Haushalt 2024/2025 – Ortsteilhaushalt Durlach:

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Haushalt 2024/2025 – Ortsteilhaushalt Durlach: Einzelberatung des Ortsteilhaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einschließlich der Behandlung der Anträge des Ortschaftsrates zum Haushaltsplanentwurf Vorlage Nr.: 2023/0859 Verantwortlich: Dez. 1 Dienststelle: StaDu Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat Durlach 13.09.2023 2 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Beschlussantrag (Kurzfassung) Der in der Anlage beigefügte Teilhaushalt für Durlach wurde im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karls- ruhe für die Jahre 2024/2025 am 25. Juli 2023 eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2024/2025 – Ortsteilhaushalt Durlach – in der als Anlage beigefügten Form zu. Finanzielle Auswir- kungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnli- ches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüg- lich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☐ Nein ☐ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☐ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☐ Ja ☐ Korridorthema Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☐ abgestimmt mit Beschlussvorlage – 2 – Der Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung vom 15. Februar 2023 auf die Verwendung der verfügbaren Investi- tionspauschale in Höhe von jährlich 456.250,00 Euro verständigt. Aufgrund der verschlechterten Haushaltssi- tuation musste, wie bereits im vorausgehenden Doppelhaushalt, zuvor eine Reduzierung der ursprünglichen Investitionspauschale in Höhe von 506.944,00 Euro um 10 Prozent vorgenommen werden. Das beschlossene Investitionsprogramm wurde am 16. Februar 2023 an die Stadtkämmerei zur Aufstellung des Haushalts 2024/2025 weitergegeben. Die Einzelmaßnahmen sind im Ortsteilhaushaltsplan Durlach aufgenommen und wurden im Rahmen des Ge- samthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2024 und 2025 in der Sitzung des Gemeinderats am 25. Juli 2023 eingebracht. Die gegenüber dem Ortschaftsratsbeschluss vom 15. Februar 2023 nicht aufgeführten Maß- nahmen sind für eine Aufnahme in die, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegende 1. Veränderungs- liste, vorgesehen. In der Anlage zur Beschlussfassung sind die Maßnahmen des eingebrachten Ortsteilhaushaltsplans Durlach zu- züglich der für die beabsichtigte erste Veränderungsliste einzubringenden Maßnahmen in einer Gesamtübersicht zusammengeführt und dargestellt. Beschluss: Antrag an den Ortschaftsrat: Der in der Anlage beigefügte Teilhaushalt für Durlach wurde im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karls- ruhe für die Jahre 2024/2025 am 25. Juli 2023 eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2024/2025 – Ortsteilhaushalt Durlach – in der als Anlage beigefügten Form zu.

Ortsteilhaushaltsplan Durlach Haushaltsplanentwurf (eingebracht in Gemeinderat am 25.07.2023) ergänzt um IP-Maßnahmen auf der vorgesehenen 1. Veränderungsliste 2 | Entwurf Haushaltsplan 2024/2025 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2024 2024 2024 2025 2025 2025 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach 74.654 74.654 0 88.500 88.500 0 7.150101 Erwerb von beweglichem Vermögen 66.654 66.654 0 80.500 80.500 0 7.150101.700.817 78312000 EDV-Ausstattung 18.420 18.420 0 9.280 9.280 0 7.150101.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 7.150101.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 38.234 38.234 0 61.220 61.220 0 7.150111 Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150111.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 7.150121 Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150121.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150131 Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150131.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150141 Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150.141.