Beschlussfassung über die veränderten Maßnahmen M39_SJB, M40_SJB, M1_SJB und Maßnahmen des IB

HSPKa - Maßnahmenpaket 1 Anlage 1 THH 5000 (Jugend und Soziales)Maßnahme: M39_SJBDer Paritätische mit Teilorganisationen Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen** (HH-Ansatz 2017) Aids-Hilfe Förderung Beratungsstelle 102.200,00 € 93.002,00 € 9.198,00 € 4,5% 4.599,00 € 97.601,00 € Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Bürgerarbeit/Honorarmittel 23.500,00 € Neuzuordnung ab 2017 zu M40_SJB (Internationaler Bund) Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Jugendberufshelfer (Carl- Hofer-Schule) 57.232,00 € 57.232,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 57.232,00 € Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Schulsozialarbeit (Gewerbeschule Durlach und Elisabeth-Selbert-Schule) 145.267,08 € 145.267,08 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 145.267,08 € Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Schulsozialarbeit (Heinrich-Hübsch-Schule, Heinrich-Hertz-Schule) 110.149,00 € 110.149,00 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 110.149,00 € Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH Zuschuss 1.814. 000,00 € 1.650.740,00 € 163.260,00 € 200.000,00 € 1.614.000,00 € Arbeitskreis Leben Karlsruhe Betriebskostenzuschuss 12.172,38 € 11.409,87 € 762,51 € 4,5% 381,26 € 11.791,12 € Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH Suchtberatung (inkl. ehem. LWB-Anteil, ohne SGB II) 103.385,52 € 94.080,82 € 9.304,70 € 9,0% 9.304,70 € 94.080,82 € Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Baden-Württemberg Betriebskostenzuschuss 500,78 € 455,71 € 45,07 € 9,0% 45,07 € 455,71 € Frauenhaus Karlsruhe Betriebskostenzuschuss (Haus 13) 84.335,44 € 76.745,25 € 7.590,19 € 4,5% 3.795,09 € 80.540,35 € Frauenhaus Karlsruhe Frauenberatungsstelle (Clearingstelle) 12.264,00 € 11.160,24 € 1.103,76 € 4,5% 551,88 € 11.712,12 € Freundeskreis "Asyl" Karlsruhe e.V.Berat. "Grenzenlos" Betriebskostenzuschuss 33.470,00 € 30.457,70 € 3.012,30 € 9,0% 3.012,30 € 30.457,70 € Hagsfelder Werkstätten Lohnkostenübernahme für Projekt HWK-web 35.770,00 € 32.550,70 € 3.219,30 € 9,0% 3.219,30 € 32.550,70 € Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen u. Um g ebun g e.V. Betriebskostenzuschuss 15.340,22 € 13.959,60 € 1.380,62 € 9,0% 1.380,62 € 13.959,60 € Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen u. Umgebung e.V. Familienentlastende Dienste 17.833,00 € 17.833,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 17.833,00 € Nehemia Initiative e.V. - Siebenstein Nachmittagsbetreuung/Pädagogische SchülerhilfeBetriebskostenzuschuss 10.000,00 € 10.000,00 € verwiesen in AG Kinderbetreuung 10.000,00 € 1   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen** (HH-Ansatz 2017) Paritätische Sozialdienste Generationsübergreifender Freiwilligendienst "Tu dir was Gutes" 10.731,00 € 9.765,21 € 965,79 € 9,0% 965,79 € 9.765,21 € Paritätische Sozialdienste Globalzuschüsse - allgemeine Förderung 47.717,18 € 43.422,63 € 4.294,55 € 9,0% 4.294,55 € 43.422,63 € Paritätische Sozialdienste Selbsthilfebüro 18.426,66 € 16.768,26 € 1.658,40 € 9,0% 1.658,40 € 16.768,26 € Paritätische Sozialdienste