IT-moderne Schule - Vierter Zwischenbericht: Umsetzung 2022/23

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2023/0558 Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: SuS IT-moderne Schule - Vierter Zwischenbericht: Umsetzung 2022/23 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Schulbeirat 05.07.2023 2 X Gemeinderat 18.07.2023 15 X Beschlussantrag (Kurzfassung) 1. Der Gemeinderat nimmt nach Vorberatung im Schulbeirat den vierten Zwischenbericht zur Kenntnis. Die noch benötigten 7.132.409 Euro sind im DHH 2022/23 und im Entwurf des DHH 2024/25 in den jeweiligen Teilhaushalten eingeplant. 2. Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Schulbeirat die Verlängerung des Projektes IT- moderne Schule (Digitalisierung Karlsruher Schulen) um ein Jahr bis 31. Dezember 2024 und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsbudgets bei den künftigen Haushaltsaufstellungen zu berücksichtigen. Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☒ Investition ☐ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: 7.132.409 Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☒ abgestimmt mit Stadtwerke Karlsruhe – 2 – Ergänzende Erläuterungen Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juli 2018 wurde das Konzept zur Digitalisierung der Karlsruher Schulen verabschiedet. Die Erarbeitung des Konzepts erfolgte unter Federführung des Stadtmedienzentrums Karlsruhe und Mitwirkung der Stadtwerke Karlsruhe, des Amts für Hochbau und Gebäudewirtschaft, des Amts für Digitalisierung und Informationstechnik und des Schul- und Sportamts. Die darin beschriebenen fünf Handlungsfelder werden gemäß dem Konzept bearbeitet und sukzessive umgesetzt. Im Folgenden werden die jeweiligen Sach- und Ausbaustände sowie die weiteren geplanten Maßnahmen dargestellt. Ein ausführlicher Sachstandsbericht mit schulbezogenen Übersichtstabellen und Grafiken liegt als Anlage bei. Zusammenfassung: Handlungsfeld 1: Internetanbindung An 70 Schulen liegt bereits Glasfaser im Gebäude, 64 davon sind mit beiden Netzen (pädagogisches Netz und Verwaltungsnetz) angeschlossen und können von der stark erhöhten Bandbreite profitieren. Die übrigen 6 Schulen werden im Augenblick durch das HGW und das IT-Amt bearbeitet, mit der Inbetriebnahme der Netze an die Glasfaser ist noch im zweiten bis dritten Quartal 2023 zu rechnen. 15 Schulen sind seitens der SWK in die Planung zu Tiefbauarbeiten eingesteuert und sollen 2023 noch mit Glasfaser angebunden werden. Die noch verbleibenden drei Schulen stehen in der Planung für das Jahr 2024. Hier müssen die Stadtwerke erst Wege finden, wie sie die Schulen tiefbaumäßig erreichen können und über welche Schaltstellen dies möglich sein kann. Die betroffenen Schulen konnten teilweise über andere Wege übergangsweise an ausreichende Breitbandanschlüsse angebunden werden. Die anfallende Leitungsmiete für die Schulen trägt das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung. Die Kosten hierfür betragen für die bisher angeschlossenen 70 Schulen 166.960 Euro pro Jahr und steigen in Abhängigkeit von der Anzahl der Anschlüsse und der damit verbundenen Leitungslängen. Für die Erschließung der bisher an das Backbone-Netz der SWK angeschlossenen Schulen war ein Betrag von 1.369.728 Euro notwendig. Die Beauftragung der Maßnahmen erfolgte durch das IT-Amt auf Basis des vorhandenen Telekommunikation-Dienstleistungsvertrages. Dementsprechend wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgedeckte Mehrkosten in Höhe von 947.722 Euro der Stadt Karlsruhe als Baukostenzuschuss (BKZ) in Rechnung gestellt. Handlungsfeld 2: Infrastruktur Der überwiegende Anteil der Karlsruher Schulen besitzt bereits eine strukturierte Datenverkabelung. Das heißt, in allen Unterrichtsräumen sind Datendosen vorhanden, über die die Schulen kabelgebundene Endgeräte an ihr pädagogisches Netz anschließen können. Der Anstieg an Endgeräten und der notwendige Ausbau der WLAN-Infrastruktur führt dazu, dass die vorhandenen aktiven Netzwerkkomponenten entsprechend erneuert, ergänzt und ausgebaut werden müssen (Restrukturierung). Die Verkabelung an sich muss in den Bereichen, in denen Accesspoints (AP) montiert und installiert werden, entsprechend ausgebaut werden. Der geringe Fortschritt im Vergleich zum Sachstandsbericht Ende 2021 bezüglich der kabelgebundenen Infrastruktur erklärt sich hauptsächlich durch Lieferschwierigkeiten von Netzwerkkomponenten und Auslastung der Dienstleistungsfirmen zur Umsetzung. Inzwischen sind 1.679 Accesspoints installiert und implementiert. 78 Schulen sind flächendeckend mit WLAN versorgt. Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Handlungsfeld 2: 2.743.573 Euro Handlungsfeld 3: Digitale Präsentationsmöglichkeiten Auch in diesem Handlungsfeld sind bereits viele Schulen komplett ausgestattet. Bei diesen Schulen steht möglicherweise eine Nach-/Umrüstung mit HDMI beziehungsweise eine Anbindung mobiler Endgeräte an die Präsentationsgeräte an. Bei Klassenräumen, die neu ausgebaut werden, wird dies bereits berücksichtigt. 69 Schulen sind inzwischen komplett versorgt, 17 Schulen sind zu über 50 Prozent versorgt, eine Schule zwischen 25 und 50 Prozent, und an einer Schule liegt die Versorgung noch unter 25 Prozent. – 3 – Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Verkabelung und Montage im Handlungsfeld 3 (HGW): 952.988 Euro Gesamtausgaben 2019 bis 2023 für Beschaffung von Präsentationsgeräten im Handlungsfeld 3 (SuS): 2.156.424 Euro Handlungsfeld 4: Endgeräte Seit Beginn des Projektes im Jahr 2019 können die Schulen drei Endgeräte (Notebook, Tablet oder PC) pro zu unterrichtende Klasse pro Jahr über das Schul- und Sportamt beschaffen. Die Kosten hierfür werden aus den Projektmitteln gedeckt. Inwieweit jede einzelne Schule dies in Anspruch nimmt, hängt vom Lehrpersonal und den Planungen der Schule ab, die ebenfalls im MEP beschrieben werden. Beratung zu Einsatzmöglichkeiten und dem „optimalen“ Umgang mit Endgeräten im Unterricht können die Schulen beim Stadtmedienzentrum erhalten. Einige Schulen (51) meldeten auf eine Umfrage hin keinen weiteren Ausbau Richtung 1:1- Ausstattung, sondern streben diesen „nur“ in bestimmten Klassenstufen an. Die anderen Schulen (37) hingegen streben eine 1:1-Ausstattung für die gesamte Schule an. Inwieweit dies mit den vorhandenen Mitteln und den Haushaltssicherungsmaßnahmen realisierbar ist, bleibt abzuwarten. Für 2023 stehen die Mittel für oben genannte Umsetzung (drei Endgeräte pro zu unterrichtende Klasse) bereit. Die Schulen haben diese auch bereits zum großen Teil per Beschaffungsantrag abgerufen. Insgesamt wurden von 2019 bis 2023 21.883 Endgeräte (PC, Notebook, Tablet) beschafft. Gesamtausgaben 2019 bis 2023 für Beschaffung von Endgeräten im Handlungsfeld 4 (SuS): 11.464.851,34 Euro Davon konnten 6.635.455 Euro durch Mittel aus Förderprogrammen gedeckt werden. Handlungsfeld 5: Supportsystem Am Stadtmedienzentrum Karlsruhe (SMZ) wurde die Technische Supporteinheit für Karlsruher Schulen (TeSKA) eingerichtet. Begonnen wurde Anfang des Jahres 2019 mit zwei Vollzeitstellen. Der Support wurde zu Beginn auf die 37 Grundschulen und eine Realschule beschränkt. In 2020 wurde die TeSKA, mit Beschluss des Gemeinderates vom 24. März 2020, um weitere zwei Vollzeitstellen ausgebaut. Der Supportservice wurde auf alle 76 allgemeinbildenden Schulen ausgeweitet. Die Umfrage im April 2023 ergab durchweg positive Rückmeldungen von den Schulen bezüglich der Qualität der durch die TeSKA erbrachten Supportleistungen. Vereinzelte negative Rückmeldungen wurden zur Erreichbarkeit und Reaktionszeit getätigt, was der geringen personellen Ausstattung der TeSKA geschuldet ist. Zwar wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.07.2022 weitere acht von den insgesamt benötigten circa 28 Vollzeitstellen genehmigt, jedoch konnten diese bis heute nicht besetzt werden. Gründe für die bisher erfolglose Personalakquise sind der auf dem Arbeitsmarkt stark zu verspürende Fachkräftemangel und die in Fachkreisen wenig attraktive Eingruppierung der zu besetzenden Stellen. Das kürzlich eingetretene Ereignis „Hackerangriff auf Karlsruher Schulen“ hat nochmals verdeutlicht, dass in diesem Handlungsfeld dringend Handlungsbedarf besteht. Das Schul- und Sportamt steht hierfür in engem Austausch mit dem IT-Amt, dem Stadtmedienzentrum und dem Landesmedienzentrum. Des Weiteren wurden externe Dienstleister hinzugezogen um weitere Expertisen zum Thema zu erhalten. Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Personal- und Sachkosten im Handlungsfeld 5 (SuS): 703.322 Euro Die Kosten für die Jahre 2021, 2022 und 2023 können über das Administratorenprogramm weitestgehend gedeckt werden. Eine Kostenschätzung für die Zukunft ist nur sehr vage möglich, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie der notwendige Support in Zukunft umgesetzt wird. Szenarien: Support soll weiterhin mit Personal bei der Stadt beziehungsweise bei der TeSKA durchgeführt wer- den. Dann werden die circa 28 Vollzeitstellen in Besoldungsgruppe E10/E11 notwendig. Bei durch- schnittlichen Kosten von circa 80.000 Euro je Vollzeitstelle sind dies jährlich 2.240.000 Euro Personalkosten bei städtischem Personal beziehungsweise Sachkostenbeitrag an das Landesmedienzentrum. – 4 – Bei einer Vergabe an externe Dienstleister liegen die Sachkosten bei durchschnittlich 120 Euro pro Arbeitsstunde. Bei einem Supportbedarf von circa 49.000 Stunden sind dies Kosten in Höhe von 5.880.000 pro Jahr. Personalkosten für Konzeptions-, Planungs- und Steuerungsaufgaben sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Fazit Um das Projekt als erfolgreich abgeschlossen zu bezeichnen, sollten 90-95 Prozent der Ziele erreicht worden sein. Vor allem im Handlungsfeld 5 sind wir von dieser Vorgabe weit entfernt. Angesichts der momentanen Sach- und Ausbaustände ist die Verwaltung der Meinung, dass eine Verlängerung des Projektzeitraums um mindestens ein Jahr erforderlich ist. Zielerreichung HF1: Internetanbindung 73 % HF2: Infrastruktur (Kabel) 59 % HF2: Infrastruktur (WLAN) 89 % HF3: Präsentationsgeräte 78 % HF4: Endgeräte 100 % HF5: Supportsystem 11 % Die Haushaltmittel zur Verlängerung des Projektes stehen zur Verfügung, da noch nicht alle beantragten und beschlossenen Mittel im bisherigen Projektzeitraum abgeflossen sind. Des Weiteren stehen 16.089.300 Euro zur Refinanzierung aus dem Digitalpakt zur Verfügung, die bei Beendigung des Projektes möglicherweise nicht abgerufen werden können. Um die zielerreichende Umsetzung und den Abruf der Fördermittel zu gewährleisten, ist es notwendig, die explizit dafür eingerichteten Stellenanteile von 1,5 Vollzeitstellen beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft und eine Vollzeitstelle beim Schul- und Sportamt ebenfalls beizubehalten. (Gemeinderatsbeschluss vom 17.Juli.2018, Anlage 5 Personalbedarf) Die Verhandlungsgespräche zwischen den Kommunalverbänden und dem Land gehen weiter. Bisher erzieltes Ergebnis ist die Verlängerung des Administratorenprogramms bis 31. Dezember 2023 zur Deckung der anfallenden Supportkosten. – 5 – Aufwendungen Stand 30. April 2023 Maßnahmen Geschätzte Aufwendungen über den Projektzeitraum Stand 2018 (einmalige Investitionen) Aufwendungen 2019 bis 30.04.2023 Geplante Aufwendungen bis Projektende bzw. jährlich Handlungsfeld 1 Leitungsmiete Glasfaser (IT-Amt) Baukostenzuschuss Glasfaser (HGW) Konnten zu Projektbeginn noch nicht beziffert werden 450.489 Euro 947.722 Euro 166.960 Euro 1.218.655 Euro Handlungsfeld 2 Infrastrukturmaßnahmen inklusive WLAN (HGW) 6.194.200 Euro 2.743.573 Euro 1.445.344 Euro Handlungsfeld 3 Verkabelung und Montage (HGW) Präsentationsgeräte (SuS) 2.345.000 Euro 4.841.000 Euro 952.988 Euro 2.376.424 Euro 461.450 Euro 420.000 Euro Handlungsfeld 4 Endgeräte (SuS) Im 1. Jahr: 1.190.000 Euro Folgejahre: 3.459.500 Euro 11.464.851 Euro 3.420.000 Euro Handlungsfeld 5 Aufbau technische Supporteinheit (SuS) In den ersten beiden Jahren: 295.000 Euro Folgejahre: 323.180 Euro 703.322 Euro nicht bezifferbar Gesamtausgaben Projekt ./. Erstattungen aus dem Sofortausstattungsprogramm ./. Erstattungen aus dem Lehrkräfteausstattungsprogramm ./. Erstattungen aus dem Schulbudget Corona ./. Erstattungen aus dem Administratorenprogramm ./. Erstattungen aus dem DigitalPakt Gesamtaufwand der Stadt Karlsruhe Ohne Kosten der Folgejahre 14.865.200 Euro 19.639.369 Euro 3.391.366 Euro 1.498.119 Euro 355.784 Euro 436.039 Euro 6.677.656 Euro 7.280.404 Euro 7.132.409 Euro Die geschätzten Ausgaben in Höhe von 14.865.200 Euro ergaben sich aus Erfahrungswerten im Bereich Infrastrukturmaßnahmen und Verkabelung beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft zuzüglich der geschätzten Kosten für Präsentationsgeräte in jedem Unterrichtsraum und einer Grundausstattung mit Endgeräten gemäß den damals gültigen Multimediaempfehlungen. Hinzu kamen die Ausgaben für zwei Jahre Support durch die Technische Supporteinheit für Karlsruher – 6 – Schulen. Kosten für etwaige Mehrausstattung oder den möglichen Ausbau der Technischen Supporteinheit sind in diesen Kosten noch nicht berücksichtigt. Die Summe der Ausgaben in den einzelnen Handlungsfeldern ergeben 19.639.369 Euro als Gesamtausgaben im Projekt. Hierbei ist zu beachten, dass vor allem im Bereich der Endgerätebeschaffung nicht mit solch einem Ausgabenvolumen zu rechnen war, dies entstand durch den erhöhten Bedarf während der Pandemie. Abzüglich der Fördermittel aus dem DigitalPakt und weiterer Förderungen aufgrund der Pandemie, ergeben sich 7.280.404 Euro, die tatsächlich den Haushaltsansatz des Projektbudgets belasten. In den geplanten Kosten für die Projektweiterführung bis Projektende sind, zu den Infrastrukturmaßnahmen und Projektionsgeräteausbau, nun auch die Kosten für weitere drei Endgeräte pro zu unterrichtende Klasse pro Jahr eingerechnet. Die Kosten für die technische Supporteinheit können aus den in Handlungsfeld 5 beschriebenen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Daraus ergeben sich die noch benötigten Mittel in Höhe von 7.132.409 Euro. Diese wurden/werden in den Haushalten 2022/2023 und 2024/2025 in den jeweiligen Teilhaushalten berücksichtigt. Zur Deckung bereits getätigter und noch ausstehender förderfähiger Ausgaben stehen noch 10.856.435 Euro aus dem DigitalPakt bereit, die mit entsprechenden Förderanträgen bereits beantragt sind. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat 1. Der Gemeinderat nimmt nach Vorberatung im Schulbeirat den vierten Zwischenbericht zur Kenntnis. Die noch benötigten 7.132.409 Euro sind im DHH 2022/23 und im Entwurf des DHH 2024/25 in den jeweiligen Teilhaushalten eingeplant. 2. Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Schulbeirat die Verlängerung des Projektes IT- moderne Schule (Digitalisierung Karlsruher Schulen) um ein Jahr bis 31. Dezember 2024 und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsbudgets bei den künftigen Haushaltsaufstellungen zu berücksichtigen.

Anlage Schulbeirat 5. Juli 2023 Gemeinderat: 18. Juli 2023 Stadt Karlsruhe Schul- und Sportamt IT-moderne Schule Digitalisierung der Karlsruher Schulen Sachstandsbericht zur Umsetzung Stand 30. April 2023 Schul- und Sportamt | 2 Erstellt von: Stadt Karlsruhe Schul- und Sportamt (SuS) Blumenstraße 2 a, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 133-4132 markus.karle@sus.karlsruhe.de 3 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Inhalt Vorbemerkung .................................................................................................................................................... 4 Handlungsfeld 1 (HF1): Internetanbindung .......................................................................................................... 4 Sachstand ........................................................................................................................................................ 4 Kosten ............................................................................................................................................................. 7 Handlungsfeld 2 (HF2): 2.1 Infrastruktur (kabelgebunden) .................................................................................. 8 Sachstand ........................................................................................................................................................ 8 Handlungsfeld 2 (HF2): 2.2 Infrastruktur (WLAN) .............................................................................................. 10 Sachstand ...................................................................................................................................................... 10 Kosten ........................................................................................................................................................... 12 Kostenaufstellung WLAN-Ausbau, Verkabelung und Netzwerkertüchtigung für die Jahre 2019-2022 ....... 12 Kostenplanung WLAN-Ausbau, Verkabelung und Netzwerkertüchtigung für die Jahre 2023-2024 ................ 14 Handlungsfeld 3 (HF3): Digitale Präsentationsmöglichkeiten .............................................................................. 16 Sachstand ...................................................................................................................................................... 16 Präsentationsgeräte (Anzahl Unterrichtsräume/ vorhandene Anzahl Geräte) .............................................. 16 Kosten ........................................................................................................................................................... 17 Kostenaufstellung Verkabelung der Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2022 ..................................... 