Haushalt 2022/2023 - Teilhaushalt Durlach

Ortsteilhaushaltsplan Durlach Haushaltsplanentwurf (eingebracht in Gemeinderat am 19.10.2021) ergänzt um IP-Maßnahmen auf der vorgesehenen 1. Veränderungsliste 2 | Haushaltsplan 2022/2023 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach 138.182 138.182 0 114.453 114.453 0 7.150101 Erwerb von beweglichem Vermögen 107.182 107.182 0 89.453 89.453 0 7.150101.700.817 78312000 EDV-Ausstattung 24.282 24.282 0 35.353 35.353 0 7.150101.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.000 53.000 0 23.000 23.000 0 7.150101.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 29.900 29.900 0 31.100 31.100 0 7.150111 Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg 7.000 7.000 0 8.000 8.000 0 7.150111.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 5.000 0 6.000 6.000 0 7.150111.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150121 Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse 2.000 2.000 0 15.000 15.000 0 7.150121.700.817 78312000 EDV-Ausstattung 0 0 0 10.000 10.000 0 7.150121.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 3.000 3.000 0 7.150121.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150131 Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150131.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 7.150141 Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle 20.000 20.000 0 0 0 0 7.150141.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 20.000 0 0 0 0 THH 3700 Feuerwehr 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.370001 Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.370001.700.831.71 78322000 Geräte 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 THH 4000 Schulen und Sport 504.950 0 504.950 513.150 0 513.150 7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen 504.950 0 504.950 513.150 0 513.950 Grundschule Bergwald 31.750 0 31.750 23.650 0 23.650 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 10.250 0 10.250 11.650 0 11.650 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 3 Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 7.400001.700.821.12 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 14.000 0 14.000 9.000 0 9.000 7.400001.700.821.14 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 6.000 0 6.000 1.500 0 1.500 Schloss-Schule 35.000 0 35.000 39.500 0 39.500 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 33.500 0 33.500 38.000 0 38.000 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 Oberwald/Aue Grundschule 43.700 0 43.700 43.500 0 43.500 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 35.000 0 35.000 39.800 0 39.800 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 3.700 0 3.700 3.700 0 3.700 7.400001.700.821.32 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 5.000 0 5.000 0 0 0 Pestalozzischule 59.500 0 59.500 65.500 0 65.500 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 48.500 0 48.500 55.000 0 55.000 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 7.400001.700.821.32 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 3.000 0 3.000 5.000 0 5.000 7.400001.700.821.34 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 2.500 0 2.500 0 0 0 Friedrich-Realschule 49.900 0 49.900 49.100 0 49.100 7.400001.700.817.44 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 38.400 0 38.400 43.600 0 43.600 7.400001.700.821.41 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 5.500 0 5.500 5.500 0 5.500 7.400001.700.821.42 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 4.000 0 4.000 0 0 0 7.400001.700.821.44 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 2.000 0 2.000 0 0 0 Markgrafen-Gymnasium 92.600 0 92.600 115.800 0 115.800 7.400001.700.817.54 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 82.100 0 82.100 93.300 0 93.300 7.400001.700.821.51 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 10.500 0 10.500 10.500 0 10.500 7.400001.700.821.54 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 0 0 0 12.000 0 12.000 Schule am Turmberg 60.400 0 60..400 28.600 0 28.600 7.400001.700.817.64 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 23.400 0 23.400 26.600 0 26.600 7.400001.700.821.61 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 7.400001.700.821.62 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 15.000 0 15.000 0 0 0 7.400001.700.821.64 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial) 20.000 0 20.000 0 0 0 4 | Haushaltsplan 2022/2023 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 Gewerbeschule Durlach 132.100 0 132.100 147.500 0 147.500 7.400001.700.817.74 78312000 EDV (Lehr-und Unterrichtsmittel) 55.100 0 55.100 62.500 0 62.500 7.400001.700.821.71 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 7.400001.700.821.72 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 12.000 0 12.000 20.000 0 20.000 7.400001.700.821.74 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 THH 4100 Kultur 35.000 35.000 0 5.000 5.000 0 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 35.000 35.000 0 5.000 5.000 0 7.410001.700.801.03 78312000 Erwerb von Kunstwerken 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 7.410001.700.801.03 78312000 Kunstobjekt Schlossgarten 30.000 30.000 0 0 0 0 THH 5000 Soziales und Jugend 10.450 0 10.450 6.000 0 6.000 7.500001 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen 10.450 0 10.450 6.000 0 6.000 7.500001.700.821.31 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.450 0 10.450 6.000 0 6.000 THH 5200 Bäder 129.200 0 129.200 566.000 0 566.000 7.520001 Erwerb von beweglichem Vermögen 29.200 0 29.200 15.000 0 15.000 7.520001.700.815 78312000 Maschinen 29.200 0 29.200 0 0 0 7.520001.