Projekt "Wohnpartnerschaften" 14.512,40 € 13.206,28 € 1.306,12 € 9,0% 1.306,12 € 13.206,28 € Rehabilitationszentrum Südwest gGmbH Familienentlastende Dienste 21.145,00 € 21.145,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 21.145,00 € Rehabilitationszentrum Südwest gGmbH Personalkostenzuschu ss Familienberatungsstelle 22.340,92 € 20.330,24 € 2.010,68 € 9,0% 2.010,68 € 20.330,24 € Sozialpädagogische Alternativen Nichtsesshaftenhilfe (TafF, BoW, Fachberatungsstelle, inkl. ehem. LWB-Anteil u. Kompensation ESF-Mittel) 235.689,55 € 214.477,49 € 21.212,06 € 4,5% 10.606,03 € 225.083,52 € Sozialpädagogische Alternativen Projekt "Wohnraum nachhaltig pflegen" 30.660,00 € 27.900,60 € 2.759,40 € 4,5% 1.379,70 € 29.280,30 € Stadt- u. Kreisverband derHörgeschädigten Betriebskosten- und Personalkostenzuschussfür Gebärdendolmetscherin 64.048,74 € 58.284,35 € 5.764,39 € 4,5% 2.882,19 € 61.166,55 € Verband d. Kriegsopfer Betriebskostenzuschuss 327,04 € 297,61 € 29,43 € 9,0% 29,43 € 297,61 € Verein für Jugendhilfe BIZUKI 61.320,00 € 55.801,20 € 5.518,80 € 0,0% 0,00 € 61.320,00 € Verein für Jugendhilfe Elterncafé Nebenius 17.375,00 € 15.811,25 € 1.563,75 € 4,5% 781,88 € 16.593,13 € Verein für Jugendhilfe Ambulante Straffälligenhilfe (inkl. ehem LWB-Anteil) 74.003,02 € 67.342,75 € 6.660,27 € 4,5% 3.330,14 € 70.672,88 € Verein für Jugendhilfe Beratungsstelle bei Gewalt im sozialen Nahraum(ab 2015 inkl. Tandemberatung mit SKF) 77.607,00 € 70.622,37 € 6.984,63 € 4,5% 3.492,32 € 74.114,69 € Verein für Jugendhilfe Anti-Gewalt-Beratung und Training für Frauen 22.484,00 € 20.460,44 € 2.023,56 € 4,5% 1.011,78 € 21.472,22 € Verein für Jugendhilfe Anti-Gewalt-Training für Männer 12.877,20 € 11.718,25 € 1.158,95 € 4,5% 579,47 € 12.297,73 € Verein für Jugendhilfe Kompetenzagentur Karlsruhe (Jugendberufshilfe) 122.640,00 € 111.602,40 € 11.037,60 € 4,5% 5.518,80 € 117.121,20 € Verein für Jugendhilfe Miete Karlstr. 165 15.410,00 € 15.410,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 15.410,00 € Verein für Jugendhilfe Nebenkosten Karlstr. 165 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 7.500,00 € Verein für Jugendhilfe Erbbauzinsen Thomas-Mann-Str. 3 55.500,00 € 55.500,00 € 0,00 € (Erbbaurecht) 0,0% 0,00 € 55.500,00 € 2   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen** (HH-Ansatz 2017) Verein für Jugendhilfe Soziale Gruppenarbeit (Schillerschule - ehemals Außenstelle Schützenstraße bzw. Uhlandschule) 16.042,28 € 16.042,28 € 0,00 € 0,0% 0,00 € 16.042,28 € Wildwasser u. Frauennotruf e.V. Betriebskostenzuschuss 133.534,52 € 121.516,41 € 12.018,11 € 0,0% 0,00 € 133.534,52 € SUMME 3.659.310,93 € 3.349.968,00 € 285.842,93 € 266.136,49 € 3.393.174,44 € Wenigereinsparung durch Vorschlag der Fraktionen** 19.706,44 € * = Ergebnis aus den Verhandungen mit Frau Finanzbürgermeisterin Luczak-Schwarz: 9 Prozent pauschale Kürzung auf alle Ansätze (außer Mietkostenbezuschussungen und Projekte mit Co-Finanzierungen sowie Projekte mit ve rtraglichen Vereinbar ungen); laut Beschluss der GR-Sitzung vom 26. April 2016 soll die "operative" Umsetz ung im Sozial-/Jugendhilfeausschuss vorberaten werden. ** = CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, GRÜNE-Fraktion, KULT-Fraktion, FDP-Fraktion 3  