17 Kostenplanung bauliche Maßnahmen für die Jahre 2023-2024 ................................................................. 18 Kostenaufstellung Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2023 ................................................................ 19 Handlungsfeld 4 (HF4): Endgeräte ..................................................................................................................... 21 Sachstand ...................................................................................................................................................... 21 Kosten ........................................................................................................................................................... 21 Kostenaufstellung Endgeräte für die Jahre 2019-2023 ............................................................................... 21 Handlungsfeld 5 (HF5): Supportsystem .............................................................................................................. 23 Sachstand ...................................................................................................................................................... 23 Kosten ........................................................................................................................................................... 24 Gesamtkostenplanung bis Projektende .............................................................................................................. 24 Fazit .................................................................................................................................................................. 24 Förderprogramme ............................................................................................................................................. 25 DigitalPakt Schule .......................................................................................................................................... 25 Administratorenprogramm ............................................................................................................................ 25 Vergleich 2021 - 2023 ...................................................................................................................................... 26 Übersicht Glasfaseranbindungen ................................................................................................................... 26 WLAN Versorgung ......................................................................................................................................... 26 Ausstattung Präsentationsgeräte ................................................................................................................... 27 Ausstattung Endgeräte .................................................................................................................................. 27 Schul- und Sportamt | 4 Vorbemerkung Mit den Gemeinderatsbeschlüssen vom 20. Februar und 17. Juli 2018 wurde das Konzept zur Digitali- sierung der Karlsruher Schulen verabschiedet. Die Erarbeitung des Konzepts erfolgte unter Federfüh- rung des Stadtmedienzentrums Karlsruhe und Mitwirkung der Stadtwerke Karlsruhe (SWK), des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW), des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung (IT-Amt) und des Schul- und Sportamts (SuS). Die darin beschriebenen fünf Handlungsfelder werden gemäß dem Konzept bearbeitet und sukzessive umgesetzt. Im Folgenden werden die jeweiligen Sach- und Ausbaustände, die bisher geleisteten Ausgaben sowie die weiteren geplanten Maßnahmen darge- stellt. Die in den Tabellen zur Kostendarstellung nicht aufgeführten Schulen sind entweder bereits vor Pro- jektbeginn entsprechend versorgt worden, sodass bisher keine weiteren Kosten im jeweiligen Hand- lungsfeld entstanden sind oder sie werden im Laufe des Projektzeitraums entsprechend versorgt, so- dass die Kosten erst in den kommenden Jahren entstehen. Handlungsfeld 1 (HF1): Internetanbindung Die Stadtwerke nutzen alle Möglichkeiten, die sich im Rahmen eines synergetischen Ausbaus mit an- deren Baumaßnahmen (zum Beispiel Strom, Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Maßnahmen Dritter) in Karlsruhe bieten, um die Anbindungen der Schulen zu beschleunigen und bis Ende des Jahres mög- lichst viele Schulen ans Glasfasernetz angebunden zu haben. Sachstand An 70 Schulen liegt bereits Glasfaser im Gebäude, 64 davon (in der Tabelle weiß markiert) sind mit beiden Netzen (pädagogisches Netz und Verwaltungsnetz) angeschlossen und können von der stark erhöhten Bandbreite profitieren. Die übrigen sechs Schulen (in der Tabelle hellgrau markiert) werden im Augenblick durch das HGW und das IT-Amt bearbeitet, mit der Inbetriebnahme der Netze an die Glasfaser ist noch im zweiten bis dritten Quartal 2023 zu rechnen. 15 Schulen (in der Tabelle dunkelgrau markiert) sind seitens der SWK in die Planung zu Tiefbauarbei- ten eingesteuert und sollen 2023 noch mit Glasfaser angebunden werden. Die noch verbleibenden drei Schulen (in der Tabelle schwarz markiert) stehen in der Planung für das Jahr 2024. Hier müssen die Stadtwerke erst Wege finden, wie sie die Schulen tiefbaumäßig erreichen können und über welche Schaltstellen dies möglich sein kann. Die betroffenen Schulen konnten teil- weise über andere Wege übergangsweise an ausreichende Breitbandanschlüsse angebunden werden. Schule Art HF1 Glasfaser HF1 aktuelle Anbindung 1 Adam-Remmele-Schule GS 2020 SWK Albschule SBBZ 2023 Voda-Kabel Anne-Frank-Schule GMS 2020 SWK Augustenburg-Gemeinschaftsschule GMS 2020 SWK 1 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 100-250 Mbit/s Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. 5 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule Art HF1 Glasfaser HF1 aktuelle Anbindung 2 Bismarck-Gymnasium GYM 2020 SWK Carl-Benz-Schule BS 2018 SWK Carl-Engler-Schule BS 2018 SWK Carl-Hofer-Schule BS 2018 SWK Drais-GMS GMS 2023 Voda-Kabel Drais-Grundschule GS 2023 Voda-Kabel Eichelgartenschule GS 2023 Voda-Kabel Eichendorffschule GWRS 2020 SWK Elisabeth-Selbert-Schule BS 2018 SWK Engelbert-Bohn-Schule BS 2018 SWK Erich Kästner-Schule SBBZ 2019 KANet Ernst-Reuter-Schule GMS 2021 SWK Federbachschule SBBZ 2022 SWK Fichte-Gymnasium GYM 2021 SWK Friedrich-Ebert-Schule GS 2023 Voda-Kabel Friedrich-List-Schule BS 2018 SWK Friedrich-Realschule RS 2022 SWK Gartenschule GS 2023 Voda-Kabel Gewerbeschule Durlach BS 2020 SWK Goethe-Gymnasium GYM 2019 SWK GS am Rennbuckel GS 2020 SWK GS am Wasserturm GS 2023 Voda-Kabel GS Beiertheim GS 2022 SWK GS Bergwald GS 2023 Voda-Kabel GS Bulach GS 2020 SWK GS Daxlanden GS 2022 SWK GS Grünwinkel GS 2022 SWK GS Hagsfeld GS 2024 VDSL GS Knielingen GS 2023 Voda-Kabel GS Rintheim GS 2021 SWK GS Stupferich GS 2021 KANet GS Wolfartsweier GS 2021 SWK Gutenbergschule GWRS 2021 SWK Gymnasium Neureut GYM 2019 SWK Hans-Thoma-Schule GS 2021 SWK Hardtschule GS 2022 SWK Hebel-Grundschule GS 2019 SWK Hebel-Realschule RS 2019 SWK Heinrich-Hertz-Schule BS 2018 SWK Heinrich-Hübsch-Schule BS 2018 SWK Heinrich-Köhler-Schule GS 2021 SWK Heinrich-Meidinger-Schule BS 2018 SWK Heinz-Barth-Schule GS 2024 Voda-Kabel Helmholtz-Gymnasium GYM 2019 KANet Humboldt-Gymnasium GYM 2020 SWK Kant-Gymnasium GYM 2018 SWK Leopoldschule GS 2018 SWK Lessing-Gymnasium GYM 2020 SWK 2 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 100-250 Mbit/s Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. Schul- und Sportamt | 6 Schule Art HF1 Glasfaser HF1 aktuelle Anbindung 3 Lidellschule SBBZ 2021 SWK Ludwig-Erhard-Schule BS 2018 SWK Marie-Luise-Kaschnitz-Schule SBBZ 2020 SWK Markgrafen-Gymnasium GYM 2020 SWK Marylandschule GS 2021 SWK Max-Planck-Gymnasium GYM 2023 Voda-Kabel Nebenius-Grundschule GS 2020 SWK Nebenius-Realschule RS 2020 SWK Nordschule Neureut GS 2023 Voda-Kabel Oberwaldschule GWRS 2023 Voda-Kabel Otto-Hahn-Gymnasium GYM 2019 SWK Pestalozzischule GWRS 2023 SWK Realschule Neureut RS 2019 SWK Realschule Rüppurr RS 2023 Voda-Kabel Riedschule GS 2023 VDSL RS am Rennbuckel RS 2020 SWK Schillerschule GS 2023 Voda-Kabel Schloss-Schule GS 2024 Voda-Kabel Schule am Turmberg SBBZ 2021 SWK Schule am Weinweg SBBZ 2021 SWK Schule im Lustgarten GS 2023 VDSL Schulkindergarten an der Alb SKI 2023 Voda-Kabel Schulkindergarten Kieselsteine SKI 2021 SWK Schulkindergarten Sandhasen SKI 2023 VDSL Sophie-Scholl-Schule RS 2018 SWK Südendschule GS 2023 Voda-Kabel Südschule Neureut GS 2020 SWK Tulla-Grundschule GS 2021 SWK Tulla-Realschule RS 2021 SWK Viktor-von-Scheffel-Schule GS 2023 Voda-Kabel Vogesenschule SBBZ 2022 SWK Waldschule Neureut GS 2018 SWK Walter-Eucken-Schule BS 2018 SWK Weiherwaldschule GS 2023 Voda-Kabel Weinbrennerschule GS 2021 SWK Werner-von-Siemens-Schule GWRS 2021 SWK 3 VDSL = Internetanbindung durch die Telekom mit einer Geschwindigkeit von 100-250 Mbit/s Voda-Kabel = Internetanbindung durch Vodafone mit einer Geschwindigkeit von 200-600 Mbit/s SWK oder KANet = Internetanbindung über Glasfaser. Die Geschwindigkeit wird dem Bedarf der Schule angepasst. 