Verteilung der investiven Sportförderungsmittel 2025

Beschlussvorlage – Offenlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2025/0035 Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: Schul- und Sportamt Verteilung der investiven Sportförderungsmittel 2025 Gremien Termin TOP Ö / N Zuständigkeit Sportausschuss 12.02.2025 1 Ö Vorberatung Gemeinderat/Haupt- u. Finanzausschuss - Offenlage 18.02.2025 2 N Entscheidung Kurzfassung Der Gemeinderat bewilligt – nach Vorberatung im Sportausschuss – die Neuanträge auf Investitionszu- schüsse in Höhe von 1.234.345 Euro. Die vorliegenden Investitionszuschüsse können im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2026 bewilligt werden. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: 1.234.345 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Erläuterungen Im Jahr 2024 standen im investiven Sportetat folgende Mittel zur Verfügung: Haushaltsansatz 1.500.000 € Restmittel 2023 16.032.150 € 17.532.150 € Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 17.532.150 Euro wurden wie folgt verwen- det: restlicher Plan-Ansatz Auszahlung 3-Feld-Sporthalle SSC Karlsruhe 14.430.000 € 5.986 € Verlagerung SG Rüppurr - Maßnahme Fußballfelder 1.973.965 € 1.552.396 € IP-Mittel Stadtamt Durlach 75.000 € 0 € Ortsverwaltungen (Neureut, Wettersbach und Grötzingen) 150.000 € 94.782 € Unabweisbare Sofortmaßnahmen 65.000 € 28.926 € für Anträge ausgegebene Mittel 838.185 € 1.448.737 € Summe Auszahlungen 3.130.827 € Restmittel 14.401.323 € 17.532.150 € 17.532.150 € Die Restmittel in Höhe von 14.401.323 Euro kommen zum Großteil aufgrund der Bewilligung der 3-Feld-Sporthalle des SSC Karlsruhe zustande. In Anlage 1 sind die vom Sportausschuss bewilligten und bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlosse- nen Anträge dargestellt. Die nähere Betrachtung zeigt, dass für die ausgezahlten Zuschüsse von insge- samt 844.107 Euro, Maßnahmen in einer Höhe von 2.210.641 Euro von den Karlsruher Sportvereinen umgesetzt wurden. – 3 – Im Jahr 2025 stehen im investiven Sportetat folgende Mittel zur Verfügung: Haushaltsansatz 1.500.000 € Restmittel 2024 (vorbehaltlich der Übertragung) 3.056.498 € 4.556.498 € Insgesamt stehen für die Sporthalle des SSC Karlsruhe noch Mittel in Höhe von 18.080.584 Euro zur Verfügung. Da sich der Mittelabfluss für die 3-Feld-Sporthalle weiterhin verzögert und nach Planungs- und Baufortschritt erst in den nächsten Jahren erfolgen wird, wird ein Teil der Mittel allerdings erst in den Haushaltsjahren 2026 (rund 9,5 Mio. Euro) und 2027 (rund 6 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2025 in Höhe von 4.556.498 Euro sind wie folgt ver- plant: Plan-Ansatz Verlagerung SG Rüppurr – Maßnahme Fußballfelder (Restmittel) 421.569 € 3-Feld-Sporthalle SSC Karlsruhe (Restmittel) 2.634.929 € IP-Mittel Stadtamt Durlach 75.000 € Ortsverwaltungen (Neureut, Wettersbach und Grötzingen) 150.000 € Unabweisbare Sofortmaßnahmen 65.000 € für Anträge mit Aufwand < 20.000 € zur Verfügung stehende Mittel 200.000 € für Anträge mit Aufwand > 20.000 € zur Verfügung stehende Mittel 1.010.000 € 4.556.498 € In Anlage 2 sind die bereits vom Sportausschuss bewilligten und noch offenen Zuschüsse für Altanträge für das Jahr 2025 in Höhe von 922.294 Euro dargestellt. In Anlage 3 sind 20 Neuanträge für Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.234.345 Euro dargestellt, wel- che im Jahr 2025 bewilligt werden können und, ausgenommen des Neuantrags mit der Ordnungszahl 1, frühestens im Jahr 2026 ausgezahlt werden können. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Abrechnung der Maßnahmen und nur bis zur Höhe der für Anträge zur Verfügung stehenden Mittel. In Anlage 4 sind die Erläuterungen zu den neuen Anträgen dargestellt. Beschluss Antrag an den Gemeinderat: Der Gemeinderat bewilligt – nach Vorberatung im Sportausschuss – die Neuanträge auf Investitionszu- schüsse in Höhe von 1.234.345 Euro. Die vorliegenden Investitionszuschüsse können im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2026 bewilligt werden. Auszahlungen 2025 2026 Gesamt Offene Altanträge 922.294 € 0 € 922.294 € Neuanträge – Bewilligung 106.146 € 1.128.199 € 1.234.345 € 1.028.440 € 1.128.199 € 2.156.639 €

Sportausschuss 12.02.2025 Sportausschuss 12.02.2025

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