Ortsteilhaushalt Wettersbach – Doppelhaushalt 2022 / 2023

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 140 Verantwortlich: Dienststelle: Ortsteilhaushalt Wettersbach – Doppelhaushalt 2022 / 2023 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat Wettersbach 09.03.2021 4 x Vorbesprechung Ortschaftsrat Wettersbach 13.04.2021 5 x Zustimmung Finanzausschuss des Ortschaftsrates Wettersbach 14.10.2021 1 x Ortschaftsrat Wettersbach 20.10.2021 4 x Beschlussantrag Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem investiven Ortsteilhaushalt Wettersbach für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 zu. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnliches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☒ Nein ☐ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☒ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☒ durchgeführt am 20.10.2021 Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen: Der Doppelhaushalt 2022 / 2023 der Stadt Karlsruhe wird am 19.10.2021 im Gemeinderat eingebracht. Hierin enthalten ist der Teilfinanzhaushalt für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach. Die Frist für die Antragstellung zum Doppelhaushalt an den Gemeinderat endet am 12.11.2021 Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben auch weiterhin Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Karlsruhe und begründen Haushaltssicherungsmaßnahmen für den anstehenden Doppelhaushalt. Beispielsweise wurden die Mittel der Investitionspauschale des Ortschaftsrates um 10 % gekürzt, investive Mittalanmeldungen auf das unabdingbar Notwendige reduziert. Im investiven Finanzhaushalt sind Mittel in Höhe von 2.267.500 € im Haushaltsjahr (HHJ) 2022 und Mittel in Höhe von 1.734.200 € im HHJ 2023 (incl. der Mittel im Sammelansatz Sportförderung) eingestellt Die einzelnen investiven Maßnahmen und Projekte sind in der beigefügten Zusammenstellung dargestellt. Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 14.10.2021 vorberaten. Das Ergebnis der Vorberatung wird nachgereicht.

Seite 1 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 13.000 13.000 0 12.000 12.000 0 7.150601. Erwerb von bew. Vermögen 13.000 13.000 0 12.000 12.000 0 7.150601.700.817 78312000 EDV-Ausstattung - Ersatz 5.960 5.960 4.930 4.930 7.150601.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausst. 2.000 2.00 0 2.120 2.120 7.150601.700.831 78322000 GVG (geringwertige Vermögens-gegenstände) - EDV + Einrichtung - 5.040 5.040 4.950 4.950 THH 3700 Branddirektion 334.700 4.700 330.000 485.000 10.000 475.000 7.370001. Erwerb von bew. Sachen 334.700 4.700 330.000 485.000 10.000 475.000 7.370001.700.811. 78312000 Fahrzeuge 330.000 330.000 475.000 475.000 7.370001.700.815. 78312000 Einsatzgeräte für LF und HLF 5.000 5.000 7.370001.700.817.71 78312000 EDV-Ausstattung 1.200 1.200 7.370001.700.821.71 78312000 BGA -Einrichtung 2.000 2.000 5.000 5.00 0 7.370001.700.831.71 78322000 GVG - Büro 1.500 1.500 11.10.2021 Seite 2 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ THH 4000 Schulen und Sport 91.000 0 91.000 108.200 0 108.200 7.400001. Grundschulen 41.000 0 41.000 58.200 0 58.200 Heinz-Barth-GS Wettersbach 7.400001.700.817.14 78312000 EDV-Ausstattung - Ergänzung/ Ersatz 2 3.500 23.500 26.700 26.700 7.400001.700.821.11 78312000 Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA) - Schulbudget 1.500 1.500 1.500 1.500 7.400001.700.821.12 78312000 BGA - Sondermittel Einrichtung 16.00 0 16.000 30.000 30.000 7.400004 Sportförderung 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 Sammelansatz 78180000 Investitionszuschüssezentraler Sammelansatz 50.000 50.000 50.000 50.000 THH 4100 Kultur 4.300 4.300 0 5.000 5.000 0 7.4100.01.700.801.05 78312000 Kunst und KulturSkulpturenweg, Kunstgegenst. 