7 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Eine im April durchgeführte Umfrage zum Handlungsfeld1 an den Karlsruher Schulen hat ergeben, dass es oftmals nicht an der Technik der Anbindung (Glasfaser/Kabel/DSL) liegt, damit ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht, sondern weitere Faktoren eine Rolle spielen. Dies können beispiels- weise Nutzerverhalten, Konfigurationsprobleme oder andere technische Probleme sein. So erhielt die Verwaltung von Schulen mit Vodafone-Kabelanbindung die Rückmeldung, die Bandbreite sei ausrei- chend, von Schulen mit Glasfaseranbindung die Rückmeldung, diese sei noch nicht ausreichend. Das IT-Amt und die SWK sind augenblicklich dabei, diese Faktoren zu prüfen und entsprechend nach- zusteuern. Kosten Beim Amt für Informationstechnik und Digitalisierung fallen keine zusätzlichen Kosten für Hardware oder Verkabelung an. Die Kosten für benötigte Komponenten sowie die Ertüchtigung der Inhouse- 64 6 15 3 Übersicht Glasfaseranbindung (Schulen) Glasfaser ist in Betrieb Glasfaser liegt im Schulgebäude Schule wird lt. SWK noch in 2023 mit Glasfaser angebunden Schule wird voraussichtlich im Projektverlauf nicht mit Glasfaser angebunden 63 25 Übersicht aktuelle Bandbreiten (Rückmeldung der Schulen) Ausreichend Bandbreite vorhanden Noch keine ausreichende Bandbreite vorhanden Schul- und Sportamt | 8 Verkabelung in den Schulen werden vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft getragen. Der Ausbau der Knotenpunkte zum Anschluss der Schulen an das Karlsruher Netzwerk (KANet) wird im Rahmen der eigenen Modernisierungsmaßnahmen geleistet. Die anfallende Leitungsmiete für die Schulen trägt das Amt für Informationstechnik und Digitalisie- rung. Die Kosten hierfür betragen für die bisher angeschlossenen 70 Schulen 166.960 Euro pro Jahr und steigen in Abhängigkeit von der Anzahl der Anschlüsse und der damit verbundenen Leitungslän- gen. Für die Erschließung der bisher an das Backbone-Netz der SWK angeschlossenen Schulen war ein Be- trag von 1.369.728 Euro notwendig. Die Beauftragung der Maßnahmen erfolgte durch das IT-Amt auf Basis des vorhandenen Telekommunikation-Dienstleistungsvertrages. Dementsprechend wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgedeckte Mehrkosten in Höhe von 947.722 Euro der Stadt Karls- ruhe als Baukostenzuschuss (BKZ) in Rechnung gestellt. Diese Kosten wurden vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft getragen, ebenso die Baukostenzuschüsse zu folgenden Investitionskosten. Die weitere Investitionsplanung der SWK zur Erschließung der Schulen sieht wie folgt aus: • 2023: Anzahl Baumaßnahmen: 15; Investitionskosten: circa 783.655 Euro, zu entrichtender BKZ-Anteil für die Stadt Karlsruhe: circa 558.655 Euro • 2024: Anzahl Baumaßnahmen: 3; Investitionskosten: circa 705.000 Euro, zu entrichtender BKZ-Anteil für die Stadt Karlsruhe: circa 660.000 Euro Handlungsfeld 2 (HF2): 2.1 Infrastruktur (kabelgebunden) Sachstand Der überwiegende Anteil der Karlsruher Schulen besitzt bereits eine strukturierte Datenverkabelung. Das heißt, in allen Unterrichtsräumen sind Datendosen vorhanden, über die die Schulen kabelgebun- dene Endgeräte an ihr pädagogisches Netz anschließen können. Der Anstieg an Endgeräten und der notwendige Ausbau der WLAN-Infrastruktur führt dazu, dass die vorhandenen aktiven Netzwerkkom- ponenten entsprechend erneuert, ergänzt und ausgebaut werden müssen (Restrukturierung). Die Ver- kabelung an sich muss in den Bereichen, in denen Accesspoints (AP) montiert und installiert werden, entsprechend ausgebaut werden. Der geringe Fortschritt im Vergleich zum Sachstandsbericht Ende 2021 erklärt sich hauptsächlich durch Lieferschwierigkeiten von Netzwerkkomponenten und Auslastung der Dienstleistungsfirmen zur Um- setzung. Die Schulen ohne oder mit nur teilweiser strukturierter Verkabelung hat das HGW für den weiteren Netzwerkausbau in Planung und wird sie im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes entsprechend ausbauen. Diese Maßnahmen hängen eng mit Sanierungsmaßnahmen der Gebäude und Ertüchtigun- gen von Brandmelde- und anderen elektrotechnischen Gewerken zusammen. Rückmeldungen der Karlsruher Schulen auf die im April durchgeführte Umfrage zum Ausbaustand der kabelgebundenen Infrastruktur ergaben zum Großteil ein zufriedenstellendes Ergebnis. Vereinzelt gab es Anfragen für weitere benötigte Netzwerkdosen in Räumlichkeiten, die bisher keine Versorgung be- nötigten. Das Amt für Hochbau- und Gebäudewirtschaft wird in Zusammenarbeit mit dem Schul- und Sportamt und externen Dienstleistern Kontakt mit den Schulen aufnehmen, die Bedarfe prüfen und entsprechend der Notwendigkeit umsetzen. Legende: siehe Grafik Seite 10 9 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule Strukturierte Verkabelung Schule Strukturierte Verkabelung Adam-Remmele-Schule Heinz-Barth-Schule Albschule Helmholtz-Gymnasium Anne-Frank-Schule Humboldt-Gymnasium Augustenburg-Gemeinschaftsschule Kant-Gymnasium Bismarck-Gymnasium Leopoldschule Carl-Benz-Schule Lessing-Gymnasium Carl-Engler-Schule Ludwig-Erhard-Schule Carl-Hofer-Schule Marie-Luise-Kaschnitz-Schule Drais-Schulen Markgrafen-Gymnasium Eichelgartenschule, RS Rüppurr Marylandschule Eichendorffschule Max-Planck-Gymnasium Elisabeth-Selbert-Schule Nebenius-Schulen Erich Kästner-Schule Nordschule Neureut Ernst-Reuter-Schule Oberwaldschule Federbachschule Otto-Hahn-Gymnasium Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2) Pestalozzischule Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12) Pfinzbau Friedrich-Ebert-Schule Schulen am Rennbuckel (GS/RS) Friedrich-List-Schule Riedschule Friedrich-Realschule Schillerschule Gartenschule Schloss-Schule Gewerbeschule Durlach Schule am Turmberg Goethe-Gymnasium Schulen am Weinweg, GS Rintheim Grundschule am Wasserturm Schulkindergarten an der Alb GS Beiertheim Schulkindergarten Kieselsteine GS Bergwald Schulkindergarten Sandhasen GS Bulach Schulzentrum Neureut (GYM) GS Daxlanden Schulzentrum Neureut (RS) GS Grünwinkel Schulzentrum Süd-West (EBS) GS Hagsfeld Schulzentrum Süd-West (SSR) GS Knielingen Südendschule GS Stupferich Südschule Neureut GS im Lustgarten Tulla- und Lidellschule GS Wolfartsweier Tulla-Realschule Gutenbergschule Uhlandschule (Außenstelle Albschule) Hans-Thoma-Schule Viktor-von-Scheffel-Schule Hardtschule Vogesenschule Hebel-Schulen (GS/RS) Waldschule Neureut Heinrich Hertz Schule Walter-Eucken-Schule Heinrich-Hübsch-Schule Weiherwaldschule Heinrich-Hübsch-Schule (Farben) Weinbrennerschule Heinrich-Köhler-Schule Werner-von-Siemens-Schule Heinrich-Meidinger-Schule Schul- und Sportamt | 10 Handlungsfeld 2 (HF2): 2.2 Infrastruktur (WLAN) Sachstand Der „offizielle“ WLAN-Ausbau gemäß dem Konzept „IT-moderne Schule“ begann im ersten Quartal 2019 mit Abschluss eines Rahmenvertrages zur Beschaffung von stadtweit gleichen Accesspoints (AP). Bei der ursprünglichen Planung wurde, aufgrund erlangter Erfahrungswerte aus den Vorjahren bezüg- lich Accesspoint-Verteilung, der Bedarf auf maximal 1.000 Geräte geschätzt. Inzwischen hat sich ge- zeigt, dass diese Anzahl nicht ausreicht. Ein Grund dafür sind die sehr unterschiedlichen Bauweisen und Bausubstanzen der Schulen, welche maßgeblich die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Signalstär- keausbreitung beeinflussen. Ein weiterer Grund ist der rasche Anstieg an mobilen Endgeräten, von 3.711 in 2019 zu 20.704 zum jetzigen Zeitpunkt. Somit reicht die ursprüngliche Kalkulation (ein AP pro zwei Klassenzimmer) nicht mehr aus. Die Neukalkulation der benötigten Accesspoints ergab einen Gesamtbedarf von circa 1.800 Geräten. Inzwischen sind 1.679 APs installiert und implementiert. Die im folgenden dargestellten Tabellen und Diagramme zum Ausbaustand WLAN, beruhen auf der Vorgabe, dass der Begriff „flächendeckendes WLAN“ ausschließlich Unterrichtsräume auf dem Schulcampus einschließt, in denen WLAN verfügbar ist. Die im April durchgeführte Abfrage bei den Karlsruher Schulen zum Thema „Zufriedenheit der Aus- baustufe des WLANs“ ergab einigen Nachrüstungsbedarf. Zum einen wurde Bedarf von WLAN in Sporthallen, auf Fluren, in Kellerräumen, die zu Unterrichtsräumen umfunktioniert wurden und weite- ren Räumlichkeiten, die bei der damaligen Abfrage noch keine Rolle spielten, gemeldet. Zum anderen zeigt der oben genannte Anstieg der vorhandenen mobilen Endgeräte fehlende oder schwache Signal- stärken beziehungsweise schlecht versorgte Bereiche auf. Den Rückmeldungen der Schulen wird das Amt für Hochbau- und Gebäudewirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Schul- und Sportamt und ex- ternen Dienstleistern nachgehen, diese verifizieren und entsprechende Problemlösungen erarbeiten und umsetzen. 