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 THH 2000 Stadtkämmerei 65.000 65.000 0 44.000 44.000 0 7.200004 Fahrzeugbeschaffung 65.000 65.000 0 44.000 44.000 0 7.200004.700.811 78312000 Mobile Bühne (Ersatzbeschaffung) 65.000 65.000 0 0 0 0 Neubeschaffung Radlader für Bergfriedhof und Friedhof Aue 0 0 0 44.000 44.000 0 THH 3700 Feuerwehr 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.370001 Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.370001.700.815.71 78312000 Geräte 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 3 Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2024 2024 2024 2025 2025 2025 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 4000 Schulen und Sport 415.130 0 415.130 395.130 0 395.130 7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen 415.130 0 415.130 395.130 0 395.130 Grundschule Bergwald 20.100 0 20.100 27.100 0 27.100 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 8.900 0 8.900 8.900 0 8.900 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.050 0 1.050 1.050 0 1.050 7.400001.700.821.12 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 10.150 0 10.150 17.150 0 17.150 Schloss-Schule 39.130 0 39.130 37.030 0 37.030 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 28.980 0 28.980 28.980 0 28.980 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.050 0 1.050 1.050 0 1.050 7.400001.700.821.12 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 9.100 0 9.100 7.000 0 7.000 Oberwald/Aue Grundschule 32.890 0 32.890 32.890 0 32.890 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 30.300 0 30.300 30.300 0 30.300 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 2.590 0 2.590 2.590 0 2.590 Pestalozzischule 59.750 0 59.750 56.250 0 56.250 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 41.900 0 41.900 41.900 0 41.900 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 3.850 0 3.850 3.850 0 3.850 7.400001.700.821.32 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 14.000 0 14.000 10.500 0 10.500 Friedrich-Realschule 50.030 0 50.030 45.430 0 45.430 7.400001.700.817.44 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 33.180 0 33.180 33.180 0 33.180 7.400001.700.821.41 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 3.850 0 3.850 3.850 0 3.850 7.400001.700.821.42 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 7.000 0 7.000 8.400 0 8.400 7.400001.700.821.44 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 6.000 0 6.000 0 0 0 Markgrafen-Gymnasium 78.330 0 78.330 86.330 0 86.330 7.400001.700.817.54 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 70.980 0 70.980 70.980 0 70.980 7.400001.700.821.51 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 7.350 0 7.350 7.350 0 7.350 7.400001.700.821.54 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 0 0 0 8.000 0 8.000 Schule am Turmberg 27.900 0 27.900 29.600 0 29.600 7.400001.700.817.64 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 20.200 0 20.200 20.200 0 20.200 4 | Entwurf Haushaltsplan 2024/2025 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2024 2024 2024 2025 2025 2025 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 7.400001.700.821.61 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.400 0 1.400 1.400 0 1.400 7.400001.700.821.62 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 6.300 0 6.300 0 0 0 7.400001.700.821.64 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 0 0 0 8.000 0 8.000 Gewerbeschule Durlach 107.000 0 107.000 80.500 0 80.500 7.400001.700.817.74 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 47.600 0 47.600 47.600 0 47.600 7.400001.700.821.71 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 24.500 0 24.500 24.500 0 24.500 7.400001.700.821.72 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 4.900 0 4.900 8.400 0 8.400 7.400001.700.821.74 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 30.000 0 30.000 0 0 0 THH 4100 Kultur 15.000 15.000 0 0 0 0 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 15.000 15.000 0 0 0 0 7.410001.700.801.03 78312000 Sanierung Figuren Schlossgarten 15.000 15.000 0 0 0 0 THH 6600 Tiefbau 80.000 80.000 0 115.000 115.000 0 7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 