Haushalt 2021 - Teilhaushalt Durlach:

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Tagesordnungspunkt 6 Ortsteilhaushaltsplan Durlach Haushaltsplanentwurf (eingebracht in Gemeinderat am 22.09.2020) ergänzt um IP-Maßnahmen auf 1. Veränderungsliste 2 | Haushaltsplan 2019/2020 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2021 2021 2021 zahlungskonto Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach 87.575 87.575 0 7.150101 Erwerb von beweglichem Vermögen 75.075 75.075 0 7.150101.700.817 78312000 EDV-Ausstattung 28.545 28.545 0 7.150101.700.818 78312000 Software 2.000 2.000 7.150101.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 30.000 0 7.150101.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 14.530 14.530 0 7.150111 Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg 8.500 8.500 0 7.150111.700.821 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 7.500 0 7.150111.700.831 78322000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.000 1.000 0 7.150121 78322000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse 2.000 2.000 0 7.150121.700.831 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 7.150131 78322000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle 2.000 2.000 0 7.150131.700.831 Geringwertige Vermögensgegenstände 2.000 2.000 0 THH 3700 Branddirektion 22.500 22.500 0 7.370001.700.821.71 78312000 Feuerwehrfahne 7.500 7.500 0 7.370001.700.821.71 78312000 Klimatisierung Unterrichtsräume 15.000 15.000 0 THH 4000 Schulen und Sport 545.230 75.000 470.230 7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen 470.230 0 470.230 Grundschule Bergwaldschule 14.410 0 14.410 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 10.410 0 10.410 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 0 1.500 7.400001.700.821.14 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 2.500 0 2.500 Schloss-Schule 35.540 0 35.540 7.400001.700.817.14 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 34.040 0 34.040 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 3 Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2021 2021 2021 zahlungskonto Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 7.400001.700.821.11 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 0 1.500 Oberwald/Aue Grundschule 41.260 0 41.260 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 35.560 0 35.560 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 3.700 0 3.700 7.400001.700.821.34 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 2.000 0 2.000 Pestalozzischule 71.030 0 71.030 7.400001.700.817.34 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 49.230 0 49.230 7.400001.700.821.31 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 5.500 0 5.500 7.400001.700.821.32 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 1.300 0 1.300 7.400001.700.821.34 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 15.000 0 15.000 Friedrich-Realschule 55.470 0 55.470 7.400001.700.817.44 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 38.970 0 38.970 7.400001.700.821.41 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 5.500 0 5.500 7.400001.700.821.44 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 11.000 0 11.000 Markgrafen-Gymnasium 93.860 0 93.860 7.400001.700.817.54 78312000 EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel) 83.360 0 83.360 7.400001.700.821.51 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 10.500 0 10.500 Schule am Turmberg 45.780 0 45.780 7.400001.700.817.64 78312000 EDV (Lehr-und Unterrichtsmittel) 23.780 0 23.780 7.400001.700.821.61 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 2.000 0 2.000 7.400001.700.821.62 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 20.000 0 20.000 Gewerbeschule Durlach 112.880 0 112.880 7.400001.700.817.74 78312000 EDV (Lehr-und Unterrichtsmittel) 55.880 0 55.880 7.400001.700.821.71 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 35.000 0 35.000 7.400001.700.821.72 78322000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 7.000 0 7.000 7.400001.700.821.74 