50 26 9 Strukturierte Datenverkabelung Strukturierte Verkabelung und Restrukturierung vorhanden Strukturierte Verkabelung vorhanden, Restrukturierung in 2023 geplant Teilweise strukturiert verkabelt 11 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Legende: siehe Grafik Seite 12 Schule HF2 WLAN Schule HF2 WLAN Adam-Remmele-Schule Heinrich-Köhler-Schule Albschule Heinrich-Meidinger-Schule Anne-Frank-Schule Heinz-Barth-Schule Augustenburgschule Helmholtz-Gymnasium Bismarck-Gymnasium Humboldt-Gymnasium Carl-Benz-Schule Kant-Gymnasium Carl-Engler-Schule Leopoldschule Carl-Hofer-Schule Lessing-Gymnasium Drais-GMS Lidellschule Drais-Grundschule Ludwig-Erhard-Schule Eichelgartenschule Marie-Luise-Kaschnitz-Schule Eichendorffschule Markgrafen-Gymnasium Elisabeth-Selbert-Schule Marylandschule Engelbert-Bohn-Schule Max-Planck-Gymnasium Erich Kästner-Schule Nebenius-Grundschule Ernst-Reuter-Schule . Nebenius-Realschule Federbachschule Nordschule Neureut Fichte-Gymnasium Oberwaldschule Friedrich-Ebert-Schule Otto-Hahn-Gymnasium Friedrich-List-Schule Pestalozzischule Friedrich-Realschule Realschule Neureut Gartenschule Realschule Rüppurr Gewerbeschule Durlach Riedschule Goethe-Gymnasium RS am Rennbuckel GS am Rennbuckel Schillerschule GS am Wasserturm Schloss-Schule GS Beiertheim Schule am Turmberg GS Bergwald Schule am Weinweg GS Bulach Schule im Lustgarten GS Daxlanden Schulkindergarten an der Alb GS Grünwinkel Schulkindergarten Kieselsteine GS Hagsfeld Schulkindergarten Sandhasen GS Knielingen Sophie-Scholl-Schule GS Rintheim Südendschule GS Stupferich Südschule Neureut GS Wolfartsweier Tulla-Grundschule Gutenbergschule Tulla-Realschule Gymnasium Neureut Viktor-von-Scheffel-Schule Hans-Thoma-Schule Vogesenschule Hardtschule Waldschule Neureut Hebel-Grundschule Walter-Eucken-Schule Hebel-Realschule Weiherwaldschule Heinrich-Hertz-Schule Weinbrennerschule Heinrich-Hübsch-Schule Werner-von-Siemens-Schule Schul- und Sportamt | 12 Die Versorgung einer Schule hängt maßgeblich von der vorhandenen kabelgebundenen Infrastruktur und Größe der Schule ab. Schulen, die nur teilweise strukturiert verkabelt sind, können auch noch kein flächendeckendes WLAN erhalten. Große Schulen werden in mehrere kleinere Ausbaustufen unter- teilt, da der Zeitaufwand für den Ausbau einer einzelnen großen Schule den Ausbau von mehreren kleineren Schulen zu stark verzögern würde. Diese doch eher unkonventionelle Maßnahme ist not- wendig, um möglichst allen Schulen in einem überschaubaren Zeitraum mobiles Lernen zu ermögli- chen. Kosten Kosten fallen in diesem Handlungsfeld ausschließlich beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft an. Aufgrund des Zusammenhangs der Erneuerung der strukturierten Verkabelung und Netzwerktechnik und der notwendigen Komponenten zum Ausbau des WLANs werden hier die Kosten teilweise ge- meinsam dargestellt. Auch ist eine Trennung bei mehreren Schulen auf einem Campus oder in einem Gebäude nicht immer möglich, da die Netzwerktechnik gemeinsam genutzt wird. Kostenaufstellung WLAN-Ausbau, Verkabelung und Netzwerkertüchtigung für die Jahre 2019-2022 Schule Summe HF2 in Euro Schule Summe HF2 in Euro Adam-Remmele-Schule 27.735,28 Heinrich-Köhler-Schule 7.343,29 Albschule 53.102,34 Heinrich-Meidinger-Schule 31.132,26 Anne-Frank-Schule 43.637,33 Heinz-Barth-Schule 17.117,18 Augustenburg-Gemeinschaftsschule 54.898,09 Helmholtz-Gymnasium 32.541,50 Bismarck-Gymnasium 38.303,98 Humboldt-Gymnasium 51.059,68 Carl-Benz-Schule 86.567,65 Kant-Gymnasium 39.127,00 Carl-Engler-Schule 69.983,30 Leopoldschule 26.224,36 Carl-Hofer-Schule 97.013,91 Lessing-Gymnasium 5.773,77 Drais-Schulen 84.695,35 Tulla- und Lidellschule 42.429,62 Eichelgartenschule, RS Rüppurr 39.445,48 Ludwig-Erhard-Schule 24.217,60 78 10 WLAN Versorgung (Schulen) Schule ist flächendeckend mit WLAN versorgt Schule ist teilweise mit WLAN versorgt und wird im laufenden Projekt noch flächendeckend versorgt 13 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule Summe HF2 in Euro Schule Summe HF2 in Euro Eichendorff-Schule 25.838,87 Markgrafen-Gymnasium 10.812,24 Elisabeth-Selbert-Schule 51.056,19 Marylandschule 45.540,80 Erich Kästner-Schule 13.448,24 Max-Planck-Gymnasium 19.379,14 Ernst-Reuter-Schule 51.040,88 Nebenius-Schulen 79.507,23 Federbachschule 17.294,02 Nordschule Neureut 24.911,88 Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2) 39.605,18 Oberwaldschule 43.086,68 Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12) 4.543,46 Otto-Hahn-Gymnasium 52.588,84 Friedrich-Ebert-Schule 9.077,00 Pestalozzischule 54.889,51 Friedrich-List-Schule 53.834,89 Pfinzbau 18.454,28 Friedrich-Realschule 28.660,24 Schulen am Rennbuckel (RS, GS) 19.544,02 Gartenschule 10.568,47 Riedschule 24.836,93 Gewerbeschule Durlach 38.786,61 Schillerschule 25.621,65 Goethe-Gymnasium 68.071,67 Schloss-Schule 11.867,05 GS am Wasserturm 22.456,84 Schule am Turmberg 14.303,32 GS Beiertheim 11.067,51 Schulen am Weinweg, GS Rintheim 23.124,96 GS Bergwald 11.272,32 Schulkindergarten Sandhasen 4.611,92 GS Bulach 10.921,73 Schulzentrum Neureut (GYM) 26.336,64 GS Daxlanden 7.285,23 Schulzentrum Neureut (RS) 25.374,46 GS Grünwinkel 15.979,63 Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR) 75.714,12 GS Hagsfeld 14.408,68 Südendschule 32.913,78 GS im Lustgarten 6.647,82 Südschule Neureut 9.366,88 GS Knielingen 10.738,56 Tulla-Realschule 37.999,80 GS Stupferich 15.722,06 Viktor-von-Scheffel-Schule 14.363,51 GS Wolfartsweier 12.408,02 Vogesenschule 9.835,39 Gutenbergschule 37.597,05 Waldschule Neureut 9.710,63 Hans-Thoma-Schule 15.387,04 Walter-Eucken-Schule 4.673,26 Hardtschule 12.308,11 Weiherwaldschule 22.133,62 Hebel-Schulen (RS, GS) 44.123,51 Weinbrennerschule 24.372,78 Heinrich Hertz Schule 3.402,19 Werner-von-Siemens-Schule 33.696,65 Heinrich-Hübsch-Schule 99.186,50 ITmoS-Lager 47.421,50 Heinrich-Hübsch-Schule (Farbe) 22.454,71 noch nicht zugeordnete Komponen- ten (Sammelbestellungen Switche, AP's) 196.324,09 Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Handlungsfeld 2: 2.743.572,93 Euro (Stand 12/2022) Schul- und Sportamt | 14 Kostenplanung WLAN-Ausbau, Verkabelung und Netzwerkertüchtigung für die Jahre 2023-2024 Schule WLAN in Euro Verkabelung in Euro Aktive Netz- werkkompo- nenten in Euro Implemen- tierung in Euro Adam-Remmele-Schule 9.000,00 2.000,00 Albschule 8.000,00 2.000,00 Anne-Frank-Schule 4.470,00 10.000,00 3.000,00 Augustenburg-Gemeinschaftsschule Bismarck-Gymnasium Carl-Benz-Schule Carl-Engler-Schule Carl-Hofer-Schule 17.880,00 29.000,00 2.000,00 Drais-Schulen 894,00 100,00 Eichelgartenschule, Realschule Rüppurr 8.500,00 2.000,00 Eichendorff-Schule 894,00 6.000,00 2.100,00 Elisabeth-Selbert-Schule Erich Kästner-Schule 15.198,00 9.000,00 3.700,00 Ernst-Reuter-Schule 0,00 8.000,00 2.000,00 Federbachschule 6.000,00 2.000,00 Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 2) Fichte-Gymnasium (Sophienstraße 12) Friedrich-Ebert-Schule 108.000,00 1.000,00 600,00 Friedrich-List-Schule Friedrich-Realschule 7.000,00 2.000,00 Gartenschule 2.500,00 1.000,00 Gewerbeschule Durlach 6.500,00 2.000,00 Goethe-Gymnasium 894,00 100,00 GS am Wasserturm GS Aue 7.152,00 18.000,00 800,00 GS Beiertheim 2.000,00 1.000,00 GS Bergwald 15.000,00 GS Bulach 2.682,00 68.000,00 300 GS Daxlanden 2.682,00 100.000,00 1.300,00 600,00 GS Grünwinkel 18.774,00 220.000,00 1.200,00 2.700,00 GS Hagsfeld 11.622,00 40.000,00 1.300,00 GS Knielingen 2.682,00 20.000,00 300,00 GS Stupferich 9.834,00 18.000,00 1.300,00 1.700,00 GS Wolfartsweier Gutenbergschule 10.000,00 2.500,00 Hans-Thoma-Schule 3.500,00 800,00 Hardtschule 48.000,00 Hebelschulen (RS, GS) 8.000,00 2.000,00 Heinrich-Hübsch-Schule Heinrich-Hübsch-Schule (Farbe) 15 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule WLAN in Euro Verkabelung in Euro Aktive Netz- werkkompo- nenten in Euro Implemen- tierung in Euro Heinrich-Köhler-Schule Heinrich-Meidinger-Schule Heinz-Barth-Schule Helmholtz-Gymnasium Humboldt-Gymnasium 894,00 100,00 Kant-Gymnasium Leopoldschule Lessing-Gymnasium 41.124,00 4.600,00 Ludwig-Erhard-Schule Marie-Luise-Kaschnitz-Schule Markgrafen-Gymnasium Marylandschule 4.600,00 1.400,00 Max-Planck-Gymnasium 894,00 100,00 Nebenius-Schulen 4.000,00 1.400,00 Nordschule Neureut 1.700,00 600,00 Oberwaldschule 5.500,00 1.400,00 Otto-Hahn-Gymnasium Pestalozzischule Rennbuckelschule (RS, GS) 18.774,00 10.000,00 4.100,00 Riedschule 11.622,00 70.000,00 1.300,00 Schillerschule 894,00 10.000,00 2.100,00 Schloss-Schule 22.350,00 2.500,00 Schule am Turmberg 5.000,00 1.400,00 Schule im Lustgarten Schulen am Weinweg, GS Rintheim 13.500,00 2.500,00 Schulkindergarten an der Alb Schulkindergarten Kieselsteine Schulkindergarten Sandhasen Schulzentrum Neureut (GYM) 8.000,00 2.000,00 Schulzentrum Neureut (RS) 7.500,00 2.000,00 Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR) Südendschule 7.500,00 2.000,00 Südschule Neureut 9.834,00 22.000,00 1.100,00 Tulla- und Lidellschule 12.000,00 2.500,00 Tulla-Realschule 12.000,00 2.500,00 Viktor-von-Scheffel-Schule 3.500,00 800,00 Vogesenschule 2.500,00 800,00 Waldschule Neureut 0,00 14.000,00 2.200,00 600,00 Walter-Eucken-Schule 44.700,00 100.000,00 5.000,00 Weiherwaldschule 0,00 Weinbrennerschule 0,00 Werner-von-Siemens-Schule 0,00 5.500,00 1.400,00 Summen: 246.744,00 890.000,00 223.800,00 84.800,00 Schul- und Sportamt | 16 Die geschätzten noch benötigten Mittel für Maßnahmen bis Projektende im Handlungsfeld 2 belaufen sich auf 1.445.344 Euro und werden in notwendiger Höhe in das jeweilige Haushaltsjahr eingestellt. Handlungsfeld 3 (HF3): Digitale Präsentationsmöglichkeiten Sachstand Auch in diesem Handlungsfeld sind bereits viele Schulen komplett ausgestattet. Bei diesen Schulen steht möglicherweise eine Nach-/Umrüstung mit HDMI beziehungsweise eine Anbindung mobiler End- geräte an die Präsentationsgeräte an. Bei Klassenräumen, die neu ausgebaut werden, wird dies bereits berücksichtigt. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: Wie bereits in den letzten Jahren erfolgreich durchge- führt, beantragt die Schule den Ausbau ihrer Unterrichtsräume. Bereits hierfür ist die Abstimmung mit den Lehrkräften und die Festschreibung im Medienentwicklungsplan (MEP) der Schule notwendig. Standardausstattung für einen Unterrichtsraum sind ein Beamer, eine Dokumentenkamera und ein Endgerät. Die Kosten teilen sich entsprechend der Zuständigkeit zwischen dem Amt für Hochbau und Gebäude- wirtschaft (HGW) und dem Schul- und Sportamt (SuS) auf. Das HGW übernimmt die Kosten für die Verkabelung und Montage und das SuS die Kosten für die Endgeräte. Präsentationsgeräte (Anzahl Unterrichtsräume/ vorhandene Anzahl Geräte) Schule HF3 Schule HF3 Adam-Remmele-Schule 10/10 Heinrich-Köhler-Schule 7/7 Albschule 27/27 Heinrich-Meidinger-Schule 27/27 Anne-Frank-Schule 37/37 Heinz-Barth-Schule 12/12 Augustenburgschule 40/40 Helmholtz-Gymnasium 54/54 Bismarck-Gymnasium 31/31 Humboldt-Gymnasium 50/50 Carl-Benz-Schule 48/48 Kant-Gymnasium 30/30 Carl-Engler-Schule 51/51 Leopoldschule 11/11 Carl-Hofer-Schule 62/62 Lessing-Gymnasium 41/41 Drais-GMS 45/45 Lidellschule 25/21 Drais-Grundschule 13/13 Ludwig-Erhard-Schule 42/42 Eichelgartenschule 10/10 Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 4/4 Eichendorffschule 16/16 Markgrafen-Gymnasium 47/47 Elisabeth-Selbert-Schule 78/78 Marylandschule 30/30/30 Engelbert-Bohn-Schule 29/29 Max-Planck-Gymnasium 48/48 Erich Kästner-Schule 25/25 Nebenius-Grundschule 17/17 Ernst-Reuter-Schule 28/28 Nebenius-Realschule 23/23 Federbachschule 7/7 Nordschule Neureut 18/13 Fichte-Gymnasium 41/41 Oberwaldschule 23/23 Friedrich-Ebert-Schule 8/8 Otto-Hahn-Gymnasium 56/56 Friedrich-List-Schule 67/67 Pestalozzischule 30/26 Friedrich-Realschule 30/30 Realschule Neureut 30/30 Gartenschule 17/17 Realschule Rüppurr 20/19 Gewerbeschule Durlach 32/32 Riedschule 11/11 Goethe-Gymnasium 44/44 RS am Rennbuckel 21/21 GS am Rennbuckel 8/7 Schillerschule 20/20 GS am Wasserturm 9/9 Schloss-Schule 16/8 GS Beiertheim 9/9/9 Schule am Turmberg 17/17 17 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule HF3 Schule HF3 GS Bergwald 6/6 Schule am Weinweg 23/23 GS Bulach 6/6 Schule im Lustgarten 8/8 GS Daxlanden 8/8 Schulkindergarten an der Alb 1/1 GS Grünwinkel 19/19 Schulkindergarten Kieselsteine 1/1 GS Hagsfeld 13/13 Schulkindergarten Sandhasen 1/1 GS Knielingen 4/4 Sophie-Scholl-Realschule 33/33 GS Rintheim 5/5 Südendschule 24/22 GS Stupferich 8/1 Südschule Neureut 10/10 GS Wolfartsweier 10/10 Tulla-Grundschule 16/5 Gutenbergschule 31/24 Tulla-Realschule 30/30 Gymnasium Neureut 50/50 Viktor-von-Scheffel-Schule 15/15 Hans-Thoma-Schule 12/12 Vogesenschule 14/14 Hardtschule 8/8 Waldschule Neureut 16/16 Hebel-Grundschule 9/9 Walter-Eucken-Schule 63/63 Hebel-Realschule 36/36 Weiherwaldschule 11/11 Heinrich-Hertz-Schule 92/92 Weinbrennerschule 12/12 Heinrich-Hübsch-Schule 85/85 Werner-von-Siemens-Schule 3/16 Kosten Kostenaufstellung Verkabelung der Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2022 Schule Summe HF3 in Euro Schule Summe HF3 in Euro Adam-Remmele-Schule 11.301,78 Helmholtz-Gymnasium 2.257,22 Albschule 12.739,01 Humboldt-Gymnasium 37.641,52 Anne-Frank-Schule 10.257,49 Kant-Gymnasium 6.559,74 Bismarck-Gymnasium 15.612,23 Leopoldschule 2.870,05 Carl-Benz-Schule 11.553,71 Lessing-Gymnasium 1.029,60 Carl-Engler-Schule 614,04 Tulla- und Lidellschule 37.438,25 Carl-Hofer-Schule 653,38 Ludwig-Erhard-Schule 4.830,48 69 17 1 1 Ausstattung Unterrichtsräume mit Präsentationsgeräten (Schulen) Alle Unterrichtsräume sind mit digitaler Präsentationsmöglichkeit ausgestattet Mehr als 50% der Unterrichtsräume sind ausgestattet Schulen sind zwischen 25 und 50% ausgestattet Schulen sind zu weniger als 25% ausgestattet Schul- und Sportamt | 18 Schule Summe HF3 in Euro Schule Summe HF3 in Euro Drais-Schulen 16.667,88 Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 1.514,46 Eichelgartenschule, RS Rüppurr 8.787,71 Markgrafen-Gymnasium 48.843,98 Elisabeth-Selbert-Schule 25.294,88 Marylandschule 2.257,81 Erich Kästner-Schule 763,72 Max-Planck-Gymnasium 59.530,54 Federbachschule 11.253,26 Nebenius-Schulen 62.628,96 Fichte-Gymnasium 25.935,84 Nordschule Neureut 23.119,91 Friedrich-List-Schule 11.566,76 Oberwaldschule 18.114,92 Friedrich-Realschule 16.710,74 Otto-Hahn-Gymnasium 22.724,99 Gartenschule 16.475,86 Pestalozzischule 13.394,50 Gewerbeschule Durlach 590,03 Pfinzbau 3.889,79 Goethe-Gymnasium 8.809,56 Rennbuckelschulen (RS, GS) 8.615,38 GS am Wasserturm 10.907,78 Riedschule 6.182,70 GS Beiertheim 9.922,33 Schillerschule 3.977,47 GS Bergwald 10.794,56 Schloß-Schule 3.307,82 GS Bulach 5.080,57 Schule am Turmberg 22.026,97 GS Daxlanden 11.492,87 Schulzentrum Neureut (GYM) 15.713,87 GS Grünwinkel 17.107,80 Schulzentrum Neureut (RS) 42.139,99 GS Hagsfeld 21.400,92 Schulzentrum Süd-West (EBS, SSR) 49.905,41 GS im Lustgarten 238,00 Südendschule 9.905,39 GS Wolfartsweier 239,24 Südschule Neureut 20.575,50 Gutenbergschule 14.899,07 Viktor-von-Scheffel-Schule 6.510,86 Hardtschule 23.115,04 Vogesenschule 19.778,68 Hebel-Schulen (RS, GS) 29.306,79 Waldschule Neureut 18.083,79 Heinrich-Hertz-Schule 299,26 Weiherwaldschule 4.762,48 Heinrich-Hübsch-Schule 5.645,56 Werner-von-Siemens-Schule 3.012,02 Heinrich-Meidinger-Schule 2.895,82 Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Verkabelung und Montage im Handlungsfeld 3 (HGW): 952.987,70 Euro Kostenplanung bauliche Maßnahmen für die Jahre 2023-2024 Schule Installation Prä- sentationsgeräte in Euro Schule Installation Prä- sentationsgeräte in Euro Albschule 15.106,00 Hebel-Schulen (RS, GS) 3.486,00 Eichelgarten 10.458,00 Heinrich-Hübsch-Schule 45.318 Erich Kästner-Schule 15.106,00 Marylandschule 30.212,00 Ernst-Reuter-Schule 4.648,00 Nordschule Neureut 6.972,00 Goethe-Gymnasium 4.648,00 Pestalozzischule 10.458,00 GS am Wasserturm 9.296,00 Riedschule 1.162 GS Beiertheim 2.324,00 Schloss-Schule 9.296,00 GS Bulach 3.486,00 Schule am Turmberg 2.324,00 GS Daxlanden 4.648,00 Südschule Neureut 5.810,00 GS Grünwinkel 1.162,00 Tulla- und Lidellschule 12.782,00 GS Hagsfeld 2.324,00 Viktor-von-Scheffel-Schule 6.972,00 19 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule Installation Prä- sentationsgeräte in Euro Schule Installation Prä- sentationsgeräte in Euro GS Stupferich 8.134,00 Weinbrennerschule 2.324 Gutenbergschule 11.620,00 Werner-von-Siemens-Schule 27.888,00 Die geschätzten noch benötigten Mittel für Maßnahmen bis Projektende im Handlungsfeld 3 belaufen sich auf 261.450 Euro. Für die Handlungsfelder 2 und 3 wird zusätzlich ein Baukostenaufschlag in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Kostenaufstellung Präsentationsgeräte für die Jahre 2019-2023 Schule Beamer Interaktives Display Interaktives Whiteboard Dokumen- tenkamera Kosten in Euro Adam-Remmele-Schule 11 2 8.255,33 Albschule 20 18.691,34 Anne-Frank-Schule 25 24 35.906,51 Augustenburg-GMS 21 23.125,00 Bismarck-Gymnasium 4 2.364,00 Carl-Benz-Schule 14 5 1 25 77.593,74 Carl-Engler-Schule 19 1 15 33.508,12 Carl-Hofer-Schule 63 37 145.529,14 Drais-GMS 37 35.709,35 Drais-GS 1 1 8 11 18.110,70 Eichelgartenschule 5 8 7.739,99 Eichendorffschule 14 13.412,97 Elisabeth-Selbert-Schule 47 19 50.067,72 Engelbert-Bohn-Schule 21 30 27.974,93 Erich Kästner-Schule 15 2 25.341,05 Ernst-Reuter-Schule 23 1 29.870,18 Federbachschule 8 6 9.760,83 Fichte-Gymnasium 29 32 45.682,35 Friedrich-List-Schule 18 2 2 26 47.940,92 Friedrich-Realschule 18 2 27.718,84 Gartenschule 17 2 23 52.886,80 Gewerbeschule Durlach 4 3.517,80 Goethe-Gymnasium 11 9 10 74.415,94 GS am Rennbuckel 3 4 4.762,64 GS am Wasserturm 8 7.664,55 GS Beiertheim 1 1 5.159,25 GS Bergwald 4 2.702,35 GS