Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2023/0844 Verantwortlich: Dez. Dienststelle: Zoo Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 16.11.2023 3 X Vorberatung Hauptausschuss 05.12.2023 21 X Vorberatung Gemeinderat 19.12.2023 21.1 X Entscheidung Beschlussantrag (Kurzfassung) Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten zum 1. Januar 2024 gem. Maßnahmenblatt M14_Zoo des Haushaltssicherungskonzepts Finanzielle Auswirkungen Ja ☐ Nein ☐ ☐ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☐ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☐ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☐ abgestimmt mit Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: 5.000€ Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☒ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen A. Sachlage: Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden die bisher zur Anwendung kommenden Tarife für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen der Zoopädagogik geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass diese letztmalig im Haushaltsjahr 2016 angepasst worden waren. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der gestiegen Personalaufwendungen sind die damals festgesetzten Tarife nicht mehr kostendeckend und sollen zum 1. Januar 2024 angepasst werden. B. Vorgehensweise: Die geplante Vorgehensweise bei der Kalkulation wurde am 16. Mai 2023 gemeinsam mit der Stadtkämmerei Abteilung 3 abgestimmt. Insbesondere soll die Kalkulation kostendeckend erfolgen. Ausgangspunkt der Kalkulation waren daher die für die Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen der Zoopädagogik entstehenden Kosten. Es erfolgte er Erfassung der an den jeweiligen Prozessen beteiligten Mitarbeitenden und deren jeweiligen zeitlichen Belastung. Hierbei wurden folgende Prozessschritte bemessen: 1. Buchung der Leistung bei der Zooverwaltung 2. Personaleinsatzplanung durch die Zooverwaltung 3. Rüstzeiten zur Vor- und Nachbereitung der durchführenden Zooscouts (da in der Kalkulation der Personalkostenverrechnungssätze bereits 10% unproduktive Zeiten eingerechnet sind, werden hier nur die überschreitenden Zeiten angesetzt – Bspw. 90-minütige Führung hätte eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. In der Kalkulation der Personalkostenverrechnungssätze sind 10% von 90 Minuten also 9 Minuten bereits eingerechnet; somit bleiben 6 Minuten die zusätzlich angesetzt werden. 4. Zeitraum der eigentlichen Durchführung 5. Rechnungsstellung und Annahmeanordnung durch die Zooverwaltung (Durchschnittswert für alle zugehörigen Arbeitsschritte) Die je Leistung und Prozessschritt gemessenen Zeiten wurden mit den amtsinternen Personalverrechnungssätzen bewertet. Hierbei kommen für das Jahr 2024 folgende Werte zum Einsatz: 1. Mitarbeitende Entgeltgruppe 1-4 59,00 Euro pro Stunde 2. Mitarbeitende Entgeltgruppe 5-9a 75,00 Euro pro Stunde C. Preiskalkulation ab dem 1. Januar 2024 Entsprechend ergeben sich für die verschiedenen Leistungen mit einem Kostendeckungsgrad von 100% folgende Tarife ab dem 1. Januar 2024: 1. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 45 Minuten 75,00 Euro (bisheriges Entgelt: 50,00 Euro) 2. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 60 Minuten 85,00 Euro (bisheriges Entgelt: 60,00 Euro) 3. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 90 Minuten 115,00 Euro (bisheriges Entgelt: 80,00 Euro) 4. Führungen mit einer Dauer von 120 Minuten 145,00 Euro (bisheriges Entgelt: 100,00 Euro) – 3 – 5. Ferienprogramme und Workshops pro Tag 45,00 Euro (Dauer ca. 420 Minuten – 10 Teilnehmende) (bisheriges Entgelt: 40,00 Euro) 6. Teilnahme an einer öffentlichen Führung 7,50 Euro (Dauer ca. 45 Minuten – 10 Teilnehmende) (bisheriges Entgelt: 5,00 Euro) 7. Teilnahme an einer öffentlichen Abendführung 11,50 Euro (Dauer ca. 90 Minuten – 10Teilnehmende) (bisheriges Entgelt: 10,00 Euro) Derzeit sind keine Ermäßigungen für Inhaberinnen und Inhaber des Karlsruher Passes bzw. Karlsruher Kinderpasses für diese Leistungen vorgesehen. Dies wäre jedoch grundsätzlich bei Individualprodukten wie der Teilnahme an Ferienprogrammen und Workshops sowie bei öffentlichen Führungen möglich. Plankontierungsobjekt: 1.680.25.30.03 Information und Zoopädagogik Plansachkonto: 34100000 Anlagen: 1. Kalkulationsgrundlage für Entgelte 2. Kalkulation von Führungen, Kindergeburtstagen u.ä. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat – nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und im Hauptausschuss Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten zum 1. Januar 2024 gem. der Preiskalkulation unter Punkt C. der obigen Ausführungen

