Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2016

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 2017/0172 Verantwortlich: Dez.5 Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaß- nahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2016 Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 04.04.2017 14 x vorberaten Gemeinderat 25.04.2017 11 x Beschlussantrag Der Gemeinderat genehmigt die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.590.610 € für das Haushaltsjahr 2016 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Ar- beitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, an den Zoo, an die Bäderbetrie- be, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt, an die Branddirektion sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesse- rungsmaßnahmen. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) nein x ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) 1.590.610 € 1.590.610 € Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: PSP-Element: Siehe Anlage Kontenart: Siehe Anlage Ergänzende Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt (siehe Anlage) ISEK-Karlsruhe-2020-relevant nein x ja Handlungsfeld: Umwelt, Klimaschutz und Stadtgrün Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) x nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften x nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden für das Haushaltsjahr 2016 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 2.000.000 € be- reitgestellt. Unter Berücksichtigung eines Vorabzugs zur Aufstockung des Kühlschranktausch- programms der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK, 29.505 € gemäß Haushalts- beschluss des Gemeinderats vom 02.03.2015), eines Vorabzugs zur Finanzierung einer Stelle beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) zur Umsetzung von Fondsprojekten (77.500 €) sowie einer anteiligen globalen Minderausgabe für das UA (32.181 €) betrug die tatsächliche Bereitstellungssumme 1.860.814 €. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 2.650.680 € vom Haushaltsjahr 2015 ins Haushaltsjahr 2016 übertragen, sodass beim Klima- schutzfonds 2016 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.511.494 € zur Verfügung standen. Zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der Mittel aus dem Klimaschutzfonds auf die einzelnen Dienststellen. Neben dem HGW haben der Zoo, die Bäder- betriebe, das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA) sowie erstmals auch das Marktamt, die Branddirektion sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümermodelle“ im Haushalts- jahr 2016 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.590.610 €. Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2016 die Kosten für eine Beauftragung der KEK in Höhe von 2.515 €. Diese hat im Auftrag des UA in bewährter Weise bei den Eigentü- mermodellen bei passenden Fondsprojekten die externe Fördermittelbeantragung übernommen (insgesamt fünf Anträge). Über die Mittelverwendung des Klimaschutzfonds wird wie üblich in ausführlicher Form dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet. Aus der entsprechenden Zusammen- stellung gehen dann auch die zu erwartenden Einsparungen, die CO 2 -Emissionsreduzierung und weitere wesentliche Rahmendaten zu den Einzelprojekten hervor. Die nächste AUG-Vorlage als umfassende Berichterstattung über die Mittelverwendung im Doppelhaushalt 2015/2016 ist bis zur Sommerpause vorgesehen. Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2016 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Stadtgärtnerei Rüppurr: Dachbodendämmung (110 m²) (2014) 7.880002.700.003.13 78710000 80 80 Zentrale Werkstätten des GBA (Litzenhardt- straße): Dachbodendämmung (870 m²) (2014) 7.880002.700.003.14 78710000 1.740 1.740 Federbachschule: Dachbodendämmung (350 m²) (2014) 7.880002.700.003.15 78710000 240 240 Weinbrennerschule (Altbau): Dachbodendäm- mung (560 m²) (2014) 7.880002.700.003.16 78710000 410 410 Lessing-Gymnasium (Altbau): Dachboden- dämmung (1.290 m²) (2014) 7.882335.700 78710000 1.010 1.010 Fichte-Gymnasium (Altbau und Anbau): Dach- bodendämmung (990 m²) (2014) 7.880002.700.003.17 78710000 640 640 GS Wolfartsweier: Dachbodendämmung (200 m²) (2014) 7.880002.700.002.94 78710000 270 270 Technisches Rathaus: Dachbodendämmung (750 m²) (2014) 7.880002.700.003.18 78710000 140 140 Schul- und Sportamt: Erbprinzenstr. 17: Dach- bodendämmung (490 m²) (2014) 7.880002.700.003.19 78710000 4.100 4.100 Ordungsamt, Kaiserallee 8: Dachbodendäm- mung (889 m²) (2014) 7.880002.700.003.55 78710000 18.240 18.240 Hardwaldschule Neureut: Dachbodendäm- mung (530 m²) (2014) 7.880002.700.003.09 78710000 360 360 Waldschule Neureut: Dachbodendämmung (520 m²) (2014) 7.880002.700.003.07 78710000 350 350 PV-Anlage GBA Litzenhardstraße, 237 kWp (2012/2014) 7.887701.700 78710000 98.800 98.800 Rathaus-West: Dachbodendämmung (ca. 1.500 m²) (2015) 7.880233.700 78710000 62.010 62.010 Goethe-Gymnasium (Altbau): Dachboden- dämmung (ca. 1.400 m²) (2015) 7.882336.700 78710000 106.920 106.920 Hans-Thoma-Schule, Kreuzstraße 15: Dachbo- dendämmung (ca. 440 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.61 78710000 3.650 3.650 Hans-Thoma-Schule, Markgrafenstraße 42: Dachbodendämmung (ca. 420 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.60 78710000 2.130 2.130 SJB, Kochstraße 7: Dachbodendämmung (ca. 165 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.63 78710000 18.170 18.170 Nebeniusschule: Dachbodendämmung (ca. 280 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.62 78710000 31.620 31.620 GS Bulach: Dachbodendämmung (ca. 225 + 250 m 2 - Verbindungsbau u. Musikraum) (2016) 7.880002.700.003.64 78710000 49.730 49.730 Helmholtz-Gymnasium: Dachbodendämmung (ca. 50 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.65 78710000 420 420 GMS Grötzingen Schlossschulgebäude, Kirchstr. 13: Dachbodendämmung (ca. 470m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.66 78710000 38.200 38.200 GMS Grötzingen, Augustenburgstraße 22a: Dachbodendämmung (658 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.67 78710000 53.600 53.600 Südschule Neureut: Dachbodendämmung (165 + 86 +129 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.68 78710000 17.260 17.260 Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2016 Nordschule Neureut: Dachbodendämmung (ca. 500+180 m 2 ) (2016) 7.880002.700.003.69 78710000 4.200 4.200 Friedrich-Realschule: Nachdämmung von ca. 1.063 m 2 Dachboden (2016) 7.880002.700.003.70 78710000 57.830 57.830 Ganztagesschulungen für Hausmeister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung 2016 (2016) 1.880.11.24 44300000 3.350 25.330 Schaltbare Steckerleisten für EinSparProjekt Dienststellen (2016) 1.880.11.24 44300000 21.980 Effizienzsanierung und Verbesserung Beleuch- tung Tiefgarage Festplatz (2014) 1.880.11.24 42100000 83.970 372.280 Effizienzsanierung Beleuchtung Tiefgarage Hauptbahnhof (2014) 1.880.11.24 42100000 42.100 Effizienzsanierung Beleuchtung, GS Grünwin- kel (2014) 1.880.11.24 42100000 8.690 Ordnungsamt, Kaiserallee 8, Einbau Thermos- tate (2016) 1.880.11.24 42100000 118.520 Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais, Ersatz von 150 Strahlern durch LED (2016) 1.880.11.24 42100000 48.410 Karlsburg Durlach, Beleuchtungstausch Saal (E14) auf LED (2016) 1.880.11.24 42100000 5.790 Badnerlandhalle Neureut Beleuchtungsstausch Saal auf LED (2016) 1.880.11.24 42100000 6.620 Otto-Hahn-Gymnasium, Beleuchtungstausch Aula auf LED (2016) 1.880.11.24 