Therme Vierordtbad: Anpassung der Eintrittspreise zum 1. September 2021

Beschlussvorlage Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier Vorlage Nr.: Verantwortlich: Dez. 3 Dienststelle: BB Therme Vierordtbad: Anpassung der Eintrittspreise zum 1.September 2021 und 1. September 2022 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Bäderausschuss 11.06.2021 1 x Beschlussantrag (Kurzfassung) Der Bäderausschuss beschließt die Anpassung der Eintrittspreise für die Therme Vierordtbad zum 01.09.2021 und zum 01.09.2022 wie folgt: Artikel 01.09.2021 01.09.2022 2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr 8,00 Euro 8,50 Euro 2 Stunden 14,00 Euro 15,00 Euro 4 Stunden 18,00 Euro 19,00 Euro Tageskarte 20,00 Euro 21,00 Euro Nachzahlung je 0,5 Stunde 1,50 Euro 1,50 Euro Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen | Erträge (Zuschüsse und Ähnliches) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) Ja ☒ Nein ☐ 2022: 185.000 Euro 2023: 255.000 Euro Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu. CO 2 -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung | Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) Nein ☒ Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ geringfügig ☐ erheblich ☐ IQ-relevant Nein ☒ Ja ☐ Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein ☒ Ja ☐ durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften Nein ☒ Ja ☐ abgestimmt mit – 2 – 01.07.2015 01.01.2017 01.01.2020 2 Stunden Mo-Do bis 13:00 Uhr 1) 7,00 €7,50 €8,00 € 8,00 € + 0,00% 8,50 € + 6,25% 2 Stunden10,50 €12,00 €13,00 € 14,00 € + 7,69% 15,00 € + 7,14% 4 Stunden15,00 €16,00 €17,00 € 18,00 € + 5,88% 19,00 € + 5,56% Tages karte (Eckw ert)17,00 €18,00 €19,00 € 20,00 € + 5,26% 21,00 € + 5,00% Nachzahlung je 0,5 Stunde1,00 €1,20 €1,30 € 1,50 € + 15,38% 1,50 € + 0,00% 01.09.202101.09.2022 1) bis 31.12.2016 "2 Stunden Mo-Fr bis 14:00 Uhr" Erläuterungen Die letzte Preisanpassung für die Therme Vierordtbad fand zum 10. Januar 2020 im Rahmen des Maßnahmenpaketes 1 aus dem Jahr 2016 (Vorschlag M2_BB) statt. Ziel war Mehreinnahmen im Rahmen des Haushaltsstabilisierungsprozesses zu generieren. Im Frühjahr 2020 wurde nach Genehmigung des Gemeinderates in seiner Sitzung am 24.03.2020 und vorheriger Vorberatung im Bäderausschuss, die lang geplante Maßnahme zur Neugestaltung des Südriegels und Solehofes im Westbereich der Therme Vierordtbad begonnen. Mit voraussichtlicher Fertigstellung der baulichen Maßnahmen im September 2021 ist eine Aufwertung, nicht nur des Westbereiches, sondern der Gesamtanlage Therme Vierordtbad umgesetzt. Die Anhebung auf ein neues, modernes Niveau und Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit der Anlage ermöglicht eine höhere Zertifizierung. Eine Preisanpassung um bis zu zwei Euro, wie in der dem Bäderausschuss am 09.03.2020 vorgelegten Vorlage zur Neugestaltung des Südriegels und Solehofes bereits dargestellt, ist nun erforderlich. Die Preisanpassung erfolgt in zwei Schritten zum 1. September 2021 und zum 1. September 2022 mit Anhebung des Eckwertes „Tageskarte“ um jeweils 1,00 Euro. Entwicklung und Gestaltung der Preise Therme Vierordtbad Für die Preisbildung in der Therme Vierordtbad ist ein Verhältnis der Preise zueinander festgelegt. Dieses Preisverhältnis hat sich zurückliegend herausgebildet und wird bei der Tarifgestaltung soweit als möglich zugrunde gelegt. Dabei bildet die "Tageskarte" den Eckwert zu 100 %. Mit "Eckwert" wird der Tarif bezeichnet, von dem die anderen Preise rechnerisch abhängig sind. Bei der Therme Vierordtbad ist die "Tageskarte" der Eckwert. Artikel Preisverhältnis 2 h Mo-Do bis 13:00 ca. 40 % vom Eckwert 2 Stunden ca. 70 % vom Eckwert 4 Stunden ca. 90 % vom Eckwert Tageskarte 100 % (Eckwert) . Bei der rechnerischen Ermittlung der vom Eckwert abhängigen Preise werden diese so gerundet, dass sie im 50 Cent Bereich liegen. Der Nachzahlungspreis je 0,5 Stunde wird individuell angepasst. 