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 15.000 0 15.000 7.520002 Kleinere Baumaßnahmen 100.000 0 100.000 536.000 0 536.000 7.520002.700.012 78720000 Turmbergbad Parkplatzsanierung 0 0 0 536.000 0 536.000 7.520002.700.013 78710000 Turmbergbad Betriebshof 100.000 0 100.000 0 0 0 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 5 Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 6600 Tiefbau 3.171.700 153.000 3.018.700 3.277.630 145.000 3.132.630 7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 663.000 133.000 530.000 705.000 125.000 580.000 7.661002.700 91900000 Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums 43.000 43.000 0 35.000 35.000 0 7.661002.700.301 Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 7.661002.700.338 Barrierefreies Durlach 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 7.661002.700.317 Treppenanlagen (Bergwald) 330.000 0 330.000 330.000 0 330.000 7.661002.700.351 Johann-Straß-Straße 0 0 0 250.000 0 250.000 7.661002.700.345 Mittelstraße 200.000 0 200.000 0 0 0 7.661004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen 350.000 0 350.000 750.000 0 750.000 7.661004.700.302 91900000 Killisfeld-/Wachhausstraße 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 7.661004.700.311 Maybachstraße, Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation 300.000 0 300.000 700.000 0 700.000 7.661007 78720000 und Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke 130.000 0 130.000 150.000 0 150.000 7.661007.700.3XX 91900000 Straßenbrücke Durlacher Allee über die K9659 130.000 0 130.000 0 0 0 7.661007.700.3XX Brücke Durlach 0 0 0 150.000 0 150.000 7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 7.661008.700.302 91900000 Energieeinsparung und Erneuerung 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Straßengrün 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 7.661009.700.302 91900000 Umbau und Verbesserung Durlach 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 7.661220 78720000 und Landessanierungsprogramm Durlach-Aue 1.598.700 0 1.598.700 1.632.630 0 1.632.630 7.661220.700.101 91900000 Straßenbau 1.598.700 0 1.598.700 1.632.630 0 1.632.630 7.664002 78720000 und Bundesstraßen 300.000 0 300.000 0 0 0 7.664002.700.300 91900000 B 3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße 300.000 0 300.000 0 0 0 7.665002 78720000 und Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung 100.000 0 100.000 10.000 0 10.000 7.665002.700.306 91900000 Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B 3 Vertiefung Rückhalteraum 100.000 0 100.000 10.000 0 10.000 6 | Haushaltsplan 2022/2023 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 6700 Gartenbau 194.900 97.000 97.900 239.000 105.000 134.000 7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 16.000 0 16.000 16.500 0 16.500 7.670001.700.815.03 78312000 Geräte und Maschinen 7.000 0 7.000 10.000 0 10.000 7.670001.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 0 2.500 0 0 0 7.670001.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 7.670002 78720000 und Grünanlagen 20.000 20.000 0 45.000 45.000 0 7.670002.700.302 91900000 Wegesanierung im Schlossgarten / Weiherhof 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 7.670002.700.302 Liebesbrunnen Marktplatz 0 0 0 25.000 25.000 0 7.670002 78720000 und Grünanlagen Ausstattung 10.000 10.000 0 15.0000 15.0000 0 7.670002.700.305 91900000 Rundbänke / Fundzaun 10.000 10.000 0 15.0000 15.000 0 7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 148.900 67.000 81.900 162.500 45.000 117.500 7.670004.700.302 91900000 Pestallozziplatz 81.900 0 81.900 117.500 0 117.500 7.670004.700.302 Josef-Kraus-Straße, Teilsanierung 22.000 22.000 0 0 0 0 7.670004.700.305 Ersatzbeschaffungen / Bewegung im Freien 45.000 45.000 0 45.000 45.000 0 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 7.000 7.000 0 2.000 2.000 0 7.690001 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen 7.000 7.000 0 2.000 2.000 0 7.690001.700.815 Maschinen 0 0 0 2.000 2.000 0 7.690001.