Sporthalle TG Neureut

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: Verantwortlich: 2019/0223 Dez. 3 Sporthalle TG Neureut Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Sportausschuss 27.03.2019 2 X vorberaten Gemeinderat 09.04.2019 8 X Beschlussantrag Der Gemeinderat bewilligt – nach Vorberatung im Sportausschuss – eine zusätzliche Sonderför- derung in Höhe von 750.000 EUR für den Sporthallenbau der TG Neureut. Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der Maß- nahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Fol- geerträge und Folgeeinsparungen) Ja Nein zusätzlich 750.000 Euro Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja Nein Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) Umschichtungen innerhalb des Dezernates Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu IQ-relevant X Nein Ja Korridorthema: Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) X Nein Ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften X Nein Ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 In der Sportausschusssitzung vom 29. März 2017 wurde für den Ersatzneubau der Sporthalle Neureut - zusätzlich zur regulären Förderung in Höhe von 722.347 Euro - eine Sonderförderung in Höhe von 1.495.210 Euro vorberaten und im Hauptausschuss am 04.04.2017 sowie im Ge- meinderat am 25.04.2017 beschlossen. Dies vor dem Hintergrund, dass nach dem Abbrand der alten Turnhalle im Jahr 2015 der Ersatz- neubau einer Turnhalle unausweichlich war – für den Vereinssport und auch für den Schulsport. Für eine tragfähige Gesamtfinanzierung des Hallenneubaus war eine Sonderförderung zwin- gend erforderlich. Zum Ende des vergangenen Jahres hat sich die TG Neureut erneut an die Stadt gewandt und mitgeteilt, dass die Kostenkalkulation des beauftragten Architekturbüros aus dem Jahr 2017 aufgrund der Preisentwicklung in der Baubranche nicht mehr haltbar sei. Daraufhin wurde beim Schul- und Sportamt in mehreren Arbeitssitzungen mit dem Verein und der Stabsstelle Projektcontrolling die Kostenseite des Bauprojektes analysiert. Im Ergebnis ist Folgendes festzuhalten:  die bei Antragstellung kalkulierten Baunebenkosten (Planung, Fachplanung u. a.) wurden zu niedrig angesetzt  Vom Zeitpunkt der Kostenschätzung (4. Quartal 2016) bis Ende letzten Jahres sind die Bau- preise rein statistisch über 10 % gestiegen. Hinzu kommt eine komplexe, nachhaltige Aus- führung der Halle, was angesichts der Marktlage zu weiteren Zuschlägen durch die Firmen führte. Teilweise gelang es der TG Neureut und dem Architekten erst nach mehreren Aus- schreibungen, überhaupt Angebote zu erhalten. Die Gebäudemehrkosten liegen deshalb für die beauftragten Gewerke bei insgesamt rd. 20 %. Da die weitere Preisentwicklung aktuell nur bedingt kalkulierbar ist, wird für die noch aus- zuschreibenden kleineren Gewerke mit einer Beaufschlagung von 25 % gerechnet.  es ist anzumerken, dass von Vereinsseite mit der Wahl einer robusten Bauweise und einer kostenbewussten Produktfestlegung bei den Einzelgewerken alles getan wurde, um die Baukosten und die künftige Bewirtschaftung in Grenzen zu halten.  die Baukosten wurden um die darin enthaltenen Kosten für Sportgeräte (mit Ausnahme der in den Hallenkörper fest einzubauenden) bereinigt. Gemäß Aufstellung der TG Neureut vom 13.02.2019 führen folgende Faktoren zu einer Kosten- steigerung für die Gebäudeherstellung i. H. v. 885.137 Euro: nicht kalkulierte Abrisskosten 51.989 Euro erhöhte Fachplanerkosten 111.341 Euro Nebenkosten/Sonstiges 79.251 Euro Gebäudemehrkosten 550.819 Euro Preissteigerungen 91.737 Euro Mehrkosten insgesamt 885.137 Euro Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Zur teilweisen Deckung der baulichen Mehrkosten hat der Verein sein Baudarlehen von 700.000 Euro auf 800.000 Euro erweitert. Zur Sicherung des zu leistenden Kapitaldienstes und zur Unterhaltung hat die TG Neureut ihre Mitgliedsbeiträge im Jugendbereich von 5 Euro auf 7 Euro und im Erwachsenenbereich von 10 Euro auf 12 Euro erhöht. Bei der am 08.02.2019 vom Verein vorgelegten Gesamtfinanzierung verbleibt ein Finanzie- rungsdelta in Höhe von 754.790 Euro, für das der Verein eine weitere Sonderförderung von 750.000 Euro begehrt. Die Deckung der Mehrausgaben von 750.000 Euro erfolgt durch Umschichtung im THH 4000. Die Deckungsmittel sollen im Rahmen des DHH 2021/2022 erneut veranschlagt werden. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat bewilligt - nach Vorberatung im Sportausschuss - eine zusätzliche Sonderför- derung i. H. v. 750.000 Euro für den Sporthallenbau der TG Neureut.

Niederschrift 63. Plenarsitzung des Gemeinderates 9. April 2019, 15:30 Uhr öffentlich Bürgersaal, Rathaus Marktplatz Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 10. Punkt 8 der Tagesordnung: Sporthalle TG Neureut Vorlage: 2019/0223 Beschluss: Der Gemeinderat bewilligt - nach Vorberatung im Sportausschuss - eine zusätzliche Son- derförderung i. H. v. 750.000 Euro für den Sporthallenbau der TG Neureut. Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 8 zur Behandlung auf, verweist auf die erfolg- te Vorberatung im Sportausschuss und stellt die Abstimmungsbereitschaft des Hauses fest: Das ist einstimmige Zustimmung. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten – 16. Mai 2019