42100000 58.180 PV-Anlage Sporthalle Scheibenhardter Weg 23: 305 m² leicht geneigtes Dach (2016) 7.880004.700.005 78710000 9.510 17.460 PV-Anlage Kindergarten Elisabeth-von- Thadden-Str. 32: 38 m² Flachdach (2016) 7.880004.700.005 78710000 7.950 Zwischensumme HGW 987.190 987.190 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Affenhaus: Wärmerückgewinnung Lüftung und Windfang (2014) 1.680.25.30.08 42100000 700 103.160 Betriebshof: energieeffiziente Kältemaschine mit Wärmerückgewinnung für das Kühlhaus (2015) 1.680.25.30.08 42100000 42.000 Giraffenhaus: Lüftungsanlage mit Wärmerück- gewinnung (2015) 1.680.25.30.08 42100000 550 Nachisolierung von Fernwärmeleitungen und - armaturen (mehrere Gebäude) (2015) 1.680.25.30.08 42100000 130 Energieeffiziente Fernwärmeübergabestationen (2015) 1.680.25.30.08 42100000 720 Gebäude bei Eulenvoliere: Luftwärmepumpe (2015) 1.680.25.30.08 42100000 23.050 Sozialräume: Lüftungsanlagen mit Wärme- rückgewinnung in den Dusch- und Umkleide- räumen (2016) 1.680.25.30.08 42100000 900 Betriebshof und Raubtierhaus: Austausch einfachverglaster Fenster/Türen (2016) 1.680.25.30.08 42100000 2.880 Huftierstallungen: Luft-Wärmepumpen (2016) 1.680.25.30.08 42100000 31.970 Ergänzende Erläuterungen Seite 5 Fondsprojekte der Bäderbetriebe mit Kostenabflüssen in 2016 Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2016 Dickhäuterhaus: Errichtung und Betrieb eines Biomeilers zur Erwärmung der Innen- und Außenbecken (2016) 1.680.25.30.08 42100000 260 Kantine: Energieeffiziente Kühl- und Spülgerä- te (2015) 1.680.25.30.08 42200000 60 60 Außenbezirk Oberwald: Generatortausch (2015) 7.680001.700.821 78310000 3.830 3.830 Dickhäuterhaus: Solarwärmeanlage für das Warmwasser (2015) 7.680004.700 78710000 83.940 140.760 Areal Lebensraum Wasser: frequenzgesteuerte Kälteanlage/Kühlhaus (2016) 7.680004.700 78710000 56.820 Zwischensumme Zoo 247.810 247.810 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Sonnenbad: Umstellung der Be- und Entlüf- tung im Umkleidebereich (Einbau Wärmetau- schermodul) (2015) 1.520.42.40 42100000 76.747 92.600 Teilumrüstung auf LED in mehreren Bädern (2015) 1.520.42.40 42100000 11.791 Freibad Rappenwört: Drosselung der Vorlauf- temperatur in Wärmeleitung zum Männerge- bäude (2015) 1.520.42.40 42100000 4.055 Weiherhofbad: Umstellung der Heizung auf eine energieeffiziente Gas-Brennwert-Kaskade (2015) 7.520025.700 78730000 153.513 163.250 Weiherhofbad: Pumpentausch im Heizkreis (2016) 7.520025.700 78730000 9.730 Zwischensumme Bäderbetriebe 255.836 255.850 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Pumpentausch (Umstellung auf Hocheffizienz- pumpen): Kleine Kapelle, Floristik, Sozial- und Betriebsgebäude (2015) 69003400 42100000 361 24.160 Nachisolierung von Heizungsleitungen und Armaturen/Formstücken zur Minderung von Abstahlungsverlusten (2015) 69003400 42100000 450 Umstellung der Beleuchtung auf LED (2015) 69003400 42100000 702 Verwaltungsgebäudes 2: Dämmung der obers- ten Geschossdecke (2016) 69003400 42100000 2.627 Außenfriedhof in Grünwettersbach: Abdich- tung und Dämmung des Flachdaches (2016) 69003400 42100000 587 Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof: Abdich- tung der Fenster- und Holztüren (2016) 69003400 42100000 935 Friedhöfe Rintheim, Rüppurr und Bulach: Ab- dichtung der Fenster- und Holztüren der Kapel- len (2016) 69003400 42100000 540 Friedhöfe in Neureut, Mühlburg und Grünwet- tersbach: Erneuerung der einfachverglasten Fensterbänder (2016) 69003400 42100000 7.969 Ergänzende Erläuterungen Seite 6 Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2016 Fondsprojekte der Branddirektion mit Kostenabflüssen in 2016 Friedhof Neureut: Nachrüstung der Gas- Therme für die Warmwasserbereitung der Duschen im Sozialraum (2016) 69003400 42100000 36 Sozialräume: Nachrüstung Regelungstechnik, Thermostate (2016) 69003400 42100000 73 Friedhof Durlach-Aue: Austausch der ineffizien- ten Kesselanlage durch Brennwerttechnik (2016) 69003400 42100000 252 Friedhof Knielingen: Nachrüstung Wärmerück- gewinnung Luftheizung (2016) 69003400 42100000 351 Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffi- ziente Kältemaschine anstelle der bestehenden Kompressionsmaschine (2016) 69003400 42100000 4.596 Friedhof Neureut: Austausch der ineffizienten Kesselanlage durch Pelletsanlage (2016) 69003400 42100000 4.680 Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromver- sorgung auf dem Sozial- und Betriebsgebäude, 33 kWp (2015) 7.690002.700 78710000 1.314 1.320 Sozial- und Betriebsgebäude: Energieeffizien- tes Oberlicht im Bereich der Werkstatt (2016) 69003600 42100000 7.517 7.520 Infocenter: Erneuerung Fenster (2016) 69001500 42100000 158 160 Krematorium: Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem bestehenden Dächern, ca. 40 kWp (2016) 7.690016.700 78710000 5.760 8.720 Krematorium: Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem Erweiterungs- bau, ca. 20 kWp (2016) 7.690016.700 78710000 2.952 Zwischensumme FBA 41.860 41.880 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (2016) 1.720.57.30.05 42100000 454 9.370 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (2016) 1.720.57.30.05 42100000 8.505 Erzeugerhalle: Umstellung von sieben Einzel- gasöfen (2016) 1.720.57.30.05 42100000 408 Zwischensumme Marktamt 9.367 9.370 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Feuerwehrhaus Aue: LED-Beleuchtung (2016) 37009671 42100000 9.187 9.190 Umstellung der Beleuchtung auf LED (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 1.026 8.450 Pumpentausch in den Technikzentralen (Hoch- effizienzpumpen) (2016) 37001650 44300000 1.404 Isolierung von Heizungsrohren, Armaturen (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 324 Einsatz energieeffiziente Oberlichter (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 648 Ergänzende Erläuterungen Seite 7 Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2016 * Zur Umsetzung der Mittel durch die Stadtkämmerei im Rahmen einer überplanmäßigen Aufwen- dung/Auszahlung werden die Beträge pro zu bebuchendem PSP-Element auf volle 10 € aufgerundet. Der Haushaltsrest wird auf volle 10 € abgerundet. Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 2.918.360 € ins Haushaltsjahr 2017 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt. Zu berücksichtigen ist, dass eine größere Zahl der oben aufgeführten Projekte noch nicht abge- schlossen ist (vielfach wurden bislang nur Planungskosten abgerechnet), das heißt in 2017 (und ggf. auch darüber hinaus) stehen noch weitere Zahlungen aus. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzigem Stand rund 1,9 Mio. € als bereits verplant bzw. ge- bunden anzusehen. Erneuerung der Tore in Durlach und Mühlburg (2016) 37001650 44300000 1.170 Abdichtung Tore/Türe (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 90 Grötzingen: thermische Trennung Schlauch- turm-Fahrzeughalle (2016) 37001650 44300000 108 Fenstertausch/Türen (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 666 Wolfartsweier: Dämmung der obersten Ge- schossdecke/Dachschräge (2016) 37001650 44300000 2.268 Grötzingen: Aktivierung des Pelletkessels zur Substitution von Erdgasanteilen (2016) 37001650 44300000 162 Erneuerung veralteter Thermostate (mehrere Standorte) (2016) 37001650 44300000 90 Regelungsoptimierung/-erneuerung Lufthei- zung Bulach, Mühlburg, Heizung Wettersbach + Klimaanlage Durlach (2016) 37001650 44300000 486 Zwischensumme Branddirektion 17.629 17.640 Projekt geführt in Fondliste (Jahr) PSP-Element Plankonto