HSPKa - Maßnahmenpaket 1 Anlage 2 THH 5000 (Jugend und Soziales)Maßnahme: M40_SJBSonstige Zuschussempfänger Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen (HH-Ansatz 2017) AG Oststadtverein, Schönfeldstr. 1 Seniorenbegegnungsst ätten 11.170,46 € 10.165,12 € 1. 005,34 € 4,5% 502,67 € 10.667,79 € Arbeitsloseninitiative IKARUS Betriebskostenzuschuss für Beratungsstelle 40.010,00 € 36.409,10 € 3.600,90 € 4,5% 1.800,45 € 38.209,55 € Arche Noah Seniorenbegegnungsstätten 15.943,20 € 14.508,31 € 1.434,89 € 4,5% 717,44 € 15.225,76 € Aschenhütte Betriebskostenzuschuss 1.277, 50 € 1.162,53 € 114,98 € 4,5% 57,49 € 1.220,01 € Autismus Karlsruhe e.V. Personalkostenzuschuss 37.124,00 € 33.782,84 € 3.341,16 € 4,5% 1.670,58 € 35.453,42 € Bahnhofsmission Betriebskostenzuschuss 8.000, 00 € 7.280,00 € 720,00 € 0,0% 0,00 € 8.000,00 € Behandlungsinitiative OpferschutzBIOS-BW e.V. Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden 15.000, 00 € 13.650,00 € 1.350,00 € 4,5% 675,00 € 14.325,00 € Bürgerverein Knielingen,Eggensteiner Str. 1 Seniorenbegegnungsstätten 7.034,32 € 6.890,84 € 143,48 € 4,5% 71,74 € 6.962,58 € Bürgerverein Waldstadt, Glogauerstr. 10 Seniorenbegegnung sstätten 18.723,04 € 17.037,97 € 1.685,07 € 4,5% 842,54 € 17.880,50 € Deutsches Rotes Kreuz Betreuungsvereine 25.309, 83 € 23.031,95 € 2.277,88 € 0,0% 0,00 € 25.309,83 € Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH Projekt "Regenbogen" 15.330,00 € 13.950,30 € 1.379,70 € 4,5% 689,85 € 14.640,15 € Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH Suchtberatung (inkl. ehem. LWB-Anteil, ohne SGB II) 74.820,62 € 68.086,76 € 6.733,86 € 4,5% 3.366,93 € 71.453,69 € Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen 14.308,00 € 13.020,28 € 1.287,72 € 4,5% 643,86 € 13.664,14 € div. Träger Niederschwellige Be treuungs- und ambulante Hilfsdienste 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 100.000,00 € diverse Empfänger Fest der Völkerverständigung 7.000,00 € 6.370,00 € 630,00 € 9,0% 630,00 € 6.370,00 € diverse Empfänger Migrantinnen häusl. Gewalt -Übernahme von Dolmetscherkosten 3.066,00 € 2.790,06 € 275,94 € 9,0% 275,94 € 2.790,06 € diverse Empfänger Altenhilfe 87.862,62 € 79.954,98 € 7.907,64 € 4,5% 3.953,82 € 83.908,80 € 1   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen (HH-Ansatz 2017) diverse Empfänger Familienentlast ende Dienste 10. 447,00 € 10.447,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 10.447,00 € Diverse Empfänger Karlsruher Inklusionspreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € (Verleihung alle drei Jahre) 0,0% 0,00 € 0,00 € Diverse Empfänger Mitgliedsbeiträge 1.070,00 € 973,70 € 96,30 € 9,0% 96,30 € 973,70 € Diverse Empfänger Für arbeitslose Jugendliche 105.060,00 € 95.604,60 € 9.455,40 € 9,0% 9.455,40 € 95.604,60 € Diverse Empfänger Sonstige AB- Maßnahmen 152.150, 00 € 138.456,50 € 13.693,50 € 9,0% 13.693,50 € 138.456,50 € Diverse Empfänger (über Dez. 3) Zusch. zur Verfügung d. Dezernenten 3.300,00 € 3.003,00 € 297,00 € 9,0% 297,00 € 3.003,00 € Diverse Empfänger (über Dez. 3) Jugendfördernde Maßnahmen 6.000,00 € 5.460,00 € 540,00 € 9,0% 540,00 € 5.460,00 € Diverse Empfänger (über