Verlegung von Veranstaltungen während der Bauphase Kombilösung: "Stadtwerke Eiszeit" - Konzept Kostenreduzierung

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister Gremium: 37. Sitzung Hauptausschuss Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich: 15.07.2014 2014/0711 3 öffentlich Dez. 4 Verlegung von Veranstaltungen während der Bauphase Kombilösung: "Stadtwerke Eiszeit" - Konzept Kostenreduzierung Beratungsfolge dieser Vorlage am TOP ö nö Ergebnis Hauptausschuss 15.07.2014 3 Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss Der Hauptausschuss stimmt dem Konzept zur Kostenreduzierung der "Stadtwerke Eiszeit" zu. Finanzielle Auswirkungen nein ja Gesamtkosten der Maßnahme Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.) Finanzierung durch städtischen Haushalt Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatori- schen Kosten abzügl. Folgeer- träge und Folgeeinsparungen) s. Anlage Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung Kontierungsobjekt: PSP-Element: 1.200.57.50.01.01 Kontenart: 43.000000 Ergänzende Erläuterungen: Haushaltsmittel müssen über den DHH 15/16 bereitgestellt werden. ISEK Karlsruhe 2020 - relevant nein ja Handlungsfeld: Image der Stadt Karlsruhe Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) nein ja durchgeführt am Abstimmung mit städtischen Gesellschaften nein ja abgestimmt mit Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Ergänzende Erläuterungen Seite 2 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 für die "Stadtwerke Eiszeit"2014 einen Mehrkostenbedarf in Höhe von bis zu 161.840 Euro brutto als überplanmäßige Ausgabe genehmigt mit der Maßgabe, ein Konzept zu entwickeln, wie der Aufwand und damit der Zuschussbedarf für 2014 und die Folgejahre weiter reduziert werden kann. Die Stadtmarketing Karlsruhe GmbH hat daraufhin ein Konzept entwickelt, das in der Aufsichtsratssitzung der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH am 14.05.2014 behandelt wurde. Danach soll eine schrittweise Reduktion der Mehrkosten ab 2014 bis 2016 er- folgen. Die Reduktion wird vor allem über eine schrittweise Erhöhung der Einnahmen ab 2014 und die Reduzierung der Kosten zur Wiederherstellung des Schlossplatzes von den eingeplanten 29.750 Euro brutto auf 2.380 Euro brutto erzielt. Dadurch ist für die Saison 2014/15 eine Reduktion des Mehrkostenaufwands auf ca. 117.000 Euro brutto möglich. In der Saison 2015/16 kann der Zuschuss voraussichtlich auf ca. 103.000 Euro brutto weiter reduziert werden und für 2016/17 wird ein Zuschuss von ca. 80.000 Euro brutto für umsetzbar gehalten (siehe Tabelle zur Kostenreduzierung der "Stadtwerke Eiszeit"). Die Einsparungsvoraussetzungen im Einzelnen: 1. Reduktion der Kosten zur Wiederherstellung des Schlossplatzes von 29.750 Euro brutto auf 2.380 Euro brutto. Die günstige Endabrechnung der Wiederherstellung wird fortgeschrieben. Dies ergibt eine Reduktion der Kosten um 27.370 Euro brut- to. 2. Erhöhung der Einnahmen um jeweils ca. 22.500 Euro durch Anheben der Ein- trittspreise ab Saison 2014/15: 0,50 Euro/Ticket ab Saison 2015/16: weitere 0,50 Euro/Ticket (Das Preisniveau bewegt sich auch nach der Erhöhung nicht über dem vergleichba- rer Open-Air-Eisflächen.) Bei erwarteten 45.000 Eisläufern können dadurch Mehreinnahmen von ca. 22.500 Euro brutto kalkuliert werden. In der Saison 2016/17 erfolgt eine Erhö- hung um weitere 0,50 Euro. Auch mit dieser weiteren Preiserhöhung bewegt sich das Preisniveau nicht über dem vergleichbarer Open-Air-Eisflächen. Die sonstigen Einnahmen, die seitens der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH geplant wer- den können, setzen sich aus Sponsoring-Einnahmen, verkauften Anzeigen und Banden zusammen. Es findet auch für die Saison 2014 eine intensive Sponsorensuche statt, je- doch ist hier nicht von einer wesentlichen Steigerung der Einnahmen auszugehen, da auf die Sponsoren besonders für das Jubiläumsjahr 2015 von allen Seiten zugegriffen wird. Für die Saison 2014/15 sind vor allem in den Bereichen Platzgestaltung, Dekoration, Marketing und Leitsystem Kosten für Nachbesserungen zu kalkulieren. Ergänzende Erläuterungen Seite 3 Die darin beinhalteten Fix- und Anschaffungskosten fallen ab der Saison 2015/16 je- doch weg, wodurch sich die Gesamtkosten zusätzlich reduzieren. Um einen Rückgang der Besucher zu vermeiden, muss ein ausreichendes Maß an Bewerbung der Veranstal- tung gewährleistet sein, sodass eine weitere Reduzierung des Marketingbudgets nicht sinnvoll ist. Kosteneinsparungen beim Programm sind kaum möglich, da hier nur für die Eröff- nungs- und Abschlussveranstaltung ein Betrag eingestellt ist. Der Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH hat in seiner Sitzung am 14.05.2014 das Konzept zur Reduzierung des städtischen Zuschusses mit einer Gegenstimme befürwor- tet, sich aber darauf verständigt, zunächst die Eintrittspreise für die Saison 2014/15 um 0,50 Euro anzuheben. Die weitere Erhöhung der Eintrittspreise für 2015 und 2016 soll in einer der folgenden Sitzungen des Aufsichtsrates der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH beschlossen werden. Beschluss: Antrag an den Gemeinderat Der Hauptausschuss stimmt dem Konzept zur Kostenreduzierung der „Stadtwerke Eis- zeit“ zu. Hauptamt - Ratsangelegenheiten - 4. Juli 2014