Bulach 5 2 5.774,13 GS Daxlanden 10 8 15.407,78 GS Grünwinkel 4 6 5.988,13 GS Hagsfeld 12 10 15.377,32 GS Rintheim 5 6 8.336,15 GS Stupferich 1 8 6.003,24 Gutenbergschule 21 35 39.693,39 Gymnasium Neureut 49 28 76.114,54 Hans-Thoma-Schule 15 14.875,99 Hardtschule 9 1 10 23.996,06 Hebel-Realschule 17 21 27.987,99 Schul- und Sportamt | 20 Schule Beamer Interaktives Display Interaktives Whiteboard Dokumen- tenkamera Kosten in Euro Heinrich-Hertz-Schule 22 15 5 140.457,65 Heinrich-Hübsch-Schule 19 5 27 41.904,65 Heinrich-Köhler-Schule 2 2.313,36 Heinrich-Meidinger-Schule 11 25 14.201,55 Heinz-Barth-Schule 9 36.510.39 Helmholtz-Gymnasium 23 5 56.864,69 Humboldt-Gymnasium 13 3 13.955,48 Kant-Gymnasium 9 4 11.389,22 Leopoldschule 12 11.610,69 Lessing-Gymnasium 1 1 1.433,95 Lidellschule 20 4 9 78.543,14 Ludwig-Erhard-Schule 35 2 1 14 58.622,75 Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 1 833,40 Markgrafen-Gymnasium 12 22 25.171,82 Marylandschule 29 30.693,48 Max-Planck-Gymnasium 24 12 27.817,81 Nebenius-Realschule 13 10 17.333,86 Nebeniusschule 15 14 20.772,73 Nordschule 11 10 14.813,00 Oberwaldschule Aue 17 7 19.217,39 Otto-Hahn-Gymnasium 48 5 37.894,09 Pestalozzischule 4 1 25 29.247,85 Realschule Neureut 14 11 20.035,99 Realschule Rüppurr 3 2 2.828,62 Riedschule 3 2 3.954,70 RS am Rennbuckel 26 24.825,82 Schillerschule 9 8.872,40 Schloss-Schule 18 7 23.012,49 Schule am Turmberg 16 13 22.568,22 Schule am Weinweg 1 4.543,42 Schule im Lustgarten 7 6.258,61 Schulkindergarten. Kieselsteine 1 1.129,31 Sophie-Scholl-Realschule 21 9 22.102,36 Südendschule 17 17.112,58 Südschule 12 8 14.654,60 Tulla-Realschule 10 20 27.750,62 Tullaschule 23 3 26.314,35 Viktor-von-Scheffel-Schule 9 15 17.217,01 Vogesenschule 4 16 10.871,27 Waldschule 7 2 9 27.834,98 Walter-Eucken-Schule 55 60.810,19 Weiherwaldschule 9 7.812,30 Weinbrennerschule 4 3 4.101,75 Werner-von-Siemens-Schule 6 34.557,60 Gesamtausgaben 2019 bis 2023 für Beschaffung von Präsentationsgeräten im Handlungsfeld 3 (SuS): 2.156.424 Euro. Für Video-Audio-Funkübertragungstechnik wie AppleTV, Miracast oder Screenbeam wurden zusätzlich 220.000 Euro ausgegeben. Für den weiteren Ausbau und die notwendigen Erneuerungen von Altgeräten werden bis Projektende circa 420.000 Euro benötigt. Sind am Ende des Projektzeitraumes alle Unterrichtsräume mit digitalen 21 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Präsentationsgeräten ausgestattet, werden bei einem 5-jährigen Nutzungszeitraum circa 950.000 Euro jährlich für den Austausch von Altgeräten benötigt. Handlungsfeld 4 (HF4): Endgeräte Sachstand Seit Beginn des Projektes im Jahr 2019 können die Schulen drei Endgeräte (Notebook, Tablet oder PC) pro zu unterrichtende Klasse pro Jahr über das Schul- und Sportamt beschaffen, die Kosten hierfür werden aus den Projektmitteln gedeckt. Inwieweit die einzelne Schule dies in Anspruch nimmt, hängt vom Lehrpersonal und den Planungen der Schule ab, die ebenfalls im MEP beschrieben werden. Bera- tung zu Einsatzmöglichkeiten und dem „optimalen“ Umgang mit Endgeräten im Unterricht können die Schulen beim Stadtmedienzentrum erhalten. Soweit die Vorgehensweise bis März 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie änderten sich die Umstände an den Schulen genauso wie die Bedarfe an mobilen Endgeräten und neuen Unterrichts-, Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten. Der Bund und das Land haben durch verschiedene Förderprogramme („Sofortausstattung“, „Schul- budget Corona“, „Lehrkräfteausstattung“) vor allem im Bereich der Endgerätebeschaffung einen enormen Schub in die Digitalisierung gebracht. Einige Schulen (51) meldeten auf unsere Umfrage hin keinen weiteren Ausbau Richtung 1:1-Ausstat- tung, sondern streben diesen „nur“ in bestimmten Klassenstufen an. Die anderen Schulen (37) hinge- gen streben eine 1:1-Ausstattung für die gesamte Schule an. Inwieweit dies mit den vorhandenen Mit- teln und den Haushaltssicherungsmaßnahmen realisierbar ist, bleibt abzuwarten. Für 2023 stehen die Mittel für oben genannte Umsetzung (drei Endgeräte pro zu unterrichtende Klasse) bereit. Die Schulen haben diese auch bereits zum großen Teil, per Beschaffungsantrag abgerufen. Kosten Kostenaufstellung Endgeräte für die Jahre 2019-2023 Schule Notebook PC Tablet Kosten in Euro Adam-Remmele-Schule 13 25 85 55.729,77 Albschule 80 47 165 146.675,78 Anne-Frank-Schule 160 24 138 151.047,91 Augustenburg-GMS 109 28 166 151.463,94 Bismarck-Gymnasium 3 59 245 174.997,53 Carl-Benz-Schule 77 407 403 531.073,75 Carl-Engler-Schule 17 314 307 354.409,39 Carl-Hofer-Schule 63 190 237 373.411,44 Drais-GMS 4 24 199 127.650,80 Drais-GS 24 5 87 60.826,85 Eichelgartenschule 20 1 99 57.544,12 Eichendorffschule 137 6 70 106.374,64 Elisabeth-Selbert-Schule 57 156 719 333.588,66 Engelbert-Bohn-Schule 207 173 39 307.629,14 Erich Kästner-Schule 52 80 94 110.684,10 Ernst-Reuter-Schule 28 41 125 99.240,53 Federbachschule 16 6 20 21.153,08 Fichte-Gymnasium 35 46 327 218.738,44 Friedrich-Ebert-Schule 19 10 92 55.036,55 Friedrich-List-Schule 49 318 507 541.176,76 Schule Notebook PC Tablet Kosten in Euro Schul- und Sportamt | 22 Friedrich-Realschule 60 54 117 113.585,69 Gartenschule 21 9 127 75.211,35 Gewerbeschule Durlach 79 81 85.567,79 Goethe-Gymnasium 37 216 397 299.322,76 GS am Rennbuckel 22 7 60 39.876,10 GS am Wasserturm 32 31 30.225,21 GS Beiertheim 46 1 73 55.368,36 GS Bergwald 13 1 97 52.331,77 GS Bulach 35 3 32 38.326,59 GS Daxlanden 9 31 52 40.433,38 GS Grünwinkel 25 5 167 87.324,29 GS Hagsfeld 12 5 60 43.235,09 GS Knielingen 1 3 43 20.246,31 GS Rintheim 12 2 36 23.683,68 GS Stupferich 10 2 29 21.250,79 GS Wolfartsweier 1 6 64 31.843,94 Gutenbergschule 100 18 330 206.026,91 Gymnasium Neureut 187 88 106 212.991,74 Hans-Thoma-Schule 8 18 65 41.701,25 Hardtschule 1 3 81 37.953,65 Hebel-Realschule 64 17 128 100.123,11 Hebelschule 36 113 70.445,55 Heinrich-Hertz-Schule 43 208 155.438,63 Heinrich-Hübsch-Schule 164 138 234 389.348,45 Heinrich-Köhler-Schule 8 30 18.299,20 Heinrich-Meidinger-Schule 22 73 168 162.537,79 Heinz-Barth-Schule 53 6 60 60.609,76 Helmholtz-Gymnasium 20 5 612 338.696,59 Humboldt-Gymnasium 64 107 494 364.757,95 Kant-Gymnasium 23 49 201 122.728,87 Leopoldschule 2 112 54.283,14 Lessing-Gymnasium 99 215 196.078,17 Lidellschule 29 55 38 64.119,20 Ludwig-Erhard-Schule 113 147 501 394.619,27 Marie-Luise-Kaschnitz-Schule 39 12 63 52.529,10 Markgrafen-Gymnasium 166 83 92 214.542,97 Marylandschule 71 11 192 124.908,93 Max-Planck-Gymnasium 83 579 313.474,59 Nebenius-Realschule 47 4 185 111.958,70 Nebeniusschule 15 25 195 116.505,66 Nordschule 52 3 135 78.800,16 Oberwaldschule 33 19 105 74.660,94 Otto-Hahn-Gymnasium 140 24 552 344.984,10 Pestalozzischule 25 29 140 86.363,86 RS am Rennbuckel 31 19 133 129.924,50 Realschule Neureut 138 24 188 172.709,92 Realschule Rüppurr 30 2 81 53.763,13 Riedschule 18 19 70 52.848,58 Schillerschule 21 2 132 67.887,09 Schloss-Schule 2 31 142 80.054,91 Schule am Turmberg 28 7 80 58.408,51 Schule am Weinweg 33 102 27 84.384,06 Schule im Lustgarten 21 62 46.498,20 Schulkindergarten an der Alb 4 2 3 4.633,13 23 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen Schule Notebook PC Tablet Kosten in Euro Schulkindergarten Kieselsteine 1 4 2.464,92 Schulkindergarten Sandhasen 1 2 1.316,30 Sophie-Scholl-Realschule 58 56 262 187.046,60 Südendschule 9 164 76.622,98 Südschule 38 4 98 65.415,24 Tulla-Realschule 21 9 125 71.497,35 Tullaschule 20 1 90 49.541,11 Viktor-von-Scheffel-Schule 5 3 41 23.456,61 Vogesenschule 15 9 32 28.745,59 Waldschule 60 4 88 74.247,85 Walter-Eucken-Schule 42 206 373 313.962,80 Weiherwaldschule 6 6 53 29.262,18 Weinbrennerschule 23 3 104 67.358,94 Werner-von-Siemens-Schule 195 27 120 177.026,32 Summe: 4102 4072 13709 11.464.851,34 Gesamtausgaben 2019 bis 2023 für Beschaffung von Endgeräten im Handlungsfeld 4 (SuS): 11.464.851,34 Euro. Von diesen Ausgaben konnten für die Anschaffung von mobilen Endgeräten (Tablets und Notebooks) über das Sofortausstattungsprogramm 3.391.366 Euro gedeckt werden. Insgesamt wurden circa 7.300 Geräte aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogramms beschafft. Für die Anschaffung von PCs, Notebooks und Tablets konnten 355.784 Euro aus den Fördermitteln des Schulbudgets Corona gedeckt werden. Die Beschaffung von 2.250 mobilen Endgeräten für Lehrkräfte konnte aus den Fördermitteln „Lehr- kräfteausstattung“ mit 1.498.119 Euro durchgeführt werden. Die übrigen Kosten wurden aus Mitteln des Digitalpaktes und des Projektes gedeckt. Für zukünftige Beschaffungen werden bei 1.900 zu unterrichtenden Klassen und drei Endgeräten pro Klasse jährlich 3.420.000 Euro benötigt. Handlungsfeld 5 (HF5): Supportsystem Sachstand Am Stadtmedienzentrum Karlsruhe (SMZ) wurde die Technische Supporteinheit für Karlsruher Schulen (TeSKA) eingerichtet. Begonnen wurde Anfang des Jahres 2019 mit zwei Vollzeitstellen. Der Support