Sozialen Dienst) Maßnahmen gege n Jugendgewalt 37.400,00 € 34.034,00 € 3 .366,00 € 4,5% 1.683,00 € 35.717,00 € Eheberatungsstelle Karlsruhe Ehe- u. Familienberatungsstelle 106.318,66 € 96.749,98 € 9.568,68 € 4,5% 4.784,34 € 101.534,32 € Eltern und Freunde für Inklusion e.V. Karlsruhe Elternlotsenprojekt - Betriebskostenzuschus s 10.000,00 € 9.100,00 € 900,00 € 4,5% 450,00 € 9.550,00 € Eltern und Freunde für Inklusion e.V. Karlsruhe Familienentlastende Di enste 2.880,00 € 2.880,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 2.880,00 € Evang. Kirchenverwaltungsamt KA Nußbaumweg 22 - Anteil KiGa-Leiterin 19.101,18 € 17.382,07 € 1.719,11 € 0,0% 0,00 € 19.101,18 € Familienkreis Mietkostenzu schuss 10.368,48 € 10.368,48 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 10.368,48 € Freunde für Fremde Betriebskostenzuschuss 9 .200,00 € 8.372,00 € 828,00 € 9,0% 828,00 € 8.372,00 € Freundeskreis Karlsruhe e.V. Suchtkrankenhilfe - Betriebsk ostenzuschuss 15.000,00 € 13.650,00 € 1.350,00 € 4,5% 675,00 € 14.325,00 € Gebärdensprachendolmetscher/-in bei Veranstaltungen der Stadt Karlsruhe 10.000,00 € 9.100,00 € 900,00 € 9,0% 900,00 € 9.100,00 € gewächsHAUS Mütterzentrum Betriebskostenzuschuss 15.289,12 € 13.913,10 € 1.376,02 € 9,0% 1.376,02 € 13.913,10 € Hardtstiftung Mehrgenerationshäuser II im Brunhilde-Baur-Haus 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 10.000,00 € Hausfrauenbund - DHB - Netzwerk Haushalt Betriebskostenzuschuss 12.157,20 € 11. 918,05 € 239,15 € 4,5% 119,57 € 12.037,63 € Heimstiftung Karlsruhe Anlaufstelle IGLU 120.596,00 € 109.742,36 € 10.853,64 € 0,0% 0,00 € 120.596,00 € Hospiz "Arista" Miete für Benefizveranstaltung 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 4.500,00 € IBZ Mietzuschuss 148.700,00 € 148.700,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 148.700,00 € 2   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen (HH-Ansatz 2017) IBZ Patinnen-Projekt 7.360,00 € 6.697,60 € 662,40 € 9,0% 662,40 € 6.697,60 € IBZ Personal 124.684,00 € 124.684,00 € 0,00 € (Vertrag) 0,0% 0,00 € 124.684,00 € IBZ Zuschuss 23.000,00 € 20.930,00 € 2 .070,00 € 9,0% 2.070,00 € 20.930,00 € IN VIA Mädchenclubarbeit Personal- u. Sachkostenz uschuss 15.340,22 € 13.959,60 € 1. 380,62 € 4,5% 690,31 € 14.649,91 € Internationaler Bund Miete Werderstr. 16.835,00 € 16.835,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 16.835,00 € Internationaler Bund***** Bildungsberatung MigHG Internationaler Bund Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung 21.385,00 € verwiesen in AG Angebote Schulkinder Interne Leistungsverrechnung(für Altentagesstätte in der Badnerlandhalle) Interne Leistungsverrechnung(für Altentagesstätte in der Badnerlandhalle) 13.720,00 € 13.720,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 13.720,00 € Jüdischer Gemeinde Bedürftige Gemeindemitglieder 1. 770,00 € 1.610,70 € 159,30 € 0,0% 0,00 € 1.770,00 € Jüdischer Gemeinde Betreuung Zuwanderer 32.195,00 € 29.297,45 € 2.897,55 € 4,5% 1.448,78 € 30.746,23 € KA-Club 50 Plus, Adlerstr. 33 Seniorenbegegnungsstä tten 15.975,21 € 15.702,57 € 272,64 € 4,5% 136,32 € 15.838,89 € Kath. Jugendhaus Zuschuss für eine Hauptschulreferentin 8.176,00 € 7.440,16 € 735,84 € 0,0% 0,00 € 8.176,00 € Kinderschutzbund Personal- u. Sachkostenzuschuss 61.630,00 € 56.083,30 € 5.546,70 € 4,5% 2.773,35 € 58.856,65 € Landsmannschaft der Russlanddeutschen Betriebskostenzus chuss 61.800,00 € 56.238,00 € 5.562, 00 € 4,5% 2.781,00 € 59.019,00 € Maßnahmen der Ausländerbetreuung sonstige Projekte und Vera nstaltungen 25.700,00 € 23.387,00 € 2. 313,00 € 9,0% 2.313,00 € 23.387,00 € Menschenrechtszentrum Betriebskostenzuschuss 22.995,00 € 20.925,45 € 2.069,55 € 4,5% 1.034,78 € 21.960,23 € Ortsverwaltung Wettersbach(div. Vereine z.B. Schwarzwaldverein) Zuschuss pro Mitglied 1.560,00 € 1.419,60 € 140,40 € 9,0% 140,40 € 1.419,60 € Praxis Dr. Sibler Suchtberatung (Mietkostenzuschuss) 3.790,00 € 3.790,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 3.790,00 € Pro Familia Ehe- u. Familienberatungsstelle 26. 316,50 € 23.948,02 € 2.368,49 € 4 ,5% 1.184,24 € 25.132,26 € Pro Familia Let's Talk About 38.250,00 € 34.807,50 € 3.442,50 € 4,5% 1.721,25 € 36.528,75 € Ring politischer Jugend Sachkostenzuschuss, ab 2015 Betriebskostenzuschuss 2.044,00 € 1.860,04 € 183,96 € 0,0% 0,00 € 2.044,00 € Seniorenzentrum Durlach Seniorenbegegnungsstätten 8.997,58 € 8.547,80 € 449,78 € 4,5% 224,89 € 8.772,69 € 3   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen (HH-Ansatz 2017) Sonstige Selbsthilfegruppen einmalige Zuschüsse 3.250,00 € 2.957,50 € 292,50 € 9,0% 292,50 € 2.957,50 € Sozialdienst kath. Frauen Frauenberatungsstelle (Clear ingstelle) 25.856,60 € 23.529,51 € 2. 327,09 € 4,5% 1.163,55 € 24.693,05 € Sozialdienst kath. Frauen Kinde rgruppe Nang ilima 21. 564,20 € 19.623,42 € 1.940,78 € 0,0% 0,00 € 21.564,20 € Sozialdienst kath. Frauen Anti-Gewalt-Beratung angesiedelt bei "Gewalt im sozialen Nahraum" - Tandemberatung mit VfJH 20.833,00 € 18.958,03 € 1.874,97 € 4,5% 937,49 € 19.895,52 € Sozialdienst kath. Frauen Betreuungsvereine 27. 006,35 € 24.575,78 € 2.430,57 € 0,0% 0,00 € 27.006,35 € Sozialdienst kath. Frauen Ehe- u. Familienberatungsstelle 38.212,58 € 34.773,45 € 3.439,13 € 0,0% 0,00 € 38.212,58 € Sozialdienst kath. Frauen Intensivhilfen 47. 012,00 € 42.780,92 € 4.231,08 € 0,0% 0,00 € 47.012,00 € StJA e.V. Jugendfreizeit- und Bildungswerk Fam ilienentlastende Dien ste 7.875,00 € 7.875,00 € 0,00 € (CO-Finanzierung) 0,0% 0,00 € 7.875,00 € Telefonseelsorge Betriebskostenzuschuss 6. 121,78 € 5.570,82 € 550,96 € 4,5% 275,48 € 5.846,30 € Türkischer Elternverein Elterncafés 79.720, 00 € 72.545,20 € 7.174,80 € 4,5% 3.587,40 € 76.132,60 € VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.) Sachkostenzuschuss (mit Mietanteil) 2.902, 48 € 2.696,48 € 206,00 € 9,0% 206,00 € 2.696,48 € Verein f. Schwerhörige u. Spätertaubte Betriebskoste nzuschuss 1.846,54 € 1.735,57 € 110,97 € 9,0% 110,97 € 1.735,57 € Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten Betriebskostenzuschuss 15.450,00 € 14.059, 50 € 1.390,50 € 9,0% 1.390,50 € 14.059,50 € Vergünstigungen f. Kinderreiche f. Erholungsaufenthalte Vergünstigungen f. Kinderreiche f. Erholungsaufenthalte 20.000,00 € 18.200,00 € 1.800,00 € 9,0% 1.800,00 € 18.200,00 € Wissens- u. Hobbybörse Karlsruhe Mietkostenzuschuss 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 € (Miete) 0,0% 