Ortsteilhaushalt Wettersbach – Haushaltsplan 2021

Ortsteilhaushaltsplan Wettersbach Finanzhaushalt (Investitionen) Haushalt 2021 Beratung im Ortschaftsrat am 13.10.2020 Teilhaushalt 1500; 10.000 Teilhaushalt 3700; 123.370 Teilhaushalt 4000; 83.380 Teilhaushalt 4100; 4.300 Teilhaushalt 5000; 4.500 Teilhaushalt 6100; 23.000 Teilhaushalt 6600; 370.000 Teilhaushalt 6700; 175.300 Teilhaushalt 6900; 31.000 Teilhaushalt 7000; 125.000 Teilhaushalt 8800; 23.800 HHJ 2021 02.10.2020 Seite 1 von 3 Projekt-Nr. Ein-/Aus- zahlungskonto Bezeichnung des Projekts202120212021 AnsatzIPStadt EuroEuroEuro 12344.14.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach10.00010.0000 7.150.601Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Wettersbach10.00010.0000 7.150.601.700.81778312000EDV-Ausstattung7.9407.9400 7.150.601.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände2.0602.0600 THH 3700 Branddirektion123.3704.500118.870 7.370.001Erwerb von beweglichem Vermögen123.3704.500118.870 7.370001.700.811.0778312000Fahrzeuge118.8700118.870 7.370001.700.821.7178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung2.5002.5000 7.370001.700.831.7178322000Geringwertige Vermögensgegenstände2.0002.0000 THH 4000 Schulen und Sport83.3808.00075.380 7.400.001Erwerb von beweglichem Vermögen, Heinz-Barth-Grundschule33.3808.00025.380 7.400001.700.817.1478312000EDV-Ausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)23.880023.880 7.400001.700.821.1178322000Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)1.50001.500 7.400001.700.821.1278312000Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel), Lerninsel8.0008.0000 7.400.004Sportförderung50.000050.000 7.400.004.74078180000Investitionszuschüsse Sportförderung50.000050.000 THH 4100 Kultur4.3004.3000 7.410.001Erwerb von beweglichem Vermögen4.3004.3000 7.410001.700.801.0578312000Kunstgegenstände, Skulpturenweg4.3004.3000 THH 5000 Soziales und Jugend4.5004.5000 7.500.001.700Betriebs- und Geschäftsausstattung4.5004.5000 7.500001.700.831.3178322000 Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte (Sport- und Spielgeräte - Ersatzbeschaffung) 1.5001.5000 7.500001.700.831.3178322000 Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Mobiliar - Ersatzbeschaffung (Möbel Gruppenräume, Wickeltisch) 3.0003.0000 THH 6100 Stadtplanung23.000023.000 7.610.017Sanierung Grünwettersbach23.000023.000 7.610.017.705.00368110000Einzahlungen aus Investitionszuwendung-30.0000-30.000 7.610.017.740.10178180000Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen53.000053.000 + Verpflichtungsermächtigung 60.000€ HHJ 2022 Ortsverwaltung Wettersbach Investiver Finanzhaushalt 2021 bzw. KostA f. aEL Seite 2 von 3 Projekt-Nr. Ein-/Aus- zahlungskonto Bezeichnung des Projekts202120212021 AnsatzIPStadt EuroEuroEuro 12344.14.2 bzw. KostA f. aEL THH 6600 Tiefbau370.00017.000353.000 7.661.001Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen6.5002.0004.500 7.661.001.700.81578312000Kleinere Geräte, Maschinen (Asphalttrennschneider und Rüttelplatte)4.5002.0002.500 7.661.001.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände, Geräte und Maschinen (Baustellenvorbereitung/Überwachung)2.00002.000 7.661.002 78720000 und Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung30.00015.00015.000 7.661.002.700.80191900000Kleinere Maßnahmen, inklusive Bushaltestellen und Ortseingang Palmbach30.00015.00015.000 7.661.004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen40.000040.000 7.661.004.700.80291900000Im Winterrot40.000040.000 7.661.008 78720000 Straßenbeleuchtung10.000010.000 7.661.008.700.803Erschließung10.000010.000 7.661.009 78720000 Gemeindestraßen, Straßengrün23.500023.500 7.661.009.700.801Umbau und Verbesserung23.500023.500 7.661.217 78720000 und Sanierung Grünwettersbach250.0000250.000 7.661.217.70091900000Ortseingang (Querungshilfe und Parkplätze), Lindenplatz, Ortsmitte, Dorfplatz u.a.250.0000250.000 + Verpflichtungsermächtigung 200.000€ HHJ 2022 7.665.004 78720000 und Wasserläufe, -bau Umbau/Verbesserung10.000010.000 7.665.004.70091900000Strukturverbesserung10.000010.000 THH 6700 Gartenbau175.30021.000154.300 7.670.001Erwerb von beweglichem Vermögen15.5001.00014.500 7.670.001.700.82178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkstattbänke)13.500013.500 7.670.001.700.83178312000Geringwertige Vermögenggegenstände2.0001.0001.000 7.670.004Kinderspielplätze59.80020.00039800 7.670.004.700.80178720000Erweiterung Kinderspielplätze59.80020.00039800 7.670.217Grünwettersbach (Sanierungsgebiet)100.0000100.000 7.670.217.700.10078720000Dorfplatz und Freifläche Am Wetterbach100.0000100.000 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen31.0001.00030.000 7.690.001Erwerb von beweglichem Vermögen11.0001.00010.000 7.690.001.700.82178312000Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bestuhlung Trauerhalle Grünwettersbach)10.000010.000 7.690.001.700.83178322000Geringwertige Vermögensgegenstände1.0001.0000 7.690.002Kleinere Baumaßnahmen20.000020.000 7.690.002.70078720000Erneuerung Wege10.000010.000 7.690.002.70078720000Umgestaltung Grabfelder10.000010.000 THH 7000 Abfallwirtschaft125.0000125.000 7.702.001 78312000 Zentrale Fuhrpark-Beschaffung25.000025.000 7.702.001.700.811Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)25.000025.000 7.703.023Wertstoffstation Palmbach (Wettersbach)100.0000100.000 Verlagerung Wertstoffstation100.0000100.000 Seite 3 von 3 Projekt-Nr. Ein-/Aus- zahlungskonto Bezeichnung des Projekts202120212021 AnsatzIPStadt EuroEuroEuro 12344.14.2 bzw. KostA f. aEL THH 8800 Gebäudewirtschaft23.800023.800 7.882.177 78710000 und Heinz-Barth-Grundschule Wettersbach23.800023.800 7.882.177.70091900000Brandverhütungsschau, 2. Bauabschnitt402.8000402.800 68110000Zuwendungen-379.0000-379.000 Zusammenstellung973.65070.300903.350 Teilhaushalt 150010.00010.0000 Teilhaushalt 3700123.3704.500118.870 Teilhaushalt 400083.3808.00075.380 Teilhaushalt 41004.3004.3000 Teilhaushalt 50004.5004.5000 Teilhaushalt 610023.000023.000 Teilhaushalt 6600370.00017.000353.000 Teilhaushalt 6700175.30021.000154.300 Teilhaushalt 690031.0001.00030.000 Teilhaushalt 7000125.0000125.000 Teilhaushalt 880023.800023.800 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner)98.450 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr28.150