wurde zu Beginn auf die 37 Grundschulen und eine Realschule beschränkt. In 2020 wurde die TeSKA, mit Beschluss des Gemeinderates vom 24. März 2020, um weitere zwei Vollzeitstellen ausgebaut. Der Supportservice wurde auf alle 76 allgemeinbildenden Schulen ausgeweitet. Die Umfrage im April 2023 ergab durchweg positive Rückmeldungen von den Schulen bezüglich der Qualität der durch die TeSKA erbrachten Supportleistungen. Vereinzelte negative Rückmeldungen wurden zur Erreichbarkeit und Reaktionszeit getätigt, was der geringen personellen Ausstattung der TeSKA geschuldet ist. Zwar wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.07.2022 weitere acht, von den insgesamt benötigten circa 28 Vollzeitstellen genehmigt, jedoch konnten diese bis heute nicht besetzt werden. Gründe für die bisher erfolglose Personalakquise sind der auf dem Arbeitsmarkt stark zu verspürende Fachkräftemangel und die in Fachkreisen wenig attraktive Eingruppierung der zu be- setzenden Stellen. Das kürzlich eingetretene Ereignis „Hackerangriff auf Karlsruher Schulen“ hat nochmals verdeutlicht, dass in diesem Handlungsfeld dringend Handlungsbedarf besteht. Das Schul- und Sportamt steht hier- für in engem Austausch mit dem IT-Amt, dem Stadtmedienzentrum und dem Landesmedienzentrum. Schul- und Sportamt | 24 Des Weiteren wurden externe Dienstleister hinzugezogen, um weitere Expertisen zum Thema zu erhal- ten. Kosten Gesamtausgaben 2019 bis 2022 für Personal- und Sachkosten im Handlungsfeld 5 (SuS): 703.322 Euro. Die Kosten für die Jahre 2021, 2022 und das erste Halbjahr 2023 können über das Administratoren- programm weitestgehend gedeckt werden. Eine Kostenschätzung für die Zukunft ist nur sehr vage möglich, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie der notwendige Support in Zukunft umgesetzt wird. Szenarien: Support soll weiterhin mit Personal bei der Stadt beziehungsweise bei der TeSKA durchgeführt wer- den. Dann werden die circa 28 Vollzeitstellen in Besoldungsgruppe E10/E11 notwendig. Bei durch- schnittlichen Kosten von circa 80.000 Euro je Vollzeitstelle sind dies jährlich 2.240.000 Euro Personal- kosten bei städtischem Personal beziehungsweise Sachkostenbeitrag an das Landesmedienzentrum. Bei einer Vergabe an externe Dienstleister liegen die Sachkosten bei durchschnittlich 120 Euro pro Ar- beitsstunde. Bei einem Supportbedarf von circa 49.000 Stunden sind dies Kosten in Höhe von 5.880.000 pro Jahr. Personalkosten für Konzeptions-, Planungs- und Steuerungsaufgaben sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Gesamtkostenplanung bis Projektende in Euro HF1: Internetanbindung 1.218.655 HF2: Infrastruktur 1.445.344 HF3: Präsentationsgeräte (SuS) 420.000 HF3: Präsentationsgeräte (HGW) 461.450 HF4: Endgeräte 3.420.000 HF5: Supportsystem nicht bezifferbar Summe 6.530.999 Die möglichen Ausgaben für den Ausbau der Supportstruktur sind im Augenblick nicht bezifferbar. Fazit Um das Projekt als erfolgreich abgeschlossen zu bezeichnen, sollten 90-95 Prozent der Ziele erreicht worden sein. Vor allem im Handlungsfeld 5 sind wir von dieser Vorgabe weit entfernt. Angesichts der momentanen Sach- und Ausbaustände ist die Verwaltung der Meinung, dass eine Verlängerung des Projektzeitraums um mindestens ein Jahr erforderlich ist. Zielerreichung HF1: Internetanbindung 73 % HF2: Infrastruktur (Kabel) 59 % HF2: Infrastruktur (WLAN) 89 % HF3: Präsentationsgeräte 78 % 25 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen HF4: Endgeräte 100 % HF5: Supportsystem 11 % Förderprogramme DigitalPakt Schule Mit der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule vom 16. Mai 2019 und der zugehörigen Verwal- tungsvorschrift vom 15. August 2019 wurden der Stadt Karlsruhe als Schulträger 15.680.100 Euro ab- rufbare Fördermittel zugesprochen. Des Weiteren wurden der Stadt nach der Restmittelverteilung wei- tere 416.000 Euro zugewiesen, sodass sich der Gesamtbetrag nun auf 16.096.100 Euro beläuft. Diese werden durch das Einreichen eines Förderantrages zusammen mit einem Medienentwicklungsplan (MEP) bei der L-Bank abgerufen. Die Stadt Karlsruhe hat diese Fördermittel für alle förderfähigen Maß- nahmen beantragt. Hierzu hat das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft die entsprechenden Maßnahmen herausfiltert, geplant, Kosten beziffert und dem Schul- und Sportamt mitgeteilt. Das Schul- und Sportamt hat zusammen mit den Schulen und dem Stadtmedienzentrum die notwendigen Medienentwicklungspläne erstellt und die Förderanträge bis zum 30. April 2022 eingereicht. Derzeit werden Verwendungsnachweise und Mittelabrufe erstellt und eingereicht, wenn eine Maß- nahme abgeschlossen ist und genau beziffert werden kann. Dies ist möglich, da der Gemeinderat mit Beschluss vom 17. Juli 2018 allen notwendigen Investitionen zur flächendeckenden Digitalisierung al- ler Karlsruher Schulen zugestimmt hat und die Mittel zur Umsetzung bereits im Haushalt bereitstehen. Für alle 85 förderberechtigten Schulen wurden inzwischen erste Verwendungsnachweise eingereicht. Ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.239.865,91 Euro wurde bereits von der L-Bank an die Stadt Karls- ruhe ausbezahlt. Administratorenprogramm Das Administrationsprogramm des Bundes („DigitalPakt 3.0“) ist mit Bekanntmachung des Kultusmi- nisteriums vom 23. November 2020 in Kraft getreten. 500 Millionen Euro hat der Bund dafür bereitgestellt, wovon circa 65 Millionen Euro auf Baden-Württemberg entfallen, davon wiederum 1.697.754 Euro auf die Stadt Karlsruhe. Diese Fördergelder sollen zur Deckung der bereits verausgab- ten Mittel für die TeSKA dienen und im Weiteren zum Ausbau der Supportstrukturen gemäß dem Konzept (vergleiche hierzu Handlungsfeld 5). Inzwischen wurden 436.093,25 Euro an die Stadt Karls- ruhe ausbezahlt. Weitere Verwendungsnachweise werden momentan erstellt. Schul- und Sportamt | 26 78 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2023 Schule ist teilweise mit WLAN versorgt und wird im laufenden Projekt noch flächendeckend versorgt Schule ist flächendeckend mit WLAN versorgt 52 4 14 18 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2021 Schule wird im Projektverlauf bis 2023 noch mit Glasfaser angebunden Schule wird lt. SWK noch in 2021 mit Glasfaser angebunden Glasfaser liegt im Schulgebäude Glasfaser ist in Betrieb 64 6 15 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2023 Schule wird voraussichtlich im Projektverlauf nicht mit Glasfaser angebunden Schule wird lt. SWK noch in 2023 mit Glasfaser angebunden Glasfaser liegt im Schulgebäude Glasfaser ist in Betrieb 69 2 10 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2021 kein Handlungsbedarf, Schule hat ein eigenes WLAN Schule ist teilweise mit WLAN versorgt und wird im laufenden Projekt noch flächendeckend versorgt Schule ist teilweise mit WLAN versorgt und wird in 2021 noch flächendeckend versorgt Schule ist flächendeckend mit WLAN versorgt Vergleich 2021 - 2023 Übersicht Glasfaseranbindungen WLAN Versorgung 27 | Sachstandsbericht: Digitalisierung der Karlsruher Schulen 69 17 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2023 Schulen sind zu weniger als 25% ausgestattet Schulen sind zwischen 25 und 50% ausgestattet Mehr als 50% der Unterrichtsräume sind ausgestattet Alle Unterrichtsräume sind mit digitaler Präsentationsmöglichkeit ausgestattet 64 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2021 Schulen sind zu weniger als 25% ausgestattet Schulen sind zwischen 25 und 50% ausgestattet Mehr als 50% der Unterrichtsräume sind ausgestattet Alle Unterrichtsräume sind mit digitaler Präsentationsmöglichkeit ausgestattet 2202 3513 7740 4102 4072 13709 NOTEBOOKPCTABLET 20212023 Ausstattung Präsentationsgeräte Ausstattung Endgeräte

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Niederschrift 52. Plenarsitzung des Gemeinderates 18. Juli 2023, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 17. Punkt 15 der Tagesordnung: IT-moderne Schule - Vierter Zwischenbericht: Umsetzung 2022/23 Vorlage: 2023/0558 Beschluss: 1. Der Gemeinderat nimmt nach Vorberatung im Schulbeirat den vierten Zwischenbericht zur Kenntnis. Die noch benötigten 7.132.409 Euro sind im DHH 2022/23 und im Entwurf des DHH 2024/25 in den jeweiligen Teilhaushalten eingeplant. 2. Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Schulbeirat die Verlängerung des Projektes IT-moderne Schule (Digitalisierung Karlsruher Schulen) um ein Jahr bis 31. Dezember 2024 und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsbudgets bei den künftigen Haushaltsaufstellungen zu berücksichtigen. Abstimmungsergebnis: Einstimmige Zustimmung. Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 15 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Schulbeirat am 5. Juli 2023. Auch hier bitte ich um Ihr Votum ab jetzt. – Einstimmigkeit. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 31. Juli 2023