IQ Leitprojekt "Karlsruhe.de - Weiterentwicklung und Modernisierung": Aufhebung des Sperrvermerks

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 2017/0588 Verantwortlich: Dez.2 IQ Leitprojekt „Karlsruhe.de – Weiterentwicklung und Modernisierung“ Aufhebung des Sperrvermerks Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Gemeinderat 17.10.2017 8 x Beschlussantrag Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Sperrvermerks für die Haushaltsjahre 2017/2018 in Höhe von jeweils 150.000 Euro für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Internetplattform „karlsruhe.de“. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) nein x ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 300.000 Euro 2017: 150.000 Euro 2018: 150.000 Euro Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: Kostenstelle: 17007400 Kontenart: 44200000 Ergänzende Erläuterungen: ISEK-Karlsruhe-2020-relevant nein x ja Handlungsfeld: Image der Stadt Karlsruhe Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Ausgangslage: Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017/2018 beschloss der Gemeinderat die Erhöhung der Sachmittel für die Modernisierung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts „Karlsruhe.de“ für die Jahre 2017/2018 um jeweils 150.000 Euro mit Sperrvermerk. Zielsetzung: Ziel des neuen Webauftritts ist die ganzheitliche Modernisierung von Technik, Funktionen, In- halten sowie die Neuausrichtung des Designs. Die Attraktivität der Nutzung soll durch eine Neu- strukturierung der Informationen, bessere Benutzerfreundlichkeit und neue Technologien ge- steigert werden. Mit 60.000 Unterseiten ist die bestehende Plattform an die Grenzen einer angemessenen Dar- stellung und Vermittlung von Inhalten und Services geraten. Der Ausbau der Plattform zu einem innovativen Medium ist erforderlich, um die permanent gewachsenen Inhalte übersichtlich und leicht zugänglich zu machen und veränderte Informations- und Interaktionsbedürfnisse adäquat zu erfüllen. Neben der besseren Performance durch modernste Technik, eröffnet dies optimale Voraussetzungen für die Nutzung durch mobile Endgeräte sowie weitere Optimierungen, die im Rahmen des partizipativen Ansatzes erarbeitet werden. Herangehensweise: Unter dem Einsatz innovationsförderlicher Arbeitsmethoden, wie der agilen Vorgehensweise, ist die iterative Entwicklung des neuen Internetauftritts geplant. Die Liveschaltung der neuen Inter- netpräsenz soll spätestens zum Jahr 2020 erfolgen. Bis dahin wird parallel dazu die bestehende Webseite im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses stetig weiterentwickelt. Mit den vorbereitenden Arbeiten für den neuen Internetauftritt wurde ebenso bereits begon- nen. In einer Ist-Analyse wurde die Ausgangssituation des jetzigen Internetauftritts hinsichtlich Inhalten, Design, Technik und internen Workflow beschrieben. Ferner wurden bei einem Auf- takt-Workshop mit dem Gemeinderat am 12. September 2017 strategische Eckpunkte diskutiert (Responsive Webdesign, Nutzer- statt Anbieterorientierung, Fokus auf neue serviceorientierte Funktionen, Suchmaschinenoptimierung, Open Data). Darüber hinaus wurde ein Projektkonzept mit den wesentlichen Meilensteinen entwickelt. Dieses sieht die Umsetzung in nachfolgenden Phasen vor. Der Projekterfolg wird durch eine durchgängige externe Projektbegleitung sicherge- stellt. Die Ausschreibung hierfür wird bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Die Verteilung der Haushaltsmittel ist folgendermaßen geplant: Haushaltsjahr 2017 Pos. Bezeichnung Kosten 1 Projektsicherung durch Externe (einmalige Auftragswertsumme bis zum Jahr 2020) 75.000 Euro 2 Nutzerumfrage durch externes Marktforschungsinstitut/ Workshop zur Ziel- und Inhaltsbildentwicklung 10.000 Euro 3 Optimierung des bestehenden Webauftritts 2.500 Euro Gesamtkosten 2017 87.500 Euro Haushaltsjahr 2018 4 Optimierung des bestehenden Webauftritts 2.500 Euro 5 Wissenschaftliche Begleitforschung durch das KIT 10.000 Euro 6 Entwicklung des neuen Webdesigns*) 80.000 Euro Gesamtkosten 2018 92.500 Euro Haushaltsjahr 2019 7 Optimierung des bestehenden Webauftritts 2.500 Euro 8 Wissenschaftliche Begleitforschung durch das KIT 10.000 Euro 9 Aufsetzen und Implementierung der Technik und neuen Suchma- schine*) 300.000 Euro Gesamtkosten 2019 312.500 Euro Gesamtkosten 2017 bis 2019 492.500 Euro *) Die o. g. Kostenpositionen sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt kalkulierbar. Sie beruhen auf Schätzwerten. Die im Haushaltsjahr 2017 nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel in Höhe von 62.500 Euro wer- den aufgrund der Nichtübertragbarkeit des Haushaltsansatzes im Ergebnishaushalt mit den Mit- telanmeldungen für den nächsten Doppelhaushalt 2019/20 erfolgen, ebenfalls die Anmeldung der weiteren benötigten Mittel in Höhe von rund 192.500 Euro. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Sperrvermerks für die Haushaltsjahre 2017/2018 in Höhe von jeweils 150.000 Euro für die Weiterentwicklung und Modernisierung der Internetplattform „karlsruhe.de“.

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe Gremium: 43. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: 17. Oktober 2017, 15:30 Uhr Öffentlich Ort: Bürgersaal des Rathauses Vorsitzende/r: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 9. Punkt 8 der Tagesordnung: IQ Leitprojekt „Karlsruhe.de – Weiterentwicklung und Modernisierung“: Aufhebung des Sperrvermerks Vorlage: 2017/0588 Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung des Sperrvermerks für die Haushaltsjahre 2017/2018 in Höhe von jeweils 150.000 Euro für die Weiterentwicklung und Moderni- sierung der Internetplattform „karlsruhe.de“. Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 8 zur Behandlung auf: Das ist ein Auftrag, den Sie uns im Rahmen der letzten Haushaltsberatung gegeben ha- ben. Wir setzen den jetzt um und brauchen dazu das Geld. Wir kommen gleich zum Votum. – Ich stelle Einstimmigkeit fest. Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt – Ratsangelegenheiten 19. Oktober 2017