Haushaltsreden des Neureuter Ortschaftsrates zum Haushaltsjahr 2021

Stadt Karlsruhe Ortsverwaltung Neureut BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: /2020 Verantwortlich: OV Neureut Rechnungsamt Haushaltsreden des Neureuter Ortschaftsrates zum Haushalt 2021 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat 03.03.2020 11 x Ortschaftsrat 29.06.2020 11 x Ortschaftsrat –Beratung Ortsteilhaushaltsplan- 14.07.2020 11 X Ortschaftsrat 03.11.2020 1 x Beschlussantrag Der Ortschaftsrat hat im Rahmen seiner Ortschaftsratssitzungen vom 3. März 2020 und 29. Juni 2020 Überlegungen angestellt welche investiven Maßnahmen in den Haus- haltsplan 2021 aufgenommen werden sollen. Der Ortsteilhaushaltsplan für Neureut wurde in der Sitzung am 14. Juli 2020 abschlie- ßend beraten. Das Ergebnis der Beratungen wurde in die Entwurfsplanungen des Haus- haltplans 2021 übernommen. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maß- nahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Fol- geerträge und Folgeeinsparungen) Ja Nein Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja Nein Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant x Nein Ja Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) Nein x Ja durchgeführt am 03.11.2020 Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x Nein Ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Beschluss: I. Übersendung der Vorlage an die Mitglieder des Ortschaftsrates. Anlage 1: Ortsteilhaushaltsplanentwurf Neureut 2021 Anlage 11 Projekt-Nr.Ein-/Aus-Bezeichnung des Projekts202120212021 zahlungskontoAnsatzIPStadt bzw. KostA f. aELEuroEuroEuro 12344.14.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut83.00083.0000 7.150701Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Neureut58.00058.0000 7.150701.700.81778312000EDV-Ausstattung8.0008.0000 7.150701.700.82178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)40.00040.0000 7.150701.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)10.00010.0000 7.150711Erwerb von beweglichem Vermögen, Badnerlandhalle25.00025.0000 7.150711.700.81678312000Technische Anlagen10.00010.0000 7.150711.700.82178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.00010.0000 7.150711.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände5.0005.0000 THH 3700 Feuerwehr38.60038.6000 7.370001Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr38.60038.6000 7.370001.700.821.7178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.00028.0000 7.370001.700.831.7178322000Geringwertige Vermögensgegenstände10.60010.6000 THH 4000 Schulen und Sport 223.6100223.610 7.400001Grundschule, Waldschule Neureut37.770037.770 7.400001.700.817.1478312000EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)31.270031.270 7.400001.700.821.1178322000BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)1.50001.500 7.400001.700.821.1278322000BGA, Mobiliar 5.00005.000 Grundschule, Südschule Neureut 24.320024.320 7.400001.700.817.1478312000EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)16.820016.820 7.400001.700.821.1178322000BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)1.50001.500 7.400001.700.821.1278322000BGA, Mobiliar 6.00006.000 Grundschule, Nordschule Neureut28.010028.010 7.400001.700.817.1478312000EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)21.510021.510 7.400001.700.821.1178322000BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)1.50001.500 7.400001.700.821.1278322000BGA, Mobiliar 5.00005.000 Realschule Neureut46.380046.380 7.400001.700.817.4478312000EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)37.880037.880 7.400001.700.821.4178322000BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)5.50005.500 7.400001.700.821.4278322000BGA, Mobiliar 3.00003.000 Gymnasium Neureut87.130087.130 7.400001.700.817.5478312000EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)63.130063.130 7.400001.700.821.5178322000BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)9.00009.000 