Zoo Kalkulation der Personalkostenverrechungssätze Anlage 1 Leistungsbereich:Zoo PersonalverrechnungssatzKalkulation 2023Kalkulation 2024 Teilhaushalt:6800intern:83,00 € 89,00 € extern:88,00 € 95,00 € Kontierungselement(e):alleBericht:Aufriß nach Partner(S_ALR_87013615) Kostenartengruppe:GEBUEHR21Datum:19.07.2023 Kosten des LeistungsbereichsErgebnis 2022 Kalkulation 2023 Kalkulation 2024 Personalkosten1) 5.635.826,925.924.280,006.568.072,77 abzüglich periodenfremder Aufwendungen (Besoldungsreform 2023)-6.804,84 Sachkosten2) 3.062.080,533.215.184,563.375.943,78 Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch 1.622.419,501.622.419,501.622.419,50 Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen- - Kalkulatorische Abschreibungen 1.622.419,50 1.622.419,50 1.622.419,50 Zinsen kalkulatorisch 245.299,00245.299,00245.299,00 stadt-/ amtsinterne Leistungen 0,000,00 Aufwendungen aus interner Miete HGW2)- - Sonstige Aufwendung für interne Leistung2)- - Aufwand außerordentlich51.440,730,000,00 primäre Kosten: 10.617.066,6811.007.183,0611.811.735,05 Personalkosten (Verteilung)1)0,000,00 Sachkosten (Verteilung)2)0,000,00 Aufwand außerordentlich (Verteilung)0,000,00 Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch (Verteilung)0,000,00 Zinsen kalkulatorisch (Verteilung)0,000,00 stadt-/ amtsinterne Leistungen (Verteilung)2)710.490,91746.015,46783.316,23 amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)0,0%0,000,000,00 Umlage Personalkosten 0,0% Umlage Sachkosten 0,0% Umlage Aufwendungen aus ILV 0,0% sekundäre Kosten: 710.490,91746.015,46783.316,23 Kostenmindernde Erträge 93.887,86 Zwischensumme (primär und sekundär):11.233.669,7311.753.198,5112.595.051,28 Zuschlag für zentrale Gemeinkosten12,8% 650.345,80758.307,84840.713,31 Gesamt (zzgl. ZGK-Zuschlag):11.884.015,5312.511.506,3513.435.764,59 Jahresarbeitsstunden dieses Bereichs 156.772,32156.772,32156.772,32 davon unproduktive Zeiten (bspw. Rüstzeiten)10% 15.677,2315.677,2315.677,23 Vollzeitwerte aktive Beamte h/Jahr: 1.651 3,003,003,00 Vollzeitwerte aktive Beschäftigte h/Jahr: 1.541 98,5298,5298,52 Personalverrechnungssatz intern :79,0083,0089,00 Personalverrechnungssatz extern:84,0088,0095,00 Erläuterungen: Anmerkungen: 1)Personalkostensteigerung:5,1%10,9% Beamte (lt. POA)9,0%6,5% Beschäftigte (lt. POA)5,0%11,0% 2)Sachkostensteigerung: analog Eckwertebeschluss zur Haushaltsplanung5,0%5,0% 3)Zuschlagssatz für zentrale Gemeinkosten:12,8% Partnerobjekte: Besonderheiten (bspw. manuelle Anpassungen); Wenn neues Personal in der Kalkulation zu berücksichtigen ist, dann ist der durchschnittliche Personalaufwand gem. POA zusätzlich in der Kalkulation anzusetzen und die Vollzeitwerte anzupassen. An dieser Stelle zur Dokumentation einen Screenshot der belastenden Partnerelemente und der Zyklen einsetzen. Auch ein Hinweis auf die zur Anwendung kommenden Verrechnungsschlüssel macht das Ergebnis transparenter und unterstützt die eigene Plauibilitätsprüfung.

Zoo Kalkulation von Führungen, Kindergeburtstagen u.ä. Anlage 2 Produkte Preis 01.01.2016 IST Kosten 2024 Tarif 2024 Zeitlicher Aufwand Buchung (Telefon, Mails) Einplanung der Scouts Vorbereitungszeit Scouts Eigentliche Führung , KiBu Rechnungsstellung, Anordnung SAP Finanzen Führung 45 Minuten 50,00 € 73,00 € 75,00 € pro Führung 3 Minuten mD 3,75 € 5 Minuten mD 6,25 € 10 Minuten eD 12,50 € 45 Minuten eD 44,25 € 5 Minuten mD 6,25 € Führung 60 Minuten 60,00 € 84,10 € 85,00 € pro Führung 3 Minuten mD 3,75 € 5 Minuten mD 6,25 € 9 Minuten eD 8,85 € 60 Minuten eD 59,00 € 5 Minuten mD 6,25 € Führung 90 Minuten 80,00 € 117,25 € 115,00 € pro Führung 3 Minuten mD 3,75 € 5 Minuten mD 6,25 € 6 Minuten eD 12,50 € 90 Minuten eD 88,50 € 5 Minuten mD 6,25 € Führung 120 Minuten 100,00 € 146,75 € 145,00 € pro Führung 3 Minuten mD 3,75 € 5 Minuten mD 6,25 € 3 Minuten eD 12,50 € 120 Minuten eD 118,00 € 5 Minuten mD 6,25 € Ferienprogram (pro Tag und 10 Kindern) 420 Minuten 40,00 € 427,12 € 45,00 € pro Kind automatisiert 5 Minuten mD 6,25 € 8 Minuten eD 7,87 € 420 Minuten eD 413,00 € automatisiert Workshop (pro Tag und 10 Kindern) 420 Minuten 40,00 € 427,12 € 45,00 € pro Kind automatisiert 5 Minuten mD 6,25 € 8 Minuten eD 7,87 € 420 Minuten eD 413,00 € automatisiert 10% Rüstzeiten bereits in der Kalkulation der PK-Verrechnungssätze Personalkostenverrechnungssätze Amt Zoo ab 1. Januar 2024 Stunde Minute hD 141,00 € 2,35 € gD 103,00 € 1,72 € mD 75,00 € 1,25 € eD 59,00 € 0,98 €