1 Tabelle zur Kostenreduzierung der "Stadtwerke Eiszeit" Stand: 02.04.2014 Brief an die Fraktionen, 07.03.2014 Anlage, Grundlage Entscheidung GR Posten Kalkulierte Abrechnung Mehrkosten 2013/2014 (brutto) (Stand: 07.03.14) Kalkulierte Mehrkosten 2014/2015 (brutto) (Stand: 07.03.14) Endabrechnung Mehrkosten 2013/2014 (brutto) (Stand: 01.04.14) Kalkulierte Mehrkosten 2014/2015 (brutto) (Stand: 01.04.14) Kalkulierte Mehrkosten 2015/2016 (brutto) (Stand: 01.04.14) Kalkulierte Mehrkosten 2016/2017 (brutto) (Stand: 01.04.14) Bemerkung Miete 13.028,00 € 13.090,00 € 13.028,00 € 13.090,00 € 13.090,00 € 13.090,00 € kann nicht reduziert werden Platzgestaltung 12.852,00 € 14.280,00 € 12.852,00 € 14.280,00 € 9.520,00 € 9.520,00 € 2014: Anpassung des Gestaltungskonzepts (Nachbesserungen) ab 2015: einmalige Fixkosten fallen weg. Strominstallation und – verbrauch 23.226,00 € 26.180,00 € 23.226,00 € 26.180,00 € 26.180,00 € 26.180,00 € kann nicht reduziert werden Deko 23.042,00 € 24.990,00 € 23.042,00 € 24.990,00 € 19.040,00 € 19.040,00 € 2014: Anpassung der Beleuchtung der Eisbahn. ab 2015: Wiederverwendung der vorhandenen Beleuchtungselemente Marketing (Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Sponsoring (Neugestaltung Technikbereich) 37.389,00 € 39.270,00 € 37.389,00 € 39.270,00 € 35.700,00 € 35.700,00 € 2014: Ausbau der überregionalen Bewerbung Ausbau des Leitsystems zwischen Kinderland, Eiszeit und Christkindlesmarkt ab 2015: einmalige Anschaffungskosten für das Leitsystem fallen weg. Programm 9.559,00 € 9.520,00 € 9.559,00 € 9.520,00 € 9.520,00 € 9.520,00 € sollte nicht reduziert werden Infrastruktur und Sonstiges 15.504,00 € 9.520,00 € 15.504,00 € 9.520,00 € 9.520,00 € 9.520,00 € kann nicht reduziert werden Wiederherstellung des Geländes 29.750,00 € 24.990,00 € 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00 € 2.380,00 € Schätzung anhand des Wertes aus der Saison 2013/2014 Gewinn durch Erhöhung der Eintrittsgelder -22.500,00 € -22.500,00 € -45.000,00 € kann nur grob geschätzt werden Annahme: 45.000 Läufer/ Jahr Erhöhung: 2014/2015: 0,50 Euro 2016/2017: 0,50 Euro SUMME 164.350,00 € 161.840,00 € 136.980,00 € 116.730,00 € 102.450,00 € 79.950,00 €

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe Gremium: 37. Sitzung Hauptausschuss Termin: 15. Juli 2014, 16:30 Uhr öffentlich Ort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Vorsitzende/r: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 3. Punkt 3 der Tagesordnung: Verlegung von Veranstaltungen während der Baupha- se Kombilösung: "Stadtwerke Eiszeit" - Konzept Kostenreduzierung Vorlage: 2014/0711 Beschluss: Der Hauptausschuss stimmt dem Konzept zur Kostenreduzierung der "Stadtwerke Eiszeit" zu. Abstimmungsergebnis: 4 Nein-Stimmen, Rest Zustimmung Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 3 zur Behandlung auf. Es habe einen Antrag gegeben, sich noch einmal mit der Kostenreduzierung zu beschäfti- gen. Dem sei man nachgekommen. Es sei einiges an Kostenreduzierung möglich gewesen. Stadträtin Lisbach (GRÜNE) führt aus, wie auch schon im Aufsichtsrats Stadtmarketing werde ihre Fraktion den Beschluss heute nicht mittragen. Die erhöhten Kosten seien im Wesentlichen durch die notwendige Verlagerung aufgrund der Kombilösung bedingt. Ihr sei die Erhöhung um 0,50 €, die sich über mehrere Jahre wiederholen werde, insbesondere bei den Kindern und Familien zu hoch. Der Vorsitzende stellt, nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, die Vorlage zur Abstimmung und schließt anschließend den öffentlichen Teil der Sitzung. Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:37 Uhr Zur Beurkundung: Die Schriftführerin: Hauptamt - Ratsangelegenheiten 9. September 2014