4.300 4.300 5.000 5.000 THH 5000 Soziales und Jugend 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 7.500001.700. Betriebs- und Geschäftsausst. 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 7.500001.700.821.31 78312000 Betriebs-/Geschäftsausstattung BGA 2. 500 2.500 7.500001.700.831.31 78322000 GVG - Mobiliar, Sport- u. Spielgerät e Kita (Ersatz) 1.000 1.000 3.500 3.500 11.10.2021 Seite 3 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ THH 6600 Tiefbau 871.000 2.000 869.000 473.000 2.000 471.000 7.661001. Gemeindestraßen Geräte u. Maschinen 18.000 2.000 16.000 29 .000 2.000 27.000 7.661001.700.815 78312000 Geräte u. Maschinen 14.000 14.000 25.000 2 5.000 7.661001.700.831 78322000 GVG - Geräte u. Maschinen 2.000 2.000 2 .000 2.000 7.661001.700.831 78322000 GVG - Geräte u. Maschinen (IP) 2.000 2. 000 2.000 2.000 7.661002. Gemeindestraßen Umbau/Verbesserung 510.000 0 510.000 30.00 0 0 30.000 7.661002.700.801 Kleinere Maßnahmen, incl.Bushaltestelle, Treppensanierung 30.000 30.000 30.000 30.000 7.661002.700.830 Neuenbürger Straße 480.000 480.000 7.661004. Gemeindestraßen Erschließung 90.000 0 90.000 140.000 0 140.0 00 7.661004.700.802 Im Winterrot - Gewerbe 40.000 40.000 40.000 40.000 7.661004.700.803 Ob den Gärten/ Langensteinbacher Str. 50.000 50. 000 50.000 50.000 7.661004.700. Erschließung Esslinger Str./Heidenheimer Str. (Woh nen) 50.000 50.000 7.661008. Straßenbeleuchtung 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 7.661008.700.803 Ersatz und Neuinstallation (Erschließungsgebiet e) 10.000 10.000 10.000 10.000 78720000 und 9190000078720000 und 9190000078720000 und 91900000 11.10.2021 Seite 4 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ 7.661009.bewirtschaftet GBA Gemeindestraßen -Straßengrün 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 7.661009.700.801 Neuanlage und Erneuerung (incl. Gewerbegebiet W interrot) 5.000 5.000 5.000 5.000 7.661217 Sanierung Grünwettersbach 228.000 0 228.000 209.000 0 209.000 7.661217.700... Straßenbaumaßnahmen insbes. Ortseingang GW (Querungshilfe, Parkplatz ua.) Ortsmitte,Linden-, Dorfplatz 228.000 228.000 209.000 209.000 7.665004. Wasserläufe, -bau Umbau / Verbesserung 10.000 0 10.000 50. 000 0 50.000 7.665004.700.80x Strukturverbesserung (offene Gräben) 10.000 10.00 0 50.000 50.000 THH 6700 Gartenbau 15.500 10.250 5.250 32.500 26.250 6.250 7.670001. Erwerb bew. Vermögen 15.500 10.250 5.250 12.500 6.250 6.250 7.670001.700.815 78312000 Maschinen WE 8.000 4.000 4.000 5.000 5.000 7.670001.700.821 78312000 Ersatzbeschaffung Sitzbänke 5.000 5.000 5. 000 5.000 7.670001.700.831 78322000 GVG-Maschinen WE (IP) Ersatz 2.500 1.250 1 .250 2.500 1.250 1.250 7.670004. Kinderspielplätze 0 0 0 20.000 20.000 0 7.670004.700.xxx Kleinmaßnahmen KSP 20.000 20.000 78720000 und 9190000078720000 und 9190000078720000 und 9190000078720000 und 91900000 11.10.2021 Seite 5 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 50.500 10.500 40.000 39.000 9.000 30.000 7.690001 Erwerb bew. Vermögen 10.500 10.500 0 9.000 9.000 0 7.690001.700.815 78312000 Geräte u. Maschinen 6.000 6.000 5.000 5.000 7.690001.700.816 78312000 Techn. Anlagen 3.500 3.500 7.690001.700.821 78312000 Ausstattung, Einrichtung > 800 € 3.000 3.000 7.690001.700.831 78322000 GVG - Kleingeräte (Ersatz) 1.000 1.000 1.0 00 1.000 7.690002. 