Niederschrift 59. Plenarsitzung des Gemeinderates 19. Dezember 2023, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 21. Punkt 21 der Tagesordnung: Zoologischer Stadtgarten: Punkt 21.1 der Tagesordnung: Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe Vorlage: 2023/0844 Punkt 21.2 der Tagesordnung: Anpassung der Eintrittspreise sowie der Entgelte für die Gondoletta im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe Vorlage: 2023/0848/2 Punkt 21.3 der Tagesordnung: Artenschutzarbeit des Amtes Zoo und der Artenschutzstif- tung Zoo Karlsruhe Vorlage: 2023/1030 Beschluss: TOP 21.1 Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten zum 1. Januar 2024 gem. der Preiskalkulation unter Punkt C. der obigen Ausführungen TOP 21.2 Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und im Hauptausschuss: A) die Anhebung der Eintrittspreise gemäß Anlage 1 B) die Anpassung der Struktur der neuen Preisgruppen und Ermäßigungen C) die Einführung einer Servicepauschale für den Kauf vor Ort an der Kasse – 2 – D) die Rabattierung von Eintrittspreisen im Rahmen von Kooperationsverträgen und zur Durchführung von Marketingmaßnahmen E) die Anhebung der Entgelte für die Gondoletta im Zoologischen Stadtgarten TOP 21.3 1. Der Gemeinderat nimmt die Darstellung der Tätigkeiten zur Kenntnis und stimmt dem dargestellten Verfahren zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Natur- und Artenschutzes durch das Amt Zoo ab dem 1. Januar 2024 zu. 2. Der Zoo berichtet auf Wunsch dem Ausschuss für öffentliche Einrichtung über seine Artenschutzaktivitäten. Abstimmungsergebnis: TOP 21.1: Einstimmige Zustimmung (38 JA) TOP 21.2 A-C: Mehrheitliche Zustimmung (33 JA, 6 Nein) TOP 21.2 D: Mehrheitliche Zustimmung (37 JA, 2 Nein) TOP 21.2 E: Mehrheitliche Zustimmung (38 JA, 1 Nein) TOP 21.3: Einstimmige Zustimmung (38 JA) Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 21 zur Behandlung auf und verweist auf die er- folgte Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am 16. November 2023 und im Hauptausschuss am 5. Dezember 2023: Bei 21.2 hatten wir beschlossen oder gab es die Bitte, dass wir getrennt abstimmen. Das werde ich dann entsprechend ansprechen. Ich rufe damit auf 21.1 und bitte um Ihr Votum ab jetzt. – Das ist Einstimmigkeit. Bei der Vorlage 21.2 war die Bitte, dass wir alles, was mit Eintritt zu tun hat, trennen von allem, was mit Gondoletta zu tun hat. Insofern stelle ich jetzt die Buchstaben A bis D hier zur Abstimmung und bitte um Ihr Votum ab..., Stopp, Frau Stadträtin Binder. Stadträtin Binder (DIE LINKE.): Entschuldigung, ich bin davon ausgegangen, dass die einzel- nen Buchstaben A, B, C, D, E getrennt abgestimmt würden. Sonst müsste ich Sie jetzt ein- fach darum bitten. Bei 21.2 geht es um A, die Anhebung der Eintrittsentgelte, B, die An- passung der Struktur, C, die Einführung einer Servicepauschale. Ich muss zugeben, das würden wir ablehnen. Und D, die Rabattierung und E, die Anhebung für Gondoletta, dem würden wir zustimmen. Der Vorsitzende: Gut, dann rufe ich jetzt auf A, B und C und bitte um Ihr Votum ab jetzt. – Das ist mehrheitliche Annahme. Da eine andere Fraktion oder Gruppe zwischen D und E unterscheiden will, muss ich die jetzt einzeln aufrufen. Also ich rufe jetzt D auf zur Abstimmung und bitte um Ihr Votum ab jetzt. – Mehrheitliche Annahme – 3 – Dann rufe ich E auf, das ist das mit der Gondoletta und den Preisen dort, und bitte um Ihr Votum ab jetzt. – Das ist mehrheitliche Annahme. Damit ist die ganze Vorlage unverändert jetzt hier so angenommen. 21.3 fehlt noch, Sie haben Recht. Dann stelle ich das jetzt auch noch zur Abstimmung und bitte um Ihr Votum ab jetzt. – Einstimmige Zustimmung. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 5. Januar 2024