Verteilung der investiven Sportförderungsmittel 2024

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2024/0047 Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: Schul- und Sportamt Verteilung der investiven Sportförderungsmittel 2024 Gremien Termin TOP Ö / N Zuständigkeit Sportausschuss 07.02.2024 1 Ö Vorberatung Offenlage 20.02.2024 N Entscheidung Kurzfassung Der Gemeinderat bewilligt – nach Vorberatung im Sportausschuss – die Neuanträge auf Investitionszu- schüsse in Höhe von 949.373 Euro. Die vorliegenden Investitionszuschüsse können im Rahmen der im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1,5 Millionen Euro veranschlagten Mittel bewilligt werden. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: 949.373 € Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Erläuterungen Im Jahr 2023 standen im investiven Sportetat folgende Mittel zur Verfügung: Haushaltsansatz 1.500.000 € Sonderzuschuss 3-Feld-Halle-SSC Karlsruhe 3.656.570 € Bewirtschaftungssperre im Zuge der Haushaltsstabilisierung -3.656.570 € Restmittel 2022 14.897.200 € Verlagerung SG Rüppurr – 1. Bauabschnitt 1.600.000 € 17.997.200 € Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 17.997.200 Euro wurden wie folgt verwen- det: Plan-Ansatz Auszahlung 3-Feld-Sporthalle SSC Karlsruhe 14.547.300 € 117.394 € Verlagerung SG Rüppurr - Maßnahme Fußballfelder 2.000.000 € 26.035 € Verlagerung SG Rüppurr - Maßnahme Fußballfelder 118.712 € 118.712 € Kunstrasenplatz Spvgg. Durlach-Aue (Restmittel) 157.119 € 75.327 € LG Region Karlsruhe e.V. – Zeltprojekt 0 € 109.791 € IP-Mittel Stadtamt Durlach 75.000 € 0 € Ortsverwaltungen (Neureut, Wettersbach und Grötzingen) 150.000 € 195.346 € Unabweisbare Sofortmaßnahmen 65.000 € 58.605 € für Anträge ausgegebene Mittel 884.069 € 1.263.799 € Restmittel 16.032.191 € 17.997.200 € 17.997.200 € Der Hauptausschuss hat am 21.9.2021 entsprechend der Beschlussvorlage „Trainingsmöglichkeiten für die Leichtathletikgemeinschaft LG Region Karlsruhe“ 400.000 Euro aus dem Haushalt der Investi- ven Sportförderung zur Verfügung gestellt. Diese Mittel waren nicht im Haushalt eingeplant und konnten vorübergehend aus den zunächst nicht benötigten Mitteln für die Sporthalle des SSC Karls- ruhe zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahmen „Kunstrasenplatz“ bei der Spielvereinigung Durlach-Aue ist abgeschlossen. Die Restmittel in Höhe von 16.032.191 Euro kommen größtenteils aufgrund der Bewilligung der 3-Feld-Sporthalle des SSC Karlsruhe zustande. In Anlage 1 sind die vom Sportausschuss bewilligten und bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlos- senen Anträge dargestellt. Die nähere Betrachtung zeigt, dass für die ausgezahlten Zuschüsse von ins- gesamt 1.589.387 Euro, Maßnahmen in einer Höhe von 3.902.396 Euro von den Karlsruher Sportver- einen umgesetzt wurden. – 3 – Im Jahr 2024 stehen im investiven Sportetat folgende Mittel zur Verfügung: Haushaltsansatz 1.500.000 € Restmittel 2023 (vorbehaltlich der Übertragung) 16.032.191 € 17.532.191 € Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2024 in Höhe von 17.532.191 Euro sind wie folgt ver- plant: Plan-Ansatz Verlagerung SG Rüppurr – Maßnahme Fußballfelder (Restmittel) 1.973.965 € 3-Feld-Sporthalle SSC Karlsruhe (Restmittel) 14.429.906 € IP-Mittel Stadtamt Durlach 75.000 € Ortsverwaltungen (Neureut, Wettersbach und Grötzingen) 150.000 € Unabweisbare Sofortmaßnahmen 65.000 € für Anträge zur Verfügung stehende Mittel 838.320 € 17.532.191 € Der Mittelabfluss für die 3-Feld-Sporthalle SSC Karlsruhe wird voraussichtlich verzögert und verteilt auf die nächsten Jahre (DHH 24/25) erfolgen. Den für Anträge zur Verfügung stehenden Mitteln (838.320 Euro) stehen folgende Bewilligungen ge- genüber: Auszahlungen 2024 2025 Gesamt Offene Altanträge 1.381.701 € 0 € 1.381.701 € Neuanträge – Bewilligung 0 € 949.373 € 949.373 € 1.381.701 € 949.373 € 2.331.074 € In Anlage 2 sind die bereits vom Sportausschuss bewilligten und noch offenen Zuschüsse für Altan- träge für das Jahr 2024 in Höhe von 1.381.701 Euro dargestellt. Insgesamt liegen 38 Neuanträge für Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.098.084 Euro vor. In Anlage 3 sind 36 dieser Neuanträge dargestellt, für welche Zuschüsse in Höhe von 949.373 Euro im Jahr 2024 bewilligt und frühestens im Jahr 2025 ausgezahlt werden können. In Anlage 4 sind die 2 noch ausstehenden Neuanträge dargestellt, für welche Zuschüsse in Höhe von 148.711 Euro erst im Jahr 2025 bewilligt und frühestens im Jahr 2026 ausgezahlt werden können. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Abrechnung der Maßnahmen und nur bis zur Höhe der für Anträge zur Verfügung stehenden Mittel. In Anlage 5 sind die Erläuterungen zu den neuen Anträgen über 10.000 Euro Zuschussvolumen darge- stellt. Die vorliegenden Investitionszuschüsse können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2025 bewilligt werden.

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