78312000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 15.000 0 15.000 7.400004.740 78180000 Förderung von Entwicklungsprojekten bei Sportvereinen 75.000 75.000 0 4 | Haushaltsplan 2019/2020 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2021 2021 2021 zahlungskonto Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 THH 4100 Kultur 5.000 5.000 0 7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.000 5.000 0 7.410001700.801.03 78312000 Kunstgegenstände 5.000 5.000 0 THH 5200 Bäder 35.000 0 35.000 7.520001 Erwerb von beweglichem Vermögen 35.000 0 35.000 7.520001.700.815 78312000 Turmbergbad; Beckensauger 27.000 0 27.000 7.520001.700.821 78312000 Turmbergbad und Weiherhofbad ; Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 0 5.000 7.520001.700.831 78322000 Turmbergbad und Weiherhofbad; geringwertige Vermögensgegenstände 3.000 0 3.000 THH 6100 Stadtplanung 125.000 75.000 50.000 7.610001.700 78730000 Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums 75.000 75.000 0 7.610020 Landessanierungsprogramm Durlach-Aue 50.000 0 50.000 7.610020.705.003 68110000 Zuwendungen vom Land für KEB -50.000 0 -50.000 7.610020.740.101 78180000 Investitionszuweisungen, -zuschüsse an übrigen Bereich 100.000 0 100.000 THH 6600 Tiefbau 3.820.000 20.000 3.800.000 7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 750.000 0 750.000 7.661002.700.301 91900000 Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen 30.000 30.000 0 7.661002.700.317 Treppenanlagen (Bergwald) 350.000 0 350.000 7.661002.700.347 Lußstraße zwischen Bergwaldstraße und Lußsteige 400.000 0 400.000 7.661004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen 350.000 0 350.000 7.661004.700.302 91900000 Killisfeld-/Wachhausstraße 50.000 0 50.000 7.661004.700.311 Maybachstraße (Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation) 300.000 0 300.000 7.661008 78720000 Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 15.000 0 15.000 7.661008.700.302 Energieeinsparung und Erneuerung 15.000 0 15.000 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 5 Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2021 2021 2021 zahlungskonto Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 7.661009 78720000 Gemeindestraßen, Straßengrün 35.000 20.000 15.000 7.661009.700.301 Schranke Weiherhof 20.000 20.000 0 7.661009.700.302 Umbau und Verbesserung 15.000 0 15.000 7.661222 78720000 und Verschiedene Straßenbaumaßnahmen 500.000 0 500.000 7.661222.700 91900000 Verschiedene Straßenbaumaßnahmen 500.000 0 500.000 7.662013 78720000 und Kreisstraßen 1.840.000 0 1.840.000 7662013.700.001 91900000 Rittnertstraße 1.840.000 0 1.840.000 7.664002 78720000 und Bundesstraßen 230.000 0 230.000 7.664002.700.300 91900000 B3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße 230.000 0 230.000 7.665002 78720000 und Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung 100.000 0 100.000 7.665002.700.306 91900000 Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B3 Vertiefung Rückhalteraum 100.000 0 100.000 THH 6700 Gartenbau 643.500 135.000 508.500 7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.000 5.000 0 7.670001.700.815.03 78312000 Geräte und Maschinen 5.000 5.000 0 7.670002 78720000 und Grünanlagen 222.400 50.000 172.400 7.670002.700.302 91900000 Ausgleichsfläche Wachaustraße - Erschließungsbeiträge 57.700 0 57.700 7.670002.700.302 Basler-Torplatz / Umbau Treppenanlage barrierefrei 59.800 59.800 0 7.670002.700.302 Schlossgarten / Nibelungenbrunnen – Sanierung 59.800 59,800 0 7.670002.700.302 Bergwaldanger mit Pergola 114.700 0 114.700 7.670002 barrierefreie Maßnahmen in Durlach 50.000 50.000 0 7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 416.100 80.000 336.100 7.670004.700.302 91900000 Lohn-Lissen / Calesthenics-Anlage 84.000 0 84.000 7.670004.700.302 Schhlesierstraße 119.600 0 119.600 7.670004.700.302 Gärtnerstraße (alter Friedhof) 132.500 0 132.500 7.670004 Sanierung „Kinderspielplatz am Blumenwinkel“ 20.000 20.000 0 7.670004 Einrichtung und Ausstattung Aufenthaltsorte für Jugendliche 30.000 30.000 0 7.670004 Sport im Freien 