7.400001.700.821.5278320000BGA, Mobiliar 15.000015.000 22.10.2020 Anlage 12 Projekt-Nr.Ein-/Aus-Bezeichnung des Projekts202120212021 zahlungskontoAnsatzIPStadt bzw. KostA f. aELEuroEuroEuro 12344.14.2 THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule8.0008.0000 7.430001Erwerb von beweglichem Vermögen8.0008.0000 7.430001.700.821.0278312000Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten 4.0004.0000 7.430001.700.831.0278322000Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände4.0004.0000 THH 6600 Tiefbau 433.00053.000380.000 7.661001Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen3.0003.0000 7.661001.700.81578312000Gemeindestraßen, JA; Geräte und Maschinen 3.0003.0000 7.66100278720000 undGemeindestraßen, Umbau und Verbesserung40.00040.0000 7.661002.700.60191900000kleinere Maßnahmen40.00040.0000 7.661004Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen350.0000350.000 7.661004.700.60278720000 und Am Gartenberg 150.0000150.000 7.661004.700.60391900000 Kirchfeld II, Am Sandfeld 200.0000200.000 7.661008Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen30.00010.00020.000 7.661008.700.60278720000Energieeinsparung und Erneuerung10.00010.0000 7.661008.700.60378720000Erschließung20.000020.000 7.661009Gemeindestraßen, Straßengrün10.000010.000 7.661009.700.60178720000Grün, Erschl. Neubau Neuruet5.00005.000 7.661009.700.60278720000Grün, Umbau u. Verbesserung Neureut5.00005.000 THH 6700 Gartenbau473.60036.000437.600 7.670001Erwerb von beweglichem Vermögen91.00011.00080.000 7.670001.700.815.0678312000Geräte und Maschinen 86.0006.00080.000 7.670001.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände5.0005.0000 7.670.002Grünanlagen Ausstattung166.0005.000161.000 7.670.002.700.60578312000Bänke für Grünanlagen5.0005.0000 7.670.002.700.60178720000Abraham-Lincoln-Allee, Lärmschutzwand, Sanierung161.0000161.000 7.670004Kinderspielplätze216.60020.000196.600 7.670004.700.60578312000 undAusstattung Kinderspielplätze20.00020.0000 7.670004.700.60278720000Grünewaldstraße, Generalsanierung149.6000149.600 7.670004.700.602Diverse Kinderspielplätze47.000047.000 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen33.30033.3000 7.690001Erwerb von beweglichem Vermögen8.3008.3000 7.690001.700.81578312000Maschinen; Rasenmäher3.0003.0000 7.690001.700.83178312000BGA; Grabverbau Stahl2.3002.3000 7.690001.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände3.0003.0000 22.10.2020 Anlage 13 Projekt-Nr.Ein-/Aus-Bezeichnung des Projekts202120212021 zahlungskontoAnsatzIPStadt bzw. KostA f. aELEuroEuroEuro 12344.14.2 7.690002Kleinere Baumaßnahmen25.00025.0000 7.690002.70078720000Wegesanierung25.00025.0000 THH 7400 Entwässerung790.0000790.000 7.740002Abwasserbeseitigung, Netzsanierung600.0000600.000 7.740.002.700.61778720000Pfarrer-Graebener-Str.600.0000600.000 7.740004Abwasserbeseitigung, Erschließungen190.0000190.000 7.740004.700.60378720000Gartenberge190.0000190.000 THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 4.654.42004.654.420 Einzelne Baumaßnahmen4.654.42004.654.420 7.882339.700.80078710000Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Brandschutz Treppenhäuser (1. BA)415.4200415.420 7.882339.70568110000Schulzentrum Neureut, Investitionszuschüsse von Dritten (Land)-991.0000-991.000 7.882344.700.80078710000Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume, Verwaltung, WC- Anlagen und Brandschutz5.230.00005.230.000 Zusammenstellung6.737.530251.9006.485.630 Teilhaushalt 150083.00083.0000 Teilhaushalt 370038.60038.6000 Teilhaushalt 4000223.6100223.610 Teilhaushalt 43008.0008.0000 Teilhaushalt 6600433.00053.000380.000 Teilhaushalt 6700473.60036.000437.600 Teilhaushalt 690033.30033.3000 Teilhaushalt 7400790.0000790.000 Teilhaushalt 88004.654.42004.654.420 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)310.670 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr58.770 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 22.10.2020