Aktueller Sachstand zum Haushaltssicherungsprozess

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Rückblick Workshop 1-3 Ergebnis der Prioritätenlisten Ziele aus der Investitionskonferenz Zeitliche Planung / Ausblick 22.11.20222 Workshop 1-3 22.11.20223 Ideensammlung Sortierung der Ideen Sammlung der Prioritätenlisten Zusammenfassung der Prioritätenlisten Ergebnis der Prioritätenlisten 22.11.20224 Beschreibung Ziel: Erstellung eines Leitfadens für die Verwaltung Rückmeldungen: 10 (50%) Auswertung: - Alle Rückmeldungen wurden gesammelt - Bildung eines Mittelwertes je Zeile - Sortierung: kleinster Wert = größte Priorität Ergebnis der Priorisierungen 22.11.20225 Bäume 2 Pflege der Grünanlagen 3 Geschwindigkeitsmessanlagen 4 Nordschule: Pausenhofgestaltung 5 Instandsetzung von Waldwegen 5 Calesthenic Anlage 5 Badeplätze am Baggersee 5 Hundewiese 6 Laufende Maßnahmen Ergebnis der Priorisierungen 22.11.20226 IP-Fähige Maßnahmen Klimaschutz3 Anlage Skaterplatz5 Hermann-Meinzer-Park: Brunnen 7 Neureuter Platz: Elektrifizierung 8 Sanierung Kinderspielplätze8 Fuß-/Radweg: Alte Bahnlinie9 Fuß-/Radweg: Salbeiweg10 Fuß-/Radweg: Klammweg10 Basketballkorb in Kirchfeld oder Neureut-Nord 10 Sommerkino11 Kinderpfad auf dem Hauptfriedhof11 Plattform kleiner Bodensee11 Umgestaltung klimafreundlicher Nordfriedhof 11 Ausbau Radweg Waldstadt nach Neureut 11 Sanierung Fuß-/Rad- und Schulweg an der Waldschule 12 Beleuchtung der Fußgänger- und Radwege 12 Wassertretstelle/Kneippbecken12 Tischtennisplatte in Kirchfeld oder Neureut-Nord 12 Poller auf dem Gehweg Fichtenweg15 Ergebnis der Priorisierungen 22.11.20227 Großprojekte Neubau eines Familienbades 3 Zukunftsplanung Nordschule 4 Planung Zentrum III 4 Ausbau IT-Netz an den Schulen 5 Modernisierung Waldschule 7 Modernisierung Rathaus Neureut 7 WC-Anlagen Rathaus Neureut 7 Feuerwehrhaus 7 Modernisierung Südschule 8 Sanierung Hauptfriedhof 8 Rettungszentrum 8 Modernisierung Nordschule 10 Freibad 11 Ziele aus der Investitionskonferenz 22.11.20228 Ziele aus der Investitionskonferenz (II) 22.11.20229 Prognose 2023 = 200 Mio. € Plan 2023 = 287 Mio. € Reste 2022: Max. 200 Mio. € Fehlende Finanzierung i.H. von 87. Mio. € Neuansatz 2024 nötig Kreditermächtigung 2023 = 200 Mio. € + Kreditermächtigung 2022 = 200 Mio. € (in 2022 vollständig nicht in Anspruch genommen) HH 2023 Reste 2023: Max. 200 Mio. € Plan 2024 = 325 Mio. € Neuansatz 2024 = 87 Mio. € Kreditermächtigung 2024 = 200 Mio. € + Kreditermächtigung 2023 = 200 Mio. € HH 2024 Neuansatz 2023 (87 Mio. €) und Teil von Plan 2024 (125 Mio. €) somit 212 Mio. €  nicht finanziert Ausblick und zeitliche Planung Stadtkämmerei: - Investitionsliste 1: Radwege (Pauschale) Grünanlagen (Pauschale) Kinderspielplätze (Pauschale) Badnerlandhalle (Brandschutzsanierung) Nordschule (Friedhofstraße, Außenanlagen) Schulzentrum (Brandschutzsanierung und Umbau/Modernisierung NTW-Räume und Verwaltung) 22.11.202210 Ausblick und zeitliche Planung OV Neureut: Fokussierung der Prioritäten auf IP-Mittel Vergabe und laufende Maßnahmen Großprojekte Planung durch Fachämter, allerdings nur sehr eingeschränkt möglich (siehe Vorgaben Investitionsliste 1) Zeitplan/weiteres Vorgehen: Regelmäßige Berichterstattung im ORS über Absprachen mit den Fachämtern Erstentwurf im Januar 2023 22.11.202211