0,00 € 4.200,00 € Wohnen mit Tieren e.V. Erbbauzinszuschuss für den Birkenhof (ehem. Eheleute Weber) 936,92 € 936,92 € 0,00 € (Erbbaurecht) 0,0% 0,00 € 936,92 € Diakonisches Werk, Caritasverband, Stadt KA Zentrum für Seelische Gesundheit (inkl. ehem. LWB-Anteil) 177.587,42 € 177.587,42 € 0,00 € (CO-Finanzierung und Ve rtrag) 0,0% 0,00 € 177.587,42 € SUMME 2.126.443,19 € 2.000.732,75 € 147.095,44 € 77.741,04 € 2.048.702,15 € Wenigereinsparung durch Vorschlag der Fraktionen** 69.354,40 € diverse Empfänger Flüchtlingsfonds *** 150.000,00 € 40.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € Karlsruher Integrationsplan Umsetzung des Karlsruher In tegrationsplan **** 145.000,00 € 170.000,00 € -25.000,00 € 0,00 € 4   Zuschussempfänger Zuschusszweck Zuschusshöhe vor Kürzung (HH-Ansatz 2016) Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Verwaltung (HH-Ansatz 2017) Einsparungen* ( HSPKa, Stand: 26. April 2016) Einspar- vorschlag Fraktionen** - Prozent - Einspar- vorschlag Fraktionen** - Euro - Zuschusshöhe nach Kürzung Vorschlag Fraktionen (HH-Ansatz 2017) * = Ergebnis aus den Verhandungen mit Frau Finanzbürgermeisterin Luczak-Schwarz: 9 Prozent pauschale Kürzung auf alle Ansätze (außer Mietkostenbezuschussungen und Projekte mit Co- Finanzierungen sowie Projekte mit vertrag lichen Vereinbarungen) ; laut Beschluss d er GR-Sitzung vom 26. April 2016 soll die "operative" Umsetzung im Sozial-/Jugendhilfeausschuss vorberaten werden. ** = CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, GRÜNE-Fraktion, KULT-Fraktion, FDP-Fraktion *** = Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen können die Mi ttel des Flüchtlingsfonds reduziert werden. Trotz der Reduzieru ng des Budgets für den Flüchtlingsfonds ist auch weiterhin die Unterstützung einer gele bten Willkommenskult ur sowie die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements möglich. Neben dem Flüchtlingsfonds (40.000 Euro) si nd im HH-Planentwurf für laufende Zuschü sse im Bereich Flüchtlingshilfe 181.549,55 E uro eingeplant. **** = Durch die Erhöhung der Mittel für die Umsetzung des Integrati onsplans wird deutlich, dass der Schwerpunkt der Projektför derung der Stadt auf Projekten liegt, die den auf Dauer in Karlsruhe lebenden Menschen die Integration erleichtert (z.B. Projekte für unbegleitete m inderjährige Ausländer (umA), deren Anzahl in Karlsruhe stark zugenommen hat).***** = Der Migrationsbeirat hat bei seiner Sitzung am 30.06.2016 die Erhöhung der Mittel, durch Umschichtung aus dem Flüchtlin gsfond, beschlossen. Aus diesem Grund wird dieser Ansatz nicht gekürzt. 5  

Stadt Karlsruhe Der Oberbürgermeister BESCHLUSSVORLAGE Vorlage Nr.: 2016/0602 Verantwortlich: Dez.4 Beschlussfassung über die veränderten Maßnahmen M39_SJB und M40_SJB + M1_SJB und Maßnahmen des IB Beratungsfolge dieser Vorlage Gremium Termin TOP ö nö Ergebnis Strukturkommission 06.10.2016 x vorberaten Hauptausschuss 08.11.2016 12 x vorberaten JHA/SozA 09.11.2016 4.2 x vorberaten Gemeinderat 15.11.2016 3 X zugestimmt Beschlussantrag Der Gemeinderat beschließt die Maßnahmen M39_SJB, M40_SJB und M1_SJB nach Vorbera- tung im Hauptausschuss, mit den dargestellten Änderungen sowie die Änderungen zum IB un- ter Nr. 5. Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen) nein x ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) IB 15.703,11 € M1 = 20.940,00 Euro M39 = 19.706,44 Euro M40 = 69364,40 Euro Haushaltsmittel stehen Wählen Sie ein Element aus. Kontierungsobjekt: Wählen Sie ein Element aus. Kontenart: Ergänzende Erläuterungen: ISEK-Karlsruhe-2020-relevant nein ja Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus. Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Ausgangslage: Der Gemeinderat hat am 26. April 2016 im Rahmen der gefassten Leitlinienbeschlüsse zum Maßnahmenpaket 1 den interfraktionellen Änderungsanträgen zu den Maßnah- men M39_SJB „Zuschüsse Paritätischer Wohlfahrtsverband mit seinen Teilorganisatio- nen“ und M40_SJB „Zuschüsse Empfänger freiwilliger Leistungen“ zugestimmt. Mit diesen Änderungsanträgen wurde festgelegt, dass die operative Umsetzung zuerst fach- lich vorzuberaten ist, um untragbare Härten gegenüber den betroffenen Trägern zu erkennen und ggf. im Detail gegenzusteuern. Grundsätzlich wurde das Ziel der Maß- nahmen M39_SJB und M40_SJB vom Gemeinderat befürwortet. Am 22. Juli 2016 wurde in der 4. Klausur des Jugendhilfe- und Sozialausschusses unter TOP 3 die Kürzung der Zuschüsse der freiwilligen Leistungen um 9% bei den Maßnah- men M37_SJB bis M40_SJB behandelt. Insbesondere die Reduzierung der Zuschüsse bei den Maßnahmen M39_SJB „Paritätischer Wohlfahrtsverband mit Teilorganisationen“ und M40_SJB „Empfänger sonstiger freiwilliger Leistungen“ wurden als kritisch ange- sehen. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Strukturen wurde eine differenzierte Betrachtung empfohlen. Im Nachgang zu der Beratung im Jugendhilfe- und Sozialausschuss wurde zwischen der CDU-, SPD-, GRÜNE-, KULT- und FDP-Fraktion ein abweichender interfraktioneller Vor- schlag zu dem der Verwaltung erstellt. Dieser ist im Detail in der Anlage 1 für die Maß- nahme M39_SJB „Paritätischen Wohlfahrtsverband mit Teilorganisationen“ und in der Anlage 2 für die Maßnahme M40_SJB „Empfänger sonstiger freiwilliger Leistungen“ dargestellt. Zu den nachstehenden Punkten erfolgt eine zusätzliche Erläuterung: 1. Zum überarbeiteten Vorschlag M39_SJB: Mit dem interfraktionellen Vorschlag erhalten der Paritätische Wohlfahrtsverband und seine Teilorganisationen Zuschüsse i. H. v. 3.393.174,44 Euro. Dies entspricht Ergänzende Erläuterungen Seite 3 einem Einsparvolumen von 266.136,49 Euro und einer durchschnittlichen Kürzung um 7,27%. Mit diesem Vorschlag reduziert sich das ursprüngliche Einsparvolumen um 19.706,44 Euro. 2. Zum überarbeiteten Vorschlag M40_SJB: Mit dem interfraktionellen Vorschlag erhalten die Empfänger sonstiger freiwilliger Leistungen Zuschüsse i. H. v. 2.048.702,15 Euro. Dies entspricht einem Einsparvo- lumen von 77.741,04 Euro und einer durchschnittlichen Kürzung um 3,69%. Mit diesem Vorschlag reduziert sich das ursprüngliche Einsparvolumen um 69.354,40 Euro. 3. Hinweise zu M39_SJB und M40_SJB: Der Zuschuss an die Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH für die Bürgerarbeit / Hono- rarmittel wurde von der M39_SJB auf die M40_SJB übertragen. Ab 2017 wird die- ser Zuschuss direkt an den Internationalen Bund mit dem neuen Zuschusszweck „Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung“ bewilligt. Zur weiteren Bearbei- tung wurde der Zuschuss in die Arbeitsgruppe „Kinderbetreuung“ verwiesen. Weiter wird der Zuschuss an die Nehemia Initiative e.V. – Siebenstein für die Nach- mittagsbetreuung / Pädagogische Schülerhilfe; Betriebskostenzuschuss“ ebenfalls in die Arbeitsgruppe Kinderbetreuung verwiesen. 