2017-2019 wurden von den Grundartikeln durchschnittlich folgende Stückzahlen verkauft: 2 h Mo-Do bis 13:00 17.489 19,15 % 2 Stunden 54.683 59,88 % 4 Stunden 13.096 14,34 % Tageskarte 6.058 6,63 % Summe: 91.325 100,00 % – 3 – Die neuen Preise werden wie folgt festgelegt: Ab 1. September 2021 Preis bis Verhältnis Preis ab Verhältnis Steigerung 31.08.2021 zum Eckwert 01.09.2021 zum Eckwert 2 h Mo-Do bis 13:00 8,00 € 42,1 % 8,00 € 40,0 % 0,00 % 2 Stunden 13,00 € 68,4 % 14,00 € 70,0 % 7,69 % 4 Stunden 17,00 € 89,5 % 18,00 € 90,0 % 5,88 % Tageskarte (Eckwert) 19,00 € 100,0 % 20,00 € 100,0 % 5,26 % Nachzahlung 1,30 € 1,50 € 15,38 % Ab 1. September 2022 Preis bis Verhältnis Preis ab Verhältnis Steigerung 31.08.2022 zum Eckwert 01.09.2022 zum Eckwert 2 h Mo-Do bis 13:00 8,00 € 40,0 % 8,50 € 40,5 % 6,25 % 2 Stunden 14,00 € 70,0 % 15,00 € 71,4 % 7,14 % 4 Stunden 18,00 € 90,0 % 18,00 € 90,5 % 5,56 % Tageskarte (Eckwert) 20,00 € 100,0 % 21,00 € 100,0 % 5,00 % Nachzahlung 1,50 € 1,50 € 0,00 % Die Bade-Card wird mit den seit 2016 geltenden Rabatten weiterhin in der Therme Vierordtbad zum Kauf und Aufladen angeboten: 100 Euro Bade-Card = 10 % Rabatt 200 Euro Bade-Card = 15 % Rabatt 500 Euro Bade-Card = 20 % Rabatt Bei der Bade-Card handelt es sich um eine Verbund-Geldwertkarte, welche auch im Europabad Karlsruhe, Fächerbad, Sonnenbad, Weiherhofbad und Hallenbad Neureut als bargeldloses Zahlungsmittel eingesetzt werden kann. Der Badegast hat neben der Rabattierung einzelner Tarife weitere Vorteile, beispielsweise die Übertragbarkeit auf andere Personen oder die unbegrenzte Gültigkeit. Im Rahmen des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit und in Zusammenhang mit Kooperationen oder zur besseren Auslastung vorhandener Kapazitäten, kann die Bäderverwaltung im Einzelfall weitere rabattierte Eintrittspreise und Aktionen in der Therme Vierordtbad anbieten. – 4 – 88.202 115.412 130.282 132.500 122.733 113.663 113.221 119.561 112.505 105.947 107.235 108.352 99.911 93.378 99.923 0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Besucher Euro ErlöseKostenZuschussBesucher Entwicklung der Besucher*innenzahlen und Ergebniszahlen der Therme Vierordtbad Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ergebniszahlen der Therme Vierordtbad seit Wiedereröffnung im Dezember 2004 nach der Groß-Sanierung von 2002 bis 2004. Im Zuge der Sanierung wurden die Schwimmhalle und die Sauna zusammengelegt. Die letzten beiden Preisanpassungen für die Therme Vierordtbad fanden zum 1. Januar 2017 und 10. Januar 2020 (Maßnahmenpaket 1 Haushaltsstabilisierungsprozess) statt. Für das Jahr 2020 liegen noch keine Ergebniszahlen vor. Diese könnten jedoch vor dem Hintergrund des eingeschränkten Betriebes der Therme Vierortbad mit nur knapp vier Öffnungsmonaten aufgrund der Corona-Pandemie, nicht zum Vergleich herangezogen werden. Mit nur 34.755 Besucher*innen im Jahr 2020 konnte die Therme Vierordtbad nur knapp 1/3 der vorherigen Badegäste verzeichnen. Jahr BesucherErlöseKostenZuschuss Zusch.Bes. KoDeckgradBesucher +/- 200588.202 699.122 € 2.199.210 € 1.500.088 €17,01 € 31,79 % 2006115.412 903.844 € 2.122.871 € 1.219.027 €10,56 € 42,58 % 30,85% 2007130.282 1.095.190 € 2.113.455 € 1.018.265 €7,82 € 51,82 % 12,88% 2008132.500 1.155.318 € 2.080.611 € 925.293 €6,98 € 55,53 % 1,70% 2009122.733 1.043.242 € 2.165.312 € 1.122.070 €9,14 € 48,18 %- 7,37% 2010113.663 1.073.662 € 2.097.181 € 1.023.519 €9,00 € 51,20 %- 7,39% 2011113.221 1.035.841 € 2.045.146 € 1.009.305 €8,91 € 50,65 %- 0,39% 2012119.561 