65.000 65.000 0 100.000 100.000 0 7.661002.700.301 91900000 Befestigung Fuß- und Radweg Rommelstraße zum Kleingartenareal 25.000 25.000 0 0 0 0 7.661002.700.301 regiomovePort – Bahnhof Durlach 0 0 0 60.000 60.000 0 7.661002.700.338 Barrierefreies Durlach 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Straßengrün 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 7.662009.700.110 91900000 Kommunikative Sitzmöglichkeiten in Grünanlagen und auf Plätzen 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 THH 6700 Gartenbau 272.800 65.000 207.800 282.700 82.000 200.700 7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.000 0 5.000 12.000 0 12.000 7.670001.700.815.03 78312000 Geräte und Maschinen 5.000 0 5.000 12.000 0 12.000 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 5 Projektnummer Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2024 2024 2024 2025 2025 2025 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 7.670002 78720000 und Grünanlagen 160.200 15.000 145.200 146.000 47.000 99.000 7.670002.700.302 91900000 Diverse Projekte 145.200 0 145.200 95.500 0 95.500 7.670002.700.302 Sanierung Egon-Martin-Weg 0 0 0 25.500 22.000 3.500 7.670002.700.305 91900000 Ausstattung (kommunikative Sitzmöglichkeiten, Hundeauslauffläche) 15.000 15.000 0 25.000 25.000 0 7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 107.600 50.000 57.600 124.700 35.000 89.700 7.670004.700.302 91900000 Diverse Projekte 53.400 0 53.400 89.700 0 89.700 7.670004.700.302 Erneuerung der ehemaligen Spielfläche an der Pfinz 29.200 25.000 4.200 0 0 0 7.670004.700.305 Freizeitangebote für Jugendliche (Freizeitangebote, Sporttrimmgeräte an der Pfinz) 25.000 25.000 0 35.000 35.000 0 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 3.000 3.000 0 0 0 0 7.690001 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.000 3.000 0 0 0 0 7.690001.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 3.000 3.000 0 0 0 0 THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 4.348.080 130.000 4.218.080 8.208.950 140.000 8.068.950 7.880002 78720000 und Kleinere Baumaßnahmen 10.000 10.000 0 110.000 110.000 0 7.880002.700 9190000 Elektrisches Garagentor Stadtgärtnerei 10.000 10.000 0 0 0 0 7.880002.700 Überdachung auf Schulhof, Pestalozzischule 0 0 0 75.000 75.000 0 7.880002.700 Wege- und Platzbeleuchtung, Bergwaldschule 0 0 0 35.000 35.000 0 7.880004 78720000 und Betriebsvorrichtungen an Gebäuden 120.000 120.000 0 0 0 0 7.880004.700 9190000 Einrichtung Photovoltaikanlage, stadteigenes Gebäude 60.000 60.000 0 0 0 0 7.880004.700 Einrichtung Photovoltaikanlage, Stadtgärtnerei 60.000 60.000 0 0 0 0 Weitere Projekte 4.218.080 0 4.218.080 8.098.950 30.000 8.068.950 7.880006 78720000 und Einbau einer neuen Toranlage Einfahrt zum Lagerplatz Bauhof/GBA 0 0 0 30.000 30.000 0 7.880016 9190000 Einrichtung Notstromaggregat für Notunterkunft 75.000 0 75.000 0 0 0 7.882172 Erweiterung und Modernisierung, Schlossschule 4.029.000 0 4.029.000 5.929.000 0 5.929.000 7.884630 Neubau, Kindertagesstätte Geigersberg 0 0 0 2.112.500 0 2.112.500 7.882439 Umstellung Wärmeerzeugung auf Pellets, Gewerbeschule 82.640 0 82.640 0 0 0 7.887706 Modernisierung Elektro-Infrastruktur, Ottostraße 15 31.440 0 31.440 27.450 0 27.450 6 | Entwurf Haushaltsplan 2024/2025 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Zusammenstellung 5.278.664 437.654 4.841.010 9.139.280 474.500 8.664.780 Teilhaushalt 1500 74.654 74.654 0 88.500 88.500 0 Teilhaushalt 2000 65.000 65.000 0 44.000 44.000 0 Teilhaushalt 3700 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 Teilhaushalt 4000 415.130 0 415.130 395.130 0 395.130 Teilhaushalt 4100 15.000 15.000 0 0 0 0 Teilhaushalt 6600 80.000 80.000 0 115.000 115.000 0 Teilhaushalt 6700 272.800 65.000 207.800 282.700 82.000 200.700 Teilhaushalt 6900 3.000 3.000 0 0 0 0 Teilhaushalt 8800 4.348.080 130.000 4.218.080 8.208.950 140.000 8.068.950 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung 456.250 456.250 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr 18.596 -18.250 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 346