Kosten- abfluss 2016 (€) Übertrag (€)* Umstellung der Beleuchtung auf LED (2016) 70001410 42100000 8.150 13.820 Pumpentausch in den Technikzentralen (Hoch- effizienzpumpen) (2016) 70001410 42100000 5.670 Einsatz von Duschpanelen und Sparköpfen (2016) 70008010 42100000 16.980 17.050 Neubau: Abdichtung von Türen und Fenstern (2016) 70008010 42100000 70 Zwischensumme AfA 30.870 30.870 Ergänzende Erläuterungen Seite 8 Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) in Höhe von 1.590.610 € im Haushaltsjahr 2016 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt: HGW: 7.880002.700.003.13 78710000 80 € 7.880002.700.003.14 78710000 1.740 € 7.880002.700.003.15 78710000 240 € 7.880002.700.003.16 78710000 410 € 7.882335.700 78710000 1.010 € 7.880002.700.003.17 78710000 640 € 7.880002.700.002.94 78710000 270 € 7.880002.700.003.18 78710000 140 € 7.880002.700.003.19 78710000 4.100 € 7.880002.700.003.55 78710000 18.240 € 7.880002.700.003.09 78710000 360 € 7.880002.700.003.07 78710000 350 € 7.887701.700 78710000 98.800 € 7.880233.700 78710000 62.010 € 7.882336.700 78710000 106.920 € 7.880002.700.003.61 78710000 3.650 € 7.880002.700.003.60 78710000 2.130 € 7.880002.700.003.63 78710000 18.170 € 7.880002.700.003.62 78710000 31.620 € 7.880002.700.003.64 78710000 49.730 € 7.880002.700.003.65 78710000 420 € 7.880002.700.003.66 78710000 38.200 € 7.880002.700.003.67 78710000 53.600 € 7.880002.700.003.68 78710000 17.260 € 7.880002.700.003.69 78710000 4.200 € 7.880002.700.003.70 78710000 57.830 € 1.880.11.24 44300000 25.330 € 1.880.11.24 42100000 372.280 € 7.880004.700.005 78710000 17.460 € 987.190 € Zoo: 1.680.25.30.08 42100000 103.160 € 1.680.25.30.08 42200000 60 € 7.680001.700.821 78310000 3.830 € 7.680004.700 78710000 140.760 € 247.810 € Bäderbetriebe: 1.520.42.40 42100000 92.600 € 7.520025.700 78730000 163.250 € 255.850 € Ergänzende Erläuterungen Seite 9 FBA: 69003400 42100000 24.160 € 7.690002.700 78710000 1.320 € 69003600 42100000 7.520 € 69001500 42100000 160 € 7.690016.700 78710000 8.720 € 41.880 € Marktamt: 1.720.57.30.05 42100000 9.370 € 9.370 € Branddirektion: 37009671 42100000 9.190 € 37001650 44300000 8.450 € 17.640 € AfA: 70001410 42100000 13.820 € 70008010 42100000 17.050 € 30.870 € Summe: 1.590.610 €

Seite 1 von 1 Stadt Karlsruhe Medienbüro / Stk Artikel Nr. 00008 Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei | Rathaus am Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK An Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei über Dezernat 1 Dezernat 4Dezernat 3Dezernat 2Dezernat 5Dezernat 6 HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

Seite 1 von 1 Stadt Karlsruhe Medienbüro / Stk Artikel Nr. 00008 Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei | Rathaus am Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK An Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei über Dezernat 1 Dezernat 4Dezernat 3Dezernat 2Dezernat 5Dezernat 6 HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

Seite 1 von 1 Stadt Karlsruhe Medienbüro / Stk Artikel Nr. 00008 Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei | Rathaus am Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK An Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei über Dezernat 1 Dezernat 4Dezernat 3Dezernat 2Dezernat 5Dezernat 6 HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

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Seite 1 von 1 Stadt Karlsruhe Medienbüro / Stk Artikel Nr. 00008 Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei | Rathaus am Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK An Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei über Dezernat 1 Dezernat 4Dezernat 3Dezernat 2Dezernat 5Dezernat 6 HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