4. Gesamtkonzept Arbeit – 3. Arbeitsmarkt ( M1_SJB) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. April 2016 einen Ansatz für das Ge- samtkonzept Arbeit über 1.000.000 Euro beschlossen. Ferner wurde die Verwal- tung beauftragt, ein Konzept zur künftigen Ausrichtung vorzulegen. Ein entspre- chender Vorschlag der Verwaltung wurde in der Klausurtagung Jugendhilfe- und Sozialausschuss am 22. Juli 2016 zur Beratung vorgelegt. Im Rahmen der Diskussi- on erfolgte eine Neuzuordnung der Projekte nach Zielgruppen: 148.190 Euro sollen wie folgt verteilt werden: Ergänzende Erläuterungen Seite 4 Es wurde der Wunsch geäußert, für das Konzept Arbeit 872.750 Euro jährlich zu belassen. 5. Gemeinsames Ziel des Stabilisierungsprozesses ist es, dass alle sozialen Träger ei- nen Beitrag zum Stabilisierungsprogramm leisten. Durch die Neuordnung der Maßnahmen (siehe Ziffer 4) und nach der Beratung in der Strukturkommission am 06.10.2016 hat die Verwaltung festgestellt, dass der IB bisher keinen Beitrag zum Stabilisierungsprozess leistet. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller großen Sozialträger hat die Verwaltung die Maßnahmen des IB, wie in der nach- folgenden Übersicht dargestellt, ermittelt und schlägt eine Reduzierung von 9 % vor. Übersicht: Zuschüsse an den Internationalen Bund Zuschusszweck Ansatz 2016 Einsparvor- schlag 9 % Zuschusshöhe nach Kürzung Quereinsteiger 76.650,00 € 6.898,50 € 69.751,50 € Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung 38.590,00 € 3.473,10 € 35.116,90 € Hausaufgabenbetreuung für Sinti- und Romakinder 33.689,00 € 3.032,01 € 30.656,99 € PaxxAn 25.550,00 € 2.299,50 € 23.250,50 € Miete Werderstraße 16.840,00 € keine Kürzung 16.840,00 € Bildungsberatung für Mig- ranten 89.000 € Keine Kürzung Der Migrationsbeirat hat in sei- ner Sitzung am 30.06. die Erhö- hung der Mittel durch Um- schichtung aus dem Flüchtlings- fonds beschlossen. Diese Mittel werden deshalb nicht gekürzt. Summe 15.703,11 € Ergänzende Erläuterungen Seite 5 Die Kürzung der Mittel wird in die Veränderungsliste aufgenommen. Es bleibt dem Träger überlassen, bei welchen der vier Bereiche die Einsparungen vorge- nommen werden. 6. Weiteres Vorgehen: Der interfraktionelle Vorschlag zu M39_SJB und M40_SJB, der Vorschlag zum Gesamtkonzept Arbeit – 3. Arbeitsmarkt (M1_SJB) sowie die Vorschläge zum IB unter Nr. 5 sollen im Hauptausschuss behandelt werden. Die Verwaltung wird diese Vorschläge über die Veränderungsliste in die Haushaltsberatung am 15./16.11.2016 einbringen. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat - nach Vorberatung im Hauptausschuss - Der Gemeinderat beschließt die Maßnahmen M39_SJB, M40_SJB, M1_SJB und Maßnahmen des IB nach Vorberatung im Hauptausschuss, mit den dargestellten Änderungen sowie die Än- derungen zum IB unter Nr. 5