661002.700. Im Brunnenfeld 265.000 265.000 7.661002.700. Mecklenburger Straße 255.000 255.000 7.661004. Gemeindestraßen Erschließung 15.000 0 15.000 0 0 0 7.661004.700.804 Außenlager Bauhof - Provisorium 15.0 00 15.000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 08.09.2025 Seite 3 von 5 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Bezeichnung 2026 Ansatz 2026 IP 2026 Stadt 2027 Ansatz 2027 IP 2027 Stadt € € € € € € Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen 7.661008. Straßenbeleuchtung 10.000 0 10.000 10.000 0 10.0 00 7.661008.700.803 Ersatz und Neuinstallation (Erschli eßungsgebiete) 10.000 10.000 10.000 10.000 7.661009. bewirtschaftet GBA Gemeindestraßen -Straßengrün 10.000 0 10.000 10.000 0 10. 000 7.661009.700.801 Neuanlage und Erneuerung 10.000 10.0 00 10.000 10.000 7.661217 Sanierung Grünwettersbach ASP / LZP 180.000 0 180.000 40.000 0 40.000 7.661217.700... Ortseingang GW (Querungshilfe u.a.), Ortsmitte, Vorplatz Nahvers. usw. 180.000 180.000 40.000 40.000 7.665004. Wasserläufe, -bau Umbau / Verbesserung 10.0 00 0 10.000 10.000 0 10.000 7.665004.700. Strukturverbesserung (offene Gräben) 10 .000 10.000 10.000 10.000 THH 6700 Gartenbau 100.000 22.000 78.000 98.000 22.000 76.000 7.670001. Erwerb bew. Vermögen 5.000 2.000 3.000 3.000 2. 000 1.000 7.670001.700.815.08 78310000 Maschinen WE 3.000 3.000 1. 000 1.000 7.670001.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgege nstände GVG 2.000 2.000 2.000 2.000 7.670002. Grünanlagen 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 7.670002.700.802 Div Kleinprojekte, Steinbrüche, Str ukturverbesserung 35.000 35.000 35.000 35.000 7.670004. Kinderspielplätze 60.000 20.000 40.000 60.000 2 0.000 40.000 7.670004.700.801 Strukturverbesserung / Kleinmaßnahm en KSP - 60.000 20.000 40.000 60.000 20.000 40.000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 08.09.2025 Seite 4 von 5 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Bezeichnung 2026 Ansatz 2026 IP 2026 Stadt 2027 Ansatz 2027 IP 2027 Stadt € € € € € € Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 35.750 3.250 32.500 36.000 3.500 32.500 7.690001 Erwerb bew. Vermögen 3.250 3.250 0 3.500 3.500 0 7.690001.700.815 78310000 Geräte u. Maschinen 850 850 1. 000 1.000 7.690001.700.821 78310000 Betriebs- und Geschäftsauss tattung BGA 1.000 1.000 1.000 1.000 7.690001.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgege nstände GVG 1.400 1.400 1.500 1.500 7.690002. Kleinere Baumaßnahmen 32.500 0 32.500 32.500 0 3 2.500 7.690002.700. Erneuerung Wege 15.000 15.000 15.000 15.00 0 7.690002.700. Umgestaltung Grabfelder 7.500 7.500 7.500 7.500 7.690002.700. Friedhof-/Sandsteinmauern 7.500 7.500 7. 500 7.500 7.690002.700. Brunnen (Gesamtsanierung) 2.500 2.500 2.5 00 2.500 THH 7400 Stadtentwässerung 42.500 0 42.500 85.000 0 85.000 7.740002. Abwasserbeseitigung /Netzsanierung 42.500 0 4 2.500 85.000 0 85.000 7.740002.700.xxx Bergacker Kleingeröllfang 35.000 35.0 00 7.740002.700.xxx Friedhofweg Aufweitung Zulauf 7.500 7 .500 7.740002.700.xxx Waisengarten Entwässerungsmulde 85.0 00 85.000 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 08.09.2025 Seite 5 von 5 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Bezeichnung 2026 Ansatz 2026 IP 2026 Stadt 2027 Ansatz 2027 IP 2027 Stadt € € € € € € Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen THH 8800 Gebäudewirtschaft 1.395.000 0 1.395.000 60.130 0 60.130 7.880002. Kleinere Baumaßnahmen 45.000 0 45.000 0 0 0 7.880002.700.260 Schutzhütte oder Bauwagen 45.000 45.000 7.88... Einzelmaßnahmen 1.350.000 0 1.350.000 60.130 0 60.13 0 7.884641 Kita Provisorium Dorfwies/ Umbau Busenbacher Str. 1 .350.000 1.350.000 60.130 60.130 Summe 2.308.360 80.770 2.227.590 856.080 80.210 775.870 Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (Mitteilung St K 10.10.2024) 100.510 100.510 Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerb ezogenen Pauschale behält sich der Ortschaftsrat vo r, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden Zusammenstellung nach Teilhaushalten THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 26.020 26.020 0 28.210 28.210 0 THH 3700 Branddirektion 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 THH 4000 Schulen und Sport 90.540 10.000 80.540 90.540 10.000 80.540 THH 4100 Kultur 12.000 12.000 0 9.000 9.000 0 THH 5000 Soziales und Jugend 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 THH 6600 Tiefbau 601.050 2.000 599.050 443.700 2.000 441.700 THH 6700 Gartenbau 100.000 22.000 78.000 98.000 22.000 76.000 THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 35.750 3.250 32.500 36.000 3.500 32.500 THH 7400 Stadtentwässerung 42.500 0 42.500 85.000 0 85.000 THH 8800 Gebäudewirtschaft 1.395.000 0 1.395.000 60.130 0 60.130 2.308.360 80.770 2.227.590 856.080 80.210 775.870 78720000 und 91900000 78720000 und 91900000 08.09.2025