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 7.000 0 0 0 0 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 0 0 0 5.000 5.000 0 7.702001.700.811 78310000 KFZ-Anhänger Friedhöfe 0 0 0 5.000 5.000 0 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 7 Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2022 2022 2022 2023 2023 2023 zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 THH 7400 Stadtentwässerung 1.920.000 0 1.920.000 820.000 0 820.000 7.740002 78720000 Abwasserbeseitigung, Netzsanierung 1.530.000 0 1.530.000 620.000 0 620.000 7.740002.700.312 Killisfeldstraße Bauabschnitt 4 1.120.000 0 1.120.000 0 0 0 7.740002.700.310 Inliner: Bergwaldstraße und Jägerstraße 0 0 0 170.000 0 170.000 7.740002.700.303 Bleichstraße 260.000 0 260.000 0 0 0 7.740002.700.306 Lederstraße 150.000 0 150.000 0 0 0 7.740002.700.324 Ottostraße Geschiebeschacht 0 0 0 450.000 0 450.000 7.740004 78720000 und Abwasserbeseitigung, Erschließung 390.000 0 390.000 200.000 0 200.000 7.740004.700.301 91900000 Säuterich 0 0 0 200.000 0 200.00 7.740004.700.304 Maybachstraße 390.000 0 390.000 0 0 0 THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 48.000 48.000 0 42.000 42.000 0 7.880002 78720000 und Kleinere Baumaßnahmen 48.000 48.000 0 42.000 42.000 0 7.880002.700.220 9190000 Torwächterhaus, Sanierung Fassade 40.000 40.000 0 0 0 0 7.880002.700.220 Karlsburg, Kunst im Trausaal 8.000 8.000 0 0 0 0 7.880002.700.230 Aufwertung Lapidarium 0 0 0 5.000 5.000 0 7.880002.700.230 Brunnenhaus, Kneippkurbecken 0 0 0 25.000 25.000 0 7.880002.700.230 Orgelfabrik, Küche 0 0 0 12.000 12.000 0 8 | Haushaltsplan 2022/2023 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Zusammenstellung 6.164.382 483.182 5.681.200 5.595.233 423.453 5.171.780 Teilhaushalt 1500 138.182 138.182 0 114.453 114.453 0 Teilhaushalt 3700 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0 Teilhaushalt 4000 504.950 0 504.950 513.150 0 513.150 Teilhaushalt 4100 35.000 35.000 0 5.000 5.000 0 Teilhaushalt 5000 10.450 0 10.450 6.000 0 6.000 Teilhaushalt 5200 129.200 0 129.200 566.000 0 566.000 Teilhaushalt 6600 3.171.700 153.000 3.018.700 3.277.630 145.000 3.132.630 Teilhaushalt 6700 194.900 97.000 97.900 239.000 105.000 134.000 Teilhaushalt 6900 7.000 7.000 0 2.000 2.000 0 Teilhaushalt 7000 0 0 0 5.000 5.000 0 Teilhaushalt 7400 1.920.000 0 1.920.000 820.000 0 820.000 Teilhaushalt 8800 48.000 48.000 0 42.000 42.000 0 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzgl. 10 % Kürzung 453.410 453.410 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr -29.772 29.957 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 185

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Haushalt 2022/2023 – Teilhaushalt Durlach: Einzelberatung des Teilhaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 einschließlich der Behandlung der Anträge des Ortschaftsrates zum Haushaltsplanentwurf Vorlage Nr.: 2021/1309 Verantwortlich: Dez. 1 Dienststelle: StaDu Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat Durlach 10.11.2021 6 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Beschlussantrag (Kurzfassung) Der in der Anlage beigefügte Teilhaushalt für Durlach wurde im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karls- ruhe für die Jahre 2022/2023 am 19. Oktober 2021 eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2022/2023 – Teilhaushalt Durlach – in der als Anlage beigefügten Form zu. Finanzielle Auswir- kungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnli- ches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüg- lich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☐ Nein ☐ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☐ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☐ Ja ☐ Korridorthema Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☐ Ja ☐ abgestimmt mit Beschlussvorlage – 2 – Der Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung vom 12. Mai 2021 auf die Verwendung der Investitionspauschale in Höhe von 503.790,00 Euro verständigt. Aufgrund der verschlechterten Haushaltssituation musste eine Redu- zierung des Investitionsprogramms um 10 Prozent vorgenommen werden. Das reduzierte Programm der Inves- titionspauschale wurde durch den Ortschaftsrat in seiner Sitzung vom 14. Juli 2021 beschlossen und an die Stadtkämmerei zur Aufstellung des Haushalts 2022/2023 weitergegeben. Die Einzelmaßnahmen sind im Ortsteilhaushaltsplan Durlach aufgenommen und wurden im Rahmen des Ge- samthaushalts der Stadt Karlsruhe für die Jahre 2022 und 2023 in der Sitzung des Gemeinderats am 19. Oktober 2021 eingebracht. Die gegenüber dem Ortschaftsratsbeschluss vom 14.07.2021 nicht aufgeführten Maßnah- men sind für eine Aufnahme in die, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegende 1. Veränderungsliste, vorgesehen. In der Anlage zur Beschlussfassung sind die Maßnahmen des eingebrachten Teilhaushaltsplans Durlach zuzüg- lich der für die beabsichtigte erste Veränderungsliste einzubringenden Maßnahmen in einer Gesamtübersicht zusammengeführt und dargestellt. Beschluss: Antrag an den Ortschaftsrat: Der in der Anlage beigefügte Teilhaushalt für Durlach wurde im Rahmen des Gesamthaushalts der Stadt Karls- ruhe für die Jahre 2022/2023 am 19. Oktober 2021 eingebracht. Der Ortschaftsrat stimmt dem Doppelhaushalt 2022/2023 – Teilhaushalt Durlach – in der als Anlage beigefügten Form zu.