Neufestsetzung der Tarife der Freibad Saisonkarten ab 01.05.2022

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: BB Neufestsetzung der Tarife der Freibad Saisonkarten ab 01.05.2022 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Bäderausschuss 28.04.2022 3 x Beschlussantrag (Kurzfassung) Der Bäderausschuss beschließt die Neufestsetzung der Tarife der Saisonkarten ab 01.05.2022. Saisonkarte Erwachsene: 112 Euro Saisonkarte Ermäßigte: 75 Euro Saisonkarte Familien: 255 Euro Finanzielle Auswirkungen Ja ☒ Nein ☐ ☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: Gesamteinzahlung: s. Seite 2 Jährlicher Ertrag: 42.300 Euro Finanzierung ☐ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert Gegenfinanzierung durch ☐ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen Die Saisonkarten für die städtischen Freibäder werden erstmals nach 2 Jahren Corona Pandemie in der Freibadsaison 2022 wieder angeboten. Die beide vergangenen Corona-Jahre haben zu einem deutlich gestiegenen Defizit geführt. Seit Beginn des Jahres 2022 gibt es extrem angestiegene Preise bei den Energiekosten, die verschärft durch den Ukraine Krieg nochmals eine Teuerung erfahren haben. Um das Defizit zu begrenzen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Die höhere Inflation belastet kleinere und mittlere Einkommen. Die Einzeltarife bleiben deshalb von einer Tariferhöhung unberührt, jedoch ist angesichts der gestiegenen Preise die bisherige Kalkulationsgrundlage der Tarife der Saisonkarten unangemessen und zu niedrig kalkuliert. Bei der letzten Preisanpassung zum 01.01.2020 wurden für die gesamte Freibad Saison (insgesamt 22 Wochen) 21 Einzeleintritte mit dem Einzeleintrittspreis zugrunde gelegt. Das entspricht 1 Badbesuch pro Woche. Die tatsächlichen Badbesuche bei Schönwetterperioden sowie die Badbesuche der Stammgäste, finden jedoch deutlich häufiger statt und liegen laut Besuchenden Statistik ca. 6-fach höher als die Kalkulationsgrundlage. Eine Erhöhung der Saisonkarten Tarife um 20 % ist deshalb vertretbar. Diese entspräche künftig 25 Einzeleintritten über die gesamte Freibadsaison hinweg, die rund 150 Tage umfasst. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde im Durchschnitt folgende Anzahl an Saisonkarten verkauft: Tarif bisher Saisonkarte Erwachsene: 1.425 Stück 94 Euro Saisonkarte Ermäßigte: 390 Stück 63 Euro Saisonkarte Familien: 285 Stück 213 Euro Mehrerlöse bei 20 %: neuer Tarif abgerundet Saisonkarte Erwachsene: 1.425 Stück * 18 Euro = 25.650 Euro 112 Euro Saisonkarte Ermäßigte: 390 Stück * 12 Euro = 4.680 Euro 75 Euro Saisonkarte Familien: 285 Stück * 42 Euro = 11.970 Euro 255 Euro Summe Mehrerlöse 42.300 Euro Mehrerlöse bei 15 %: neuer Tarif abgerundet Saisonkarte Erwachsene: 1.425 Stück * 14 Euro = 19.950 Euro 108 Euro Saisonkarte Ermäßigte: 390 Stück * 9 Euro = 3.510 Euro 72 Euro Saisonkarte Familien: 285 Stück * 31 Euro = 8.835 Euro 244 Euro Summe Mehrerlöse 32.295 Euro Mehrerlöse bei 10 %: neuer Tarif abgerundet Saisonkarte Erwachsene: 1.425 Stück * 9 Euro = 12.825 Euro 103 Euro Saisonkarte Ermäßigte: 390 Stück * 6 Euro = 2.340 Euro 69 Euro Saisonkarte Familien: 285 Stück * 21 Euro = 5.985 Euro 234 Euro Summe Mehrerlöse 21.150 Euro Um eine Konsolidierung des Defizits zu erreichen, empfiehlt die Verwaltung eine Anpassung um 20 %. Alternativ werden die Mehrerlöse bei 15 % bzw. 10 % ausgewiesen.