Seite 1 von 1 Stadt Karlsruhe Medienbüro / Stk Artikel Nr. 00008 Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei | Rathaus am Marktplatz | 76124 Karlsruhe Telefon: 0721 133-2044 | Fax: 0721 133-2009 | E-Mail: stk@karlsruhe.de Handzeichen /Datum Vorlagen an: Verteiler: B-Vermerk StK An Stadt Karlsruhe, Stadtkämmerei über Dezernat 1 Dezernat 4Dezernat 3Dezernat 2Dezernat 5Dezernat 6 HaushaltsjahrFür: apl./üpl. VEMehraufwendungen/- auszahlungen E-Mail Sachbearbeiter/in: Fax:Telefon: Dienststelle: Empfänger (ÜPLA/APL/ED)Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP) Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.) Unterschrift der Amtsleitung Datum Achtung! Nach Unterschriften zurück an die Stk-Abt.0400 Ortsvorsteher/in Stadtkämmerei Dezernat 4 Gemeinderat Offenlage Formblatt Sitzung: öffentlich Hauptausschuss nicht öffentlich Vorberatung im: Sitzungsdienst Interne Nr. Version Erfasst (Hz. Datum) Stk-THH 2000 Stk-Abt. 0100 RPA Stk-Abt. 0500 Stk-Abt. 0400 Antrag auf Genehmigung von: Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ÜPL APL ED PlankontoBetrag € Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt ME SP PlankontoBetrag €

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe Gremium: 37. Plenarsitzung Gemeinderat Termin: 25. April 2017, 15:30 Uhr öffentlich Ort: Bürgersaal des Rathauses Vorsitzende/r: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 12. Punkt 11 der Tagesordnung: Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2016 Vorlage: 2017/0172 Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) in Höhe von 1.590.610 € im Haushaltsjahr 2016 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt: HGW: 7.880002.700.003.13 78710000 80 € 7.880002.700.003.14 78710000 1.740 € 7.880002.700.003.15 78710000 240 € 7.880002.700.003.16 78710000 410 € 7.882335.700 78710000 1.010 € 7.880002.700.003.17 78710000 640 € 7.880002.700.002.94 78710000 270 € 7.880002.700.003.18 78710000 140 € 7.880002.700.003.19 78710000 4.100 € 7.880002.700.003.55 78710000 18.240 € 7.880002.700.003.09 78710000 360 € 7.880002.700.003.07 78710000 350 € 7.887701.700 78710000 98.800 € 7.880233.700 78710000 62.010 € 7.882336.700 78710000 106.920 € 7.880002.700.003.61 78710000 3.650 € 7.880002.700.003.60 78710000 2.130 € 7.880002.700.003.63 78710000 18.170 € 7.880002.700.003.62 78710000 31.620 € 7.880002.700.003.64 78710000 49.730 € 7.880002.700.003.65 78710000 420 € 7.880002.700.003.66 78710000 38.200 € 7.880002.700.003.67 78710000 53.600 € 7.880002.700.003.68 78710000 17.260 € 7.880002.700.003.69 78710000 4.200 € 7.880002.700.003.70 78710000 57.830 € - 2 - 1.880.11.24 44300000 25.330 € 1.880.11.24 42100000 372.280 € 7.880004.700.005 78710000 17.460 € 987.190 € Zoo: 1.680.25.30.08 42100000 103.160 € 1.680.25.30.08 42200000 60 € 7.680001.700.821 78310000 3.830 € 7.680004.700 78710000 140.760 € 247.810 € Bäderbetriebe: 1.520.42.40 42100000 92.600 € 7.520025.700 78730000 163.250 € 255.850 € FBA: 69003400 42100000 24.160 € 7.690002.700 78710000 1.320 € 69003600 42100000 7.520 € 69001500 42100000 160 € 7.690016.700 78710000 8.720 € 41.880 € Marktamt: 1.720.57.30.05 42100000 9.370 € 9.370 € Branddirektion: 37009671 42100000 9.190 € 37001650 44300000 8.450 € 17.640 € AfA: 70001410 42100000 13.820 € 70008010 42100000 17.050 € 30.870 € Summe: 1.590.610 € Abstimmungsergebnis: Bei 45 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 11 zur Behandlung auf und verweist auf die erfolgte Vorberatung im Hauptausschuss: Das ist ein bestens bekanntes Programm und eine jährliche Übung. Es gibt keine Wort- meldungen, dann kommen wir zur Abstimmung. – Bei 2 Enthaltungen darüber hinaus Zustimmung. - 3 - Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt – Ratsangelegenheiten 15. Mai 2017