78720000 Kleinere Baumaßnahmen 40.000 0 40.000 30.000 0 30.000 7.690002.700. Erneuerung Wege 15.000 15.000 10.000 10.000 7.690002.700. Umgestaltung Grabfelder 10.000 10.000 5.000 5.000 7.690002.700. Erneuerung Kühlanlagen Gw + Pa 15.000 15.000 15.000 15 .000 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 878.000 0 878.000 366.000 0 366.000 7.7030xx. Einzelmaßnahmen 878.000 0 878.000 366.000 0 366.000 Verlagerung Wertstoffsation 878.000 878.000 366.000 366.000 78720000 und 91900000 11.10.2021 Seite 6 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ THH 7400 Entwässerung 0 0 0 200.000 0 200.000 7.740002. Abwasserbeseitigung /Netzsanierung 0 0 0 200.000 0 200.000 7.740002.700.400 Regenüberlaufbecken (RÜB) Fallbrunnen 200.000 200 .000 THH 8200 Forst 6.000 0 6.000 10.000 0 10.000 7.820002. Kleinere Baumaßnahmen 6.000 0 6.000 10.000 0 10.000 7.820002.700.xx Erneuerung Zaun Wildgehege 6.000 6.000 7.820002.700.xx Erneuerung von 5 Schranken 10.000 10.000 THH 8800 Gebäudewirtschaft 000000 Ergebnishaushalt (EHH) Kleinere Baumaßnahmen - nachrichtlich EHH 1.880.11.24 Dorfplatz GW - Infrastrukturgebäude 99.000 99.000 198.000 198.000 Summe 2.267.500 48.250 2.219.250 1.734.200 67.750 1.666.450 Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (Mitteilung StK Mail 21.04 .2021) 98.730 98.730 Einwohnerbezogene Pauschale Kürzung 10% 88.460 88.460 Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerbezogenen Pau schale behält sich der Ortschaftsrat vor, zu einem späteren Zei tpunkt zu entscheiden 78720000 und 9190000078720000 und 91900000 11.10.2021 Seite 7 Ortsverwaltung Wettersbach Anlage 1 Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2022/2023 Teilhaushalt / Projekt-Nr. Ein-/Auszah- lungskonto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen Bezeichnung 2022 Ansatz 2022 IP 2022 Stadt 2023 Ansatz 2023 IP 2023 Stadt €€€€€€ Zusammenstellung nach Teilhaushalten THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach 13.000 13.000 0 12.000 12.000 0 THH 3700 Branddirektion 334.700 4.700 330.000 485.000 10.000 475.000 THH 4000 Schulen und Sport 91.000 0 91.000 108.200 0 108.200 THH 4100 Kultur 4.300 4.300 0 5.000 5.000 0 THH 5000 Soziales und Jugend 3.500 3.500 0 3.500 3.500 0 THH 6100 Stadtplanung 000000 THH 6600 Tiefbau 871.000 2.000 869.000 473.000 2.000 471.000 THH 6700 Gartenbau 15.500 10.250 5.250 32.500 26.250 6.250 THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt 50.500 10.500 40.000 39.000 9.000 30.000 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 878.000 0 878.000 366.000 0 366.000 THH 7400 Entwässerung 0 0 0 200.000 0 200.000 THH 8200 Forst 6.000 0 6.000 10.000 0 10.000 THH 8800 Gebäudewirtschaft 000000 2.267.500 48.250 2.219.250 1.734.200 67.750 1.666.450 11.10.2021

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: 140 Verantwortlich: Dienststelle: Ortsteilhaushalt Wettersbach – Doppelhaushalt 2022 / 2023 – Ergänzung Tischvorlage Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat Wettersbach 09.03.2021 4 x Vorbesprechung Ortschaftsrat Wettersbach 13.04.2021 5 x Zustimmung Finanzausschuss des Ortschaftsrates Wettersbach 14.10.2021 1 x Zustimmung Ortschaftsrat Wettersbach 20.10.2021 4 x Beschlussantrag Nachgereicht wird das Ergebnis der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem investiven Ortsteilhaushalt Wettersbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zu. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnliches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☒ Nein ☐ Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☒ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☐ Ja ☒ durchgeführt am 20.10.2021 Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – Ergänzende Erläuterungen: Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 14.10.2021 vorberaten. Der Ausschuss hat dem Teilhaushaltsplan einstimmig zugestimmt. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Ortschaftsrat dem investiven Teilhaushaltsplan Wettersbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zuzustimmen.