30.000 30.000 0 6 | Haushaltsplan 2019/2020 | Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2021 2021 2021 zahlungskonto Ansatz IP Stadt bzw. KostA f. aEL Euro Euro Euro 1 2 3 4 4.1 4.2 THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 4.000 4.000 0 7.690001 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen 4.000 4.000 0 7.690001.700.815 Geräte und Maschinen 4.000 4.000 0 THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 25.000 25.000 0 7.702001.700.811 78312000 Gießfassanhänger zur Baumbewässerung 25.000 25.000 0 THH 7400 Stadtentwässerung 730.000 0 730.000 7.740002 78720000 Abwasserbeseitigung, Netzsanierung 730.000 0 730.000 7.740002.700.310 Inliner: Ottostraße/Jägerstraße 280.000 0 280.000 7.740002.700.324 Ottostraße Geschiebeschacht 450.000 0 450.000 THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 3.720.000 55.000 3.665.000 7.880002.700.210 78710000 Ausstattung Haus der Vereine (ehem. Torwärterhaus) 45.000 45.000 0 7.880002.700.210 78710000 Flächendeckendes KA-WLAN im Kerngebiet von Durlach 10.000 10.000 0 Einzelmaßnahmen 3.665.000 0 3.665.000 7.882172.700 78710000 Schlossschule, Erweiterung und Modernisierung 3.665.000 0 3.665.000 Ortsteilhaushaltsplan Stadtamt Durlach | Stadtkämmerei | 7 Zusammenstellung 9.762.805 504.075 9.258.730 Teilhaushalt 1500 87.575 87.575 0 Teilhaushalt 3700 22.500 22.500 0 Teilhaushalt 4000 545.230 75.000 470.230 Teilhaushalt 4100 5.000 5.000 0 Teilhaushalt 5200 35.000 0 35.000 Teilhaushalt 6100 125.000 75.000 50.000 Teilhaushalt 6600 3.820.000 20.000 3.800.000 Teilhaushalt 6700 643.500 135.000 508.500 Teilhaushalt 6900 4.000 4.000 0 Teilhaushalt 7000 25.000 25.000 0 Teilhaushalt 7400 730.000 0 730.000 Teilhaushalt 8800 3.720.000 55.000 3.665.000 einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) 504.640 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr 565 (-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:

Stadt Karlsruhe Stadtamt Durlach BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 2020/1118 Verantwortlich: StK/StaDu Entwurf des Haushalts 2021 mit dem Teilhaushaltsplan Durlach Einzelberatung des Teilhaushaltsplans Durlach einschließlich der Behandlung der Anträge des Ortschaftsrats zum Haushaltsplanentwurf Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Ortschaftsrat Durlach 07.10.2020 6 X Beschlussantrag Antrag an den Ortschaftsrat Durlach Der Ortschaftsrat Durlach stimmt dem Entwurf des Haushalts 2021 – Teilhaushalt Dur- lach – in der als Anlage 1 beigefügten Form zu. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) nein X ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) Haushaltsmittel stehen Wählen Sie ein Element aus. Kontierungsobjekt: Wählen Sie ein Element aus. Kontenart: Ergänzende Erläuterungen: ISEK-Karlsruhe-2020-relevant nein ja Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus. Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften X nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Aufgrund der Corona-Situation wurde entschieden, anstatt eines Doppelhaushalts 2021/2022 einen ein Jahreshaushalt 2021 aufzustellen. Der Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung vom 8. Juli 2020 auf die Verwendung der Investitionspauschale in Höhe von 504.000 € geeinigt. Der Ortschaftsratsbeschluss wurde an die Stadtkämmerei wei- tergegeben. Im Haushaltsplanentwurf, der am 22.09.2020 im Gemeinderat eingebracht wurde, sind lediglich ein Teil der Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 246.675 € aufgenommen. Die im Entwurf des Teilhaushaltsplans Durlach fehlenden Maßnahmen werden seitens der Stadtkämmerei über die 1. Veränderungsliste in den Gemeinderat eingebracht. In der Anlage 1 zur Beschlussfassung sind die Maßnahmen des eingebrachten Teilhaus- haltsplans Durlach zuzüglich der für die erste Veränderungsliste einzubringenden Maß- nahmen in einer Gesamtübersicht zusammengeführt und dargestellt. Beschluss: I. Antrag an den Ortschaftsrat Der Ortschaftsrat Durlach stimmt dem Entwurf des Haushalts 2021 – Teilhaushalt Dur- lach – in der als Anlage 1 beigefügten Form zu.