Doppelhaushalt 2022/2023 – Ortsteilhaushalt Wolfartsweier

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 2021/1323 Verantwortlich: Dez. Dienststelle: Doppelhaushalt 2022/2023 – Ortsteilhaushalt Wolfartsweier Vorlage der Ortsverwaltung Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Beschlussantrag (Kurzfassung) (Der Text muss auf die erste Seite passen.) Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnliches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☐ Nein ☐ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☐ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☐ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen Beschluss: I. Antrag an den Gemeinderat oder Ausschuss Der Gemeinderat oder Ausschuss beschließt II. Kontierungsobjekt: III. Auf die Tagesordnung der Sitzung des am IV. Übersendung der Vorlage an die Mitglieder des Gemeinderates oder Ausschusses. V. z. d. A. (Aktenzeichen) (Den Beschluss bitte um Ihre internen Beschlussziffern ergänzen) Dez. 1 Dez. 2 Dez. 3 Dez. 4 Dez. 5 Dez. 6 Sachbearbeitung Vorname Nachname Telefon: R 0000 Az: (nur für interne Bearbeitung) (Bitte Unterschriftenleiste entsprechend ergänzen)

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Doppelhaushalt 2022/2023 – Ortsteilhaushalt Wolfartsweier Gremium Termin TOP ö nö Ortschaftsrat Wolfartsweier 10.11.2021 3 ☒ ☐ Beschlussantrag Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung zur Kenntnis und stimmen, nach Vorberatung in nichtöffentlicher Ortschaftsratssitzung (12. Oktober 2021), dem vorgelegten Ortsteilhaushaltsplan Wolfartsweier für den Doppelhaushalt 2022/2023 zu. Beschlussvorlage der Ortsverwaltung – 2 – Ergänzende Erläuterungen Die Ortsverwaltung informiert über die Endfassung der Ansätze im Teilhaushalt Wolfartsweier: Projekt-Nr. Ein-/Ausz.art Bezeichnung des Projekts 2022 2023 Euro Euro 1 2 3 4 5 THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wolfartsweier 14.000 11.000 7.150401 Ortsverwaltung Wolfartsweier 6.000 3.000 7.150401.700.817 78312000 EDV-Ausstattung: PC, Monitore, Notebook und anderes 1.400 2.800 7.150401.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 0 7.150401.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.600 200 7.150411 Begegnungszentrum Wolfartsweier 3.000 3.000 7.150411.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 2.000 7.150411.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.000 1.000 7.150412 Hermann-Ringwald-Halle 5.000 5.000 7.150412.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 3.500 7.150412.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.500 1.500 THH 4000 Schulen und Sport 32.500 30.600 7.400001 Grundschule Wolfartsweier 32.500 30.600 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Sondermittel) 15.000 17.100 7.400001.700.821.11 78322000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) 1.500 1.500 7.400001.700.821.12 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar für Klassenräume) 16.000 12.000 THH 4100 Kultur 2.000 2.000 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 2.000 2.000 7.410001.700.801.06 78312000 Kunstgegenstände 2.000 2.000 THH 5200 Bäder 25.000 25.000 nachrichtlich: 1.520.42.40.01.05 43000000 Betriebskostenzuschuss Freibad Wolfartsweier (Verdoppelung Spendengelder) 25.000 25.000 THH 6600 Tiefbau 10.000 290.000 7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 0 280.000 7.661002.700.906 91900000 Kreuzackerstraße 0 280.000 7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 5.000 5.000 7.661008.700.902 91900000 Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000 7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Straßengrün 5.000 5.000 7.661009.700.902 91900000 Grün, Umbau und Verbesserung 5.000 5.000 THH 6700 Gartenbau 6.500 6.500 7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 6.500 6.500 7.6700001.700.815.09 78312000 Maschinen und Geräte 4.000 4.000 7.670001.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.500 2.500 – 3 – Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2023 art für aEL Euro Euro 1 2 3 4 5 THH 7400 Stadtentwässerung 0 410.000 7.740002 78720000 und Abwasserbeseitigung, Netzsanierung 0 410.000 7.740002.700.902 91900000 Siebmannstraße 0 410.000 Zusammenstellung 90.000 775.100 Teilhaushalt 1500 14.000 11.000 Teilhaushalt 4000 32.500 30.600 Teilhaushalt 4100 2.000 2.000 Teilhaushalt 5200 nachrichtlich 25.000 25.000 Teilhaushalt 6600 10.000 290.000 Teilhaushalt 6700 6.500 6.500 Teilhaushalt 7400 0 410.000