1.097.447 € 2.118.822 € 1.021.375 €8,54 € 51,80 % 5,60% 2013112.505 1.113.996 € 2.282.623 € 1.168.627 €10,39 € 48,80 %- 5,90% 2014105.947 1.080.423 € 2.544.200 € 1.463.777 €13,82 € 42,47 %- 5,83% 2015107.235 1.068.837 € 2.456.028 € 1.387.190 €12,94 € 43,52 % 1,22% 2016108.352 1.197.408 € 2.174.600 € 977.192 €9,02 € 55,06 % 1,04% 201799.911 1.198.632 € 2.375.969 € 1.177.337 €11,78 € 50,45 %- 7,79% 201893.378 1.164.523 € 2.366.778 € 1.202.255 €12,88 € 49,20 %- 6,54% 201999.923 1.255.628 € 2.351.045 € 1.095.417 €10,96 € 53,41 % 7,01% – 5 – Durch die Attraktivierung der Therme Vierordtbad mit Neugestaltung des Südriegels mit Solebecken im Innenhof und der Errichtung eines Saunagebäudes, wird erwartet, der seit 2017 rückläufigen Besucherentwicklung entgegenzuwirken und die Zahl der Badegäste wieder auf 110.000 Besucher*innen oder mehr zu steigern. Dies entspricht einer angestrebten Steigerung von 10 Prozent. Zusätzlich wird durch die angestrebte 5* Sterne Zertifizierung der Gesamtanlage, die Akquirierung weiterer Besucher*innenströme von außerhalb erwartet. Mit der abgeschlossenen Neugestaltung der Freibereiche in den Innenhöfen Ost – Meditationshof (umgesetzt 2017) und West – Solehof (umgesetzt 2020/2021) kann eine bessere Kapazitätsauslastung in den „schwachen“ Monaten März bis Oktober erreicht werden. Hinzu kommt die Möglichkeit der Etablierung der historischen Therme Vierordtbad als Day Spa im Herzen der Stadt Karlsruhe. – 6 – Mehrerlöse für die Therme Vierordtbad aufgrund Preisanpassung Für die Mehrerlösberechnung der Preisanpassungen zum 1. September 2021 und 1. September 2022 werden die Zahlen der durchschnittlich verkauften Artikel für die Jahre 2017 bis 2019 (gerundet) zugrunde gelegt (siehe Seite 2 unten). Hieraus ergeben sich jährliche Mehrerlöse von abgerundet +/- 60.000 Euro aus der Preisanpassung zum 01.09.2021 bzw. +/- 70.000 Euro zum 01.09.2022: Ermittlung Mehrerlöse für die Therme Vierordtbad aus Preisanpassung 01.09.2021 p.A.: Ermittlung Mehrerlöse für die Therme Vierordtbad aus Preisanpassung 01.09.2022 p.A.: Hinzu kommen erwartete Mehrerlöse bei einem Durchschnittserlös 2019 von 12,50 Euro (abgerundet) und Steigerung der Besucher*innen um angenommene 10 Prozent mehr Badegäste (≈ 110.000) von jährlich 125.000 Euro. Somit ergeben sich folgende Mehrerlöse gegenüber 2019 und Vorjahren: 2022: aufgrund Preisanpassung 60.000 Euro aufgrund Steigerung Besucher*innen 125.000 Euro zusammen 185.000 Euro 2023: aufgrund Preisanpassung 130.000 Euro (kumuliert mit 2022) aufgrund Steigerung Besucher*innen 125.000 Euro zusammen 255.000 Euro € / brutto bei 19% € / netto Stück Erlöse netto € / brutto bei 19% € / netto Stück Erlöse netto 2 000 2h Mo-Do bis 13:00 8,006,72 17.500 117.600 € 8,006,72 17.500117.600 € 2 001 2h ab 13:00 FSaSoF 13,0010,92 55.000 600.600 € 14,0011,76 55.000646.800 € 2 002 4 Stunden 17,0014,29 13.000 185.770 € 18,0015,13 13.000196.690 € 2 003 Tageskarte 19,0015,97 6.00095.820 € 20,0016,81 6.000100.860 € 91.500 999.790 €91.5001.061.950 € Mehrerlös zu 2020 rechnerisch => 62.160 € Netto Mehrerlös geschätzt => 60.000 € Preise ab 10.01.2020Prognose mit Preisen ab 01.09.2021 Artikel € / brutto bei 19% € / netto Stück Erlöse netto € / brutto bei 19% € / netto Stück Erlöse netto 2 000 2h Mo-Do bis 13:00 8,006,72 17.500 117.600 € 8,507,14 17.500124.950 € 2 001 2h ab 13:00 FSaSoF 14,0011,76 55.000 646.800 € 15,0012,61 55.000693.550 € 2 002 4 Stunden 18,0015,13 13.000 196.690 € 19,0015,97 13.000207.610 € 2 003 Tageskarte 19,0015,97 6.00095.820 € 21,0017,65 6.000105.900 € 91.500 1.056.910 €91.5001.132.010 € Mehrerlös zu 2021 rechnerisch =>75.100 € Netto Mehrerlös geschätzt =>70.000 € Preise ab 01.09.2021Prognose mit Preisen ab 01.09.2022 Artikel