Stadt Karlsruhe Ortsverwaltung Wettersbach BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 79 --- Ortsteilhaushalt Wettersbach–Haushaltsplan 2021 Beratungsfolge dieser Vorlage GremiumTerminTOPönöErgebnis Ortschaftsrat17.12.20199xVorbesprechung Anträge Finanzausschuss des Ort- schaftsrates Wettersbach 19.02.20201xZustimmung Offenlage Ortschaftsrat19.03.20201xZustimmung Finanzausschuss des Ort- schaftsrates Wettersbach 08.10.20201x Ortschaftsrat13.10.20201x Beschlussantrag Der Ortschaftsratnimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbachzur Kennt- nis undstimmt,nach Vorberatung im Finanzausschuss, demOrtsteilhaushalt Wetters- bach fürdasHaushaltsjahr2021zu. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maß- nahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Fol- geerträge und Folgeeinsparungen) JaNeinHaushaltsplan Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja NeinDie Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant X NeinJaKorridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)Nein X Jadurchgeführt am13.10.2020 Abstimmung mit städtischen Gesellschaften X NeinJaabgestimmt mit Ergänzende ErläuterungenSeite2 Aufgrund der unübersichtlichen Entwicklung für alle öffentlichen Haushalte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, war es nicht möglich, wie in den vergangenen Jahren einen Doppel- haushaltsplan aufzustellen und vor der Sommerpause in den Gemeinderat einzubringen. In der Sitzung am 19.05.2020 wurde der Ortschaftsrat informiert, dass anstelle eines Doppel- haushaltes ein einjähriger Haushalt aufgestellt werden soll, um die Auswirkungen auf die Folge- jahre besser abschätzen zu können. DerHaushalt2021der Stadt Karlsruhe wurde am22.09.2020im Gemeinderat eingebracht. Hierin enthalten ist der Teilfinanzhaushalt für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach. Im investiven Finanzhaushalt sind Mittel in Höhe von958.150€ (incl. der Mittel im Sammelan- satz Sportförderung) eingestellt. Die einzelneninvestivenMaßnahmen und Projekte sind in derbeigefügten Zusammenstellung dargestellt. Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach wurdein einer gemeinsamen Sitzung des Bau-und Finanzausschusses am08.10.2020vorberaten. Das Ergebnis der Vorberatung wird nachgereicht.

Stadt Karlsruhe Ortsverwaltung Wettersbach BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 79 --- Ortsteilhaushalt Wettersbach–Haushaltsplan 2021–Ergänzung Tischvorlage Beratungsfolge dieser Vorlage GremiumTerminTOPönöErgebnis Ortschaftsrat17.12.20199xVorbesprechung Anträge Finanzausschuss des Ort- schaftsrates Wettersbach 19.02.20201xZustimmung Offenlage ORat19.03.20201xZustimmung Finanzausschuss des Ort- schaftsrates Wettersbach 08.10.20201xZustimmung Ortschaftsrat13.10.20201x Beschlussantrag Nachgereicht wird das Ergebnis der gemeinsamen Sitzung des Bau-und Finanzausschusses Der Ortschaftsratnimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbachzur Kennt- nis undstimmt,nach Vorberatung im Finanzausschuss, demOrtsteilhaushalt Wetters- bach fürdasHaushaltsjahr2021zu. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maß- nahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Fol- geerträge und Folgeeinsparungen) JaNeinHaushaltsplan Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja NeinDie Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant X NeinJaKorridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)Nein X Jadurchgeführt am13.10.2020 Abstimmung mit städtischen Gesellschaften X NeinJaabgestimmt mit Ergänzende ErläuterungenSeite2 Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau-und Finanzausschusses am08.10.2020 vorberaten. Der Ausschuss hat dem Teilhaushaltsplan einstimmig zugestimmt. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Ortschaftsrat dem